大学资产管理制度汇编

XXXX大学资产管理制度汇编STYLEREF"标题1"XXXX大学自制仪器设备管理办法XXXX大学招标采购合同管理办法（试行）第一章总则第一条根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规，结合我校实际，特制定本管理办法。第二条凡以XXXX大学的名义进行的货物、服务、工程等政府招标、采购活动，必须签订合同。第三条订立合同必须遵守国家的法律法规，贯彻平等有偿、协商一致的原则。第四条学校授权资产管理处对外签订货物、服务、工程等政府招标、采购合同。资产管理处负责组织相关责任单位进行合同审核、会签、保管、合同专用章管理等工作。第二章合同的审查、会签与订立第五条采购活动结束后需在中标公告发布之日起30日内签订合同。第六条合同文本一般由采购代理机构（或项目立项单位）起草。合同需明确标的、范围、数量、质量、价款、付款方式、履约期限、违约责任等主要条款，合同中甲乙双方的单位名称、法人代表（授权代表）、银行账号、联系人、电话等信息务必准确无误。第七条合同均应采用书面形式，有关采购文件，报价文件、中标通知书、中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正等文件均为合同的组成部分。第八条国家规定采用标准合同文本的应当采用标准文本。第九条合同文本拟定完毕，按照中标供应商报价文件与采购文件等材料经相关部门审核，提出修改意见，并在合同会签单相关内栏目内签字确认。1.项目立项单位负责合同中具体采购内容的审核；2.财务处负责合同支付方式的审核；3.办公室法律事务中心负责审查合同的合法性、有效性、合理性、可行性、风险性等事项。4.审计处负责工程类合同中工程量清单等事项的审核。第十条合同文本经相关部门会签，并按规定修改无异议后，由学校法人授权人代表学校签订正式合同，加盖合同专用章方能生效（有其他约定的依照合同约定）。单份合同文本达二页及以上的须加盖骑缝章。第十一条资产管理处对合同进行统一编号并登记。合同会签单附在一份合同正本上，作为合同审核过程中的记录和凭证由资产管理处留存并及时归档。第十二条政府采购合同文本一般情况下一式陆份，原则上甲方叁份，乙方壹份，采购代理机构一份，省财政厅一份；如需到政府相关部门备案的，合同文本可以一式柒份。第三章合同的履行第十三条合同依法订立后，即具有法律效力，应当全面地履行。项目立项单位负责合同履行与验收等工作，明确合同执行相关责任人，及时对合同履行情况进行检查；必要时向资产管理处报告合同执行进展情况，资产管理处协调解决合同履行中遇到的问题，保证合同得到全面、及时和正确的履行。第十四条合同生效后，合同双方应认真按照合同约定履行合同，发生合同纠纷应争取通过双方协商来解决，协商不成的，可依合同约定选择通过仲裁或诉讼解决。合同纠纷的解决，一般以项目立项单位为主进行。第十五条立项单位应及时向资产管理处汇报合同执行异常的情况与原因，应妥善保管合同执行过程中的有关资料，不得随意处置、销毁、遗失。第十六条资产管理处负责合同资料的管理工作，对合同的有关技术资料、图表等重要原始资料严格出借、领用手续。第四章合同的变更第十七条采购项目合同签订后，原则上不允许变更，特殊原因确需变更的按照以下程序办理：1.货物与服务类合同在履行过程中，采购项目立项单位提出变更申请的，业务主管部门应组织相关专家进行论证，形成论证报告根据项目论证程序经相关领导审批同意后，由资产管理处按照采购招标程序组织谈判后进行合同变更。2.工程类项目确因建设条件变化，建设单位提出合同变更申请的，业务主管部门应组织审计部门和相应专家进行论证。根据经费使用审批权限和项目立项程序，经校领导或有关会议批准后，由资产管理处按照招标采购程序组织谈判后进行合同变更。合同变更的相关材料与变更合同一并存档。合同变更后，合同编号不予改变，但需要注明“变更”字样。补充合同可以参照以上规定执行。第五章合同续签第十八条对于物业管理、系统维护、购买服务等服务类项目，经考核合格且甲乙双方同意后可进行续签。由采购项目立项单位和业务主管部门提出申请，财务管理部门审核，校领导审批，并经资产管理处报上级主管部门核准后，可与原供应商续签服务合同，续签时限原则上不得超过5年。续签合同的服务内容、数量、标准、金额原则上不变。续签合同金额确需增加的，由采购项目立项单位和业务主管部门核算后报学校采购工作领导小组研究审批。各年度调增总金额均不得超过初始采购合同的10%；确有必要超过的，应重新组织采购。第六章附则第十九条本办法适用于由学校资产管理处组织或授权其他单位自行组织的采购活动所订立的合同。第二十条本办法由资产管理处负责解释，自发布之日起执行。

