风险和机遇评估分析表-资材部

风险和机遇评估分析表,,,,,,,,,,,,,,,

部门:资材部,,评估小组成员:,,,,,,,,,,,,,

"过程步骤

作业单元",风险描述,"潜在风险可能

造成的后果",严重度S,潜在要因,发生率O,现行控制措施,探测度D,"RPN

风险系数",采取的措施,责任人,"完成

日期",措施结果,,,

,,,,,,,探测度D,"RPN

风险系数",采取的措施,责任人,"完成

日期",严重度S,发生率O,探测度D,"RPN

风险系数"

供应商管理作业程序-供应商评估,新厂商寻找三家以上,没找到合适的供应商,2,"资料来源不够,订单数量少",3,黄页.百度.同行介绍.平时资讯收集/供应商管理作业程序,8,48,,,,,,,

,供应商资质不足,没找到合适的供应商,2,资料来源不够,3,黄页.百度.同行介绍.平时资讯收集/供应商管理作业程序,8,48,,,,,,,

,供应商环境资料不符或欠缺,没找到合适的供应商,2,"资料来源不够,订单数量少",3,黄页.百度.同行介绍.平时资讯收集/供应商管理作业程序,8,48,,,,,,,

,价格竞争力不足,成本增加,2,"供应商来源不够,订单数量少",3,供应商实地评监/供应商管理作业程序,9,54,,,,,,,

采购管理作业程序-零星采购单,开错单,"交期来不及,成本增加",2,采购作业不认真,2,欠料明细表-补料作业规定,8,32,,,,,,,

采购管理作业程序-订单变更,变更错误,"交期来不及,成本增加",2,采购作业不仔细,2,欠料明细表-补料作业规定,8,32,,,,,,,

采购管理作业程序-交期跟催,漏催,"交期来不及,影响上线生产",2,采购作业不认真,2,供应商预计进料表/采购管理作业程序,6,24,,,,,,,

,厂商回复交期延迟,"交期来不及,影响上线生产",2,厂商未及时回复,2,订单回签.电话或邮件确认/采购管理作业程序,6,24,,,,,,,

生管作业程序-厂内制令单建立,制令，采购数量错误,不能满足产线上线,2,电脑库存不准确,3,生管作业程序-制令材料核对工具5.2.3,8,48,,,,,,,

,开工日输入错误，材料进料日期不准确,增加库存成本，延误生产,2,注意力不集中,2,生管作业程序-主管审核5.2.2,9,36,,,,,,,

,订单号码输入错误,延误生产，不能出货,2,指法错误,1,生管作业程序-主管审核5.2.2,9,18,,,,,,,

生管作业程序-批次生产计划,共用加工阶少开数量,配套生产的数量不足,2,库存单据漏确认,3,生管作业程序-制令材料核对工具5.2.3,8,48,,,,,,,

,生产线别改错,产线不能生产,1,业务不熟,2,生管作业程序-主管审核5.2.2,8,16,,,,,,,

,加工阶生产时间改错,进料时间延误,2,预计错误,2,生管作业程序-主管审核5.2.2,7,28,,,,,,,

生管作业程序-批次采购计划,漏抛材料,欠料,2,漏选制令单号,2,生管作业程序-制令材料核对工具5.2.3,5,20,,,,,,,

,进料时间错误,欠料或增加库存压力,2,前置天数设定错误,3,补料作业规定-欠料表的确认5.2.2,8,48,,,,,,,

,多抛材料,增加库存成本,2,安全库存设定不准确,2,生管作业程序-制令材料核对工具5.2.3,8,32,,,,,,,

生管作业程序-托外领料单的开立,取数方式错误,领料数量不正确,2,勾选错误,2,外包管理作业程序5.2.1,9,36,,,,,,,

,制令号码输入错误,材料领用错误,2,指法错误,2,外包管理作业程序5.2.1,9,36,,,,,,,

,领料单据重开,多领材料,1,记录不完全,2,外包管理作业程序5.2.1,9,18,,,,,,,

生管作业程序-排定生产进度表,半成品计划在成品之后生产,耽误成品上线时间,2,排程错误,3,生管作业程序-主管确认5.2.1,8,48,,,,,,,

,机种输入错误,不能准时出货,2,注意力不集中,2,生管作业程序-主管确认5.2.1,9,36,,,,,,,

,线别人员数量设定错误,生产计划不准确,1,计算错误,1,生管作业程序-主管确认5.2.1,8,8,,,,,,,