XXXX大学房屋（场馆）租赁招标管理办法（试行）为进一步加强XXXX大学经营性用房租（场馆）赁招标管理，规范经营性用房（场馆）招租行为，维护学校房产安全和权益，实现保值和增值，特制定本办法。第一条本办法适用于XXXX大学所有权的经营性用房(场馆)的招租行为。第二条资产处代表学校负责管理经营性用房（场馆）招租相关工作，确保招租程序公开、公平、公正、合规、合法，全过程应做到规范、透明、严谨，主要职责是：1、制定出租方案；2、制定房屋招租规则和流程；3、确定中标承租人；4、与承租人签订租赁合同。第三条除学校另有规定和用途外，经营性房屋出租应公开招租。第四条竞租人可为具有完全民事行为能力的企业法人、其他组织和自然人，法律法规规章另有规定的除外。竞租人应符合以下条件：1、诚实守信、依法经营，能够良好履行合同，无不良信用记录；2、能够严格遵守学校房产管理规定，爱护所租房屋。第五条公开招租程序如下：1、确定招租底价。预估招租底价约十万元及以上者，须经社会评估机构出具租赁价格评估报告；十万元以下者由资产处及房产（场馆）使用权所属单位组成价格评估小组，通过实地考察，根据周边市场价格进行最终定价。2、发布招租公告。招租信息在资产处网站及其他相关网络等媒体上公开发布，公开发布信息的时间不得少于3天。公告的主要内容包括：拟出租房屋的位置、数量、面积、租赁期限、用途限制、转租限制、招租底价、竞租保证金、竞租时间、地点、竞价方式和交租方式等。3、竞租人报名。报名前，竞租人可到现场查看竞租房屋，充分了解该房屋的现状。报名时，身份为法人的竞租人须持有有效的营业执照（事业单位和社团组织持法人证书）原件或盖公章的复印件、法定代表人身份证明，法人单位正常运营的证明材料，非法定代表人本人办理的，还需要提供经法定代表人签字并加盖法人印章的授权委托书；身份为自然人的竞租人应须持有效身份证原件及复印件。竞租人应在规定期限内缴纳竞租保证金。（不要求缴纳的项目除外）4、竞租登记。报名登记人员应认真审核相关证件和材料，按先后顺序对竞租人进行登记和编号，同时严格做好报名登记情况的保密工作。保证金金额不少于1000元，具体金额在每个项目的招租文件中明确。5、公开招租。采用询价、竞争性谈判、竞争性磋商等形式进行公开招租，确定中标承租方。6、合同签订。招租成功后，中标承租方应在规定的时间内签订租赁合同，并按约定缴纳合同保证金和首期租金。7、房屋交接。首期租金到账三个工作日内，办理房屋交接手续。第六条竞租保证金在竞租工作结束后5个工作日内无息退还给未中标的竞租人。中标承租方的竞租保证金在合同签订、缴纳首期房租和押金后3个工作日内无息退还。中标承租方若在规定时间内未签订租赁合同，视作自动放弃承租权，其缴纳的竞租保证金作为违约金不予退还。第七条资产处将组织学校相关部门成立招租评审小组。评审小组可由XX省政采专家库及资产处、财务处、审计处、保卫处、基建处、后勤处等部门人员组成。每次招租评审小组成员人数为单数且不少于3人，在公开招租前三天随机抽取各部门人员成立评审小组。资产处可根据项目实际情况组织公开招租、询价、竞争性谈判或竞争性磋商。若招租会现场意向承租人少于三家，不具备公开竞租条件的，则转为竞争性谈判或竞争性磋商。第八条本文件最终解释权归资产处所有。附件：XXXX大学房屋（场馆）租赁招标信息登记表附表：XXXX大学房屋（场馆）租赁招标信息登记表提报单位（盖章）：单位负责人：年月日拟出租房屋（场馆）具体位置数量面积拟租期限年招租底价元/年（大写：）/年提报人联系电话对拟出租房屋（场馆）的用途、经营、转租等限制性要求（可附页）

第三部分日常事务管理制度

资产管理处档案管理办法第一章总则第一条为加强资产管理与招标采购等档案管理工作，依据《XXXX大学档案工作规范》及上级档案管理规定，结合工作实际，制订本办法。第二条资产管理处工作中所形成的具有参考、利用、保存价值的各种文件、文字、图表、报表、合同资料、声像、证件等不同形式的历史记录及数据库电子文件都应作为档案进行分类分级管理。第二章档案管理模式第三条资产管理处档案（简称处档案，下同）实行分级管理、分类保存的原则。资产管理处档案分为：学校保存档案、处内保存档案。第四条处档案管理接受学校档案馆指导，由信息科负责。各科要按照要求收集、整理档案材料，信息科做好立卷、保存或移交档案工作。第三章档案的形成与归档第五条基础档案搜集整理汇总由各科完成，各科负责人为档案第一责任人。第六条各科搜集来的档案原始材料归档至处档案室时，要履行移交手续，双方签字。学校保存档案由信息科按照学校档案馆要求至少每学期进行一次归档，处档案室留存复印件；处内存放档案由档案管理员按照要求每月进行分类归档。第七条档案归类要做到分门别类、科学管理、有效有序、方便查找。档案管理员根据归档原则对档案进行系统整理、编号，并填写卷内目录清单，装订后放入档案盒上架。档案中的目录及关键词均需录入数据库，以利于查阅方便。第八条归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。同样的材料只存一份，有原件存原件，没有原件存放加盖资产管理处印章的复印件，并在相关的档案中标注文字路标指示。第九条在归档的文件材料中应当将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件等，立在一起，不得分开。密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前、请示在后，正件在前、附件在后，印件在前、定稿在后。第十条不同年度的文件一般不得放在一起立卷。确需一起立卷的按照如下原则：跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷。跨年度的规划放在第一年立卷，跨年度的总结放在最后一年立卷，跨年度的会议文件放在会议开幕年立卷。第十一条存放学校档案馆档案，除不能复印或量大等原因外，处档案室应存备份或复印件。逐步实现档案电子化管理。第四章档案日常管理规定第十二条处档案室所保存的档案，主要供本处工作人员使用，日常借阅需严格履行借阅手续。处外单位或个人查阅时，应经资产管理处处长同意后方可查阅。对于需要保密的档案，应严格执行保密制度。第十三条对查阅完毕和归还的档案，档案管理员应及时清点和记录，检查无误后放回原处。对迟迟不交回的档案要进行责任追究。第十四条档案管理员应定期清点核实库存档案，检查档案褪变、破损情况，发现问题及时汇报、及时解决。注意防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫。第十五条档案管理员调动时，必须办理档案移交手续，不得私自带走和销毁档案材料。第五章过期档案的销毁第十六条过期档案的销毁需经鉴定，如确属无保存价值，予以销毁。如仍有保存价值，其保存期限可适当延长。档案的销毁须遵守学校有关档案管理与保密的相关规定。第六章附则第十七条本办法未尽事宜，参照国家和学校的相关规定。第十八条本办法自发布之日起施行。