生管作业程序-UPLOAD的输入,生产数量输入错误,提供错误的信息给客人,2,注意力不集中,1,生管作业程序5.5,8,16,,,,,,,

,生产时间输入错误,提供错误的信息给客人,2,注意力不集中,1,生管作业程序5.5,8,16,,,,,,,

,生产机种位置输入错误,提供错误的信息给客人,2,注意力不集中,2,生管作业程序5.5,8,32,,,,,,,

厂内制令单变更作业规定-制令的变更,误买变更后的材料,不能满足正常生产,2,制令漏变,2,厂内制令单变更作业规定-主管确认5.2.3,8,32,,,,,,,

,漏改需要变更的材料,不能满足正常生产,2,未仔细阅读变更单,2,厂内制令单变更作业规定-主管确认5.2.3,9,36,,,,,,,

,待消化的库存未消化,增加库存,2,未做好相关记录,2,厂内制令单变更作业规定-主管确认5.2.3,9,36,,,,,,,

顾客及外部供方财产作业程序-客供料的联络跟催,来料时间晚于需求时间,不能满足客人的交期,2,客人材料交期延后,5,补料作业规定-欠料表的确认5.2.2,9,90,,,,,,,

,漏通知客人需求量,不能满足客人的交期,2,库存不准确,2,补料作业规定-欠料表的确认5.2.2,8,32,,,,,,,

,备料数量错误,不能满足客人的交期,2,数量改错,2,顾客及外部供方财产作业程序5.4,5,20,,,,,,,

顾客及外部供方财产作业程序-开立采购单,采购单数量与实际来料不符,收料人员浪费时间再确认,1,未仔细看送货单,1,顾客及外部供方财产作业程序4.1.1,9,9,,,,,,,

,料号错误,不能入料,1,未仔细看送货单,1,顾客及外部供方财产作业程序4.1.1,9,9,,,,,,,

,供应商错误,不能入料,1,指法错误,1,顾客及外部供方财产作业程序4.1.1,9,9,,,,,,,

补料作业规定-查帐,查帐不确实,多买或少买材料,2,电脑库存不准确,3,补料作业规定-查帐5.2.2,8,48,,,,,,,

,补料数量错误,不能满足客人的交期,2,数量输入错误,2,补料作业规定-查帐5.2.2,9,36,,,,,,,

,补料品号输错,错买材料增加库存,2,注意力不集中,2,补料作业规定-查帐5.2.2,9,36,,,,,,,

生产计划变更作业规定-进度变更通知,生产进度变更不及时,延误客人的交期,2,工作时间按排不合理,2,生产计划变更作业规定-主管确认5.2.3,8,32,,,,,,,

,计划生产数量输入错误,延误客人的交期,2,注意力不集中,2,生产计划变更作业规定-主管确认5.2.3,9,36,,,,,,,

,计划日程变更错误,延误客人的交期,2,注意力不集中,2,生产计划变更作业规定-主管确认5.2.3,9,36,,,,,,,

"材料入库

（入电脑账）",入库错误，送货单与材料贴标数量有差异。,库存不准。,2,材料贴标标示不清楚,2,产品保存作业程序5.1.3入出库作业A材料入库作业。,2,8,,,,,,,

摆放定位,①.摆放不合理轻重物品未区分。,材料易损坏。,3,标准了解不够,2,产品保存作业程序5.1搬运作业。应注意物品本身是否有摆放要求，要做到重物品置下轻物品置上。,2,12,,,,,,,

,②.材料贴标标示未向外不易看见。,材料不易寻找。,2,标准了解不够,2,5.2储存作业。所有材料需放在指定位置，并按包装要求正确摆放。,2,8,,,,,,,

,"3：未放在规定的区域内。

",材料不易寻找。,3,标准了解不够,3,5.2储存作业。所有材料需放在指定位置，并按包装要求正确摆放。,3,27,,,,,,,

保存,①材料发霉。,影响生产不能准时出货,3,巡视力度不够。,3,"产品保存作业程序

5.4保存",3,27,,,,,,,

,②贴标粘性失效。,影响生产效率。,4,巡视力度不够。,4,"产品保存作业程序

5.4保存",4,64,,,,,,,

材料出库,①材料未未先进先出。,无法正确追踪材料的品质信息。,3,未按标准作业。,2,批号管理作业规定,2,12,,,,,,,

,"

②摆放不合理.

",材料易损坏.,2,2未按标准作业。,2,5.1搬运作业。应注意物品本身是否有摆放要求，要做到重物品置下轻物品置上。避免物料堆叠过高或体积堆放过大。,2,8,,,,,,,

停产机种和部品变更,"材料发错(误发变更前材料)。

",影响生产不能准时