附件资产管理处档案分类一览表分类编号项目及主要内容存档地点备注规划及综合ZCC-1-1上级有关文件（资产与招标管理等）校档案馆ZCC-1-2本校相关规章制度（资产与招标管理）ZCC-1-3处年度计划、总结ZCC-1-4处会议纪要、记录处档案室ZCC-1-5党务工作材料ZCC-1-6党风廉政建设ZCC-1-7报告、请示ZCC-1-8专项会议材料、ZCC-1-9专项检查材料ZCC-1-10人员及效益考核ZCC-1-11日常行政综合事务ZCC-1-12本校其他规章制度（非资产与招标管理）ZCC-1-20其他规划及综合材料设备ZCC-2-1设备立项及采购论证材料处档案室ZCC-2-2设备验收资料ZCC-2-3仪器设备维修材料ZCC-2-4大型设备使用效益评价ZCC-2-5大型设备共享管理工作ZCC-2-6设备相关统计材料ZCC-2-10其他设备管理材料家具ZCC-3-1家具立项及论证材料处档案室ZCC-3-2家具验收资料ZCC-3-3家具、办公设备日常管理（登记、回收及发放、调拨等）ZCC-3-4维修资料（立项、清单、派工、验收等）ZCC-3-5家具、办公设备效益检查和评估材料ZCC-3-6仓库保管账ZCC-3-7家具、办公设备统计ZCC-3-8报废、报损回收资料ZCC-3-10家具、办公设备其他材料信息ZCC-4-1资产处置审批材料校档案馆ZCC-4-2资产相关的状态数据（统计、报表、汇总）ZCC-4-3资产审计报告ZCC-4-4国有资产清查材料ZCC-4-5国有资产评估材料ZCC-4-6资产增加（入库）单及登记入账材料处档案室ZCC-4-7固定资产交接、变动材料ZCC-4-8受赠资产的相关材料ZCC-4-9每月资产电子档案备份ZCC-4-10每年资产登记账ZCC-4-20其他信息管理材料采购、招标ZCC-5-1立项与论证材料（含审批材料）校档案馆ZCC-5-2采购合同（含会签材料）ZCC-5-3采购文件（含会签材料）处档案室ZCC-5-4评审材料（含采购公告、开标、评标、定标等过程材料）ZCC-5-5合同续签、变更相关材料ZCC-5-6政府采购计划征集、编报等材料ZCC-5-7预采购项目申报材料ZCC-5-8单一来源项目申报材料ZCC-5-9校内自行采购材料ZCC-5-10小额应急零星采购资料ZCC-5-11进口设备申报备案材料ZCC-5-12报销支付材料ZCC-5-13采购录音录像存档材料ZCC-5-20其他采购材料房产、无形资产ZCC-6-1资产相关登记证件（不动产权证、原土地使用权证和房屋所有证等）校档案馆ZCC-6-2资产相关登记证件支撑材料（文件、批复、纪要、评估资料等）ZCC-6-3资产租赁、有偿使用材料（含报批及合同）ZCC-6-4房地产相关统计信息处档案室ZCC-6-5公用房日常管理材料（分配、调整、监管方案、登记、检查等）ZCC-6-6无形资产管理相关资料ZCC-6-10其他房地产管理资料

资产管理处印章管理办法第一章总则第一条为加强资产管理处印章的使用管理，确保使用印章的规范性、严肃性，根据《XXXX大学印章使用管理办法》，结合我处实际，特制定本办法。第二条资产管理处共有“XXXX大学资产管理处”、“XXXX大学招标采购合同专用章”两枚印章，其中规划科负责“XXXX大学资产管理处”印章的使用管理，采购科负责“XXXX大学招标采购合同专用章”印章的使用管理。第二章印章的管理第三条资产管理处所有印章的刻制、变更、注销、归档等工作统一由学校办公室负责。第四条资产管理处各类印章要由专人保管、印章存放在安全地方，严禁擅自携带外出，非保管人员不得随便接管。印章保管人外出，须由处长指定人员暂时代管，以免贻误工作。保管人负责对印章的保养，保持干净、字迹清晰、色调鲜艳。第五条单位名称变动、印章使用损坏印章必须停用，经批准停止使用的印章由学校办公室统一封存或送相关部门销毁，不得私自处理。印章遗失或被盗，应立即公开声明作废，同时做好相关应急预案。第三章印章的使用第六条使用印章时，除规范的日常业务外（如学校教职工办理退休及离校手续、领导签发的正式文件等），必须严格按照权限、职责，慎重使用各类印章。未经相关责任人及领导审批签字的，一律不得使用印章。第七条“XXXX大学招标采购合同专用章”印章用于学校招标、采购合同专用。必须经过严格履行合同审核和会签后，经学校法人授权人签字后，方可盖印。第八条“XXXX大学资产管理处”印章用于资产管理处报送学校报告、与其他部门联系、发布职责范围内相关制度与通知、以及学校规定职责范围内对外相关证明材料等用印。1.以下事项由相关科室科长签字可加盖资产管理处印章：免费出入凭条、房屋信息证明、资产变动报告单等职责权限范围内的相关证明材料。2.以下事项由分管领导签字可加盖资产管理处印章：不在“三重一大”范围内无需集体决策的授权分管工作范围内的相关事宜。3.以下事项必须凭处长签发的原件方可加盖资产管理处印章:（1）牵涉到人事、资金等事项；（2）以资产管理处名义向上级和领导汇报的文件、文字材料、报表等事项；（3）以资产管理处名义向学校或师生发出的通知等事项；（4）各类表彰审批、“一票否决”审核等事项；（5）其他需经处长审核的重大事项。第九条建立印章使用登记制度，对盖章事由、盖章日期、使用部门、审批人、使用人等内容由保管人逐项进行登记审核，严格按文件核准印数确保无误方可加盖印章，以便备查。如果涉及行政审批等重大事项的，相关科室须存档（原件或复印件）备查。每年年终，应将印章使用登记簿整理归档。第十条规范使用印章，盖章时用力要均匀，落印要平衡，印泥（油）要适度，保证印迹端正、清晰。第十一条对一些行文不规范（字迹潦草、有明显涂改痕迹、表达不清、落款单位不明）的文档，保管人有权拒绝加盖印章。第十二条因紧急情况需盖印章而领导外出未能签批的，须向有签批权的领导说明原因，征得同意并报告后方准使用印章。事后，承办人要尽快补办签批手续。第十三条单位印章一律不得在空白纸页上使用。严禁在空白的纸张、表格、信函、证件等上面加盖公章或业务专用章。严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。第十四条印章禁止带出本单位在外使用，因特殊情况需要外出用印时，必须经处长在印章使用登记簿上签字同意，并由负责管理印章的人员亲自携带外出用印，印章带出期间，借用人只能将印章用于申请事由，并对印章的安全和使用后果承担一切责任。第十五条对各类需盖章材料，分管领导、批准领导要认真核对有关内容，严格把关，确保印章使用的合法性和严肃性，否则，出现问题，将承担相应责任。对未经领导批准的，印章保管人员不得擅自用章，否则，出现问题将承担相应法律责任。第四章责任第十六条印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向主管领导报告并报案。未经批准擅自动用印章或擅自携带外出发生丢失或给单位造成损失的，视情节轻重给予行政处理和追究法律责任。第十七条违反本办法给单位造成损失的，将根据违章制度直接追究印章保管人和侵权行为人的责任，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。第五章附则第十八条本办法自颁布之日起施行。

第五部分日常工作流程

仪器设备购置立项与论证流程申报单位进行需求论证，形成项目立项报告并根据学校规定报批（使用学校行政事业经费购置仪器设备需在每年申报单位进行需求论证，形成项目立项报告并根据学校规定报批（使用学校行政事业经费购置仪器设备需在每年11月前完成下一年度的立项报批）申报单位进行一级论证，由申报首席负责人、使用人、专家等组成论证小组，对拟购置仪器设备的先进性、必要性、性能指标、价格、安装与使用条件、使用效益等进行论证批）论证通过的项目，经专家小组填写《项目立项论证审批表》（附仪器设备购置清单）；40万元及以上设备填写《XXXX大学大型精密仪器设备论证报告》。相关论证表报送资产管理处招标采购部门单价5万元以上、批量20万以上项目或学校重点项目，由资产管理处会同教务处、科技处组织二级论证（单价40万元及以上设备还需校外专家论证），重点论证拟购置仪器的必要性、使用预期效益和设备共享情况单价5万元以下、批量20万以下项目，可不进行二级论证一级论证：各学院、部门资产管理员二级论证：设备科，XXXX，办公楼227（西）室

仪器设备验收流程使用单位初验：货物是否与采购合同相符，货物的完整性及包装是否完好等使用单位初验：货物是否与采购合同相符，货物的完整性及包装是否完好等正式验收，重点核验货物与招标采购合同的一致性，包括合同标的的每一组成部分及其规定的技术、服务、安全标准等，现场形成验收结论并填写《XXXX大学设备验收单》。单价40万元及以上设备需同时填写《XXXX大学大型精密仪器设备验记录》，如有软件验收项目须填写《XXXX大学购置软件验收报告》。单价5万元以上、批量20万以上项目，使用单位或申报单位组建由专家、需求项目提报人、业务主管部门等组成的验收小组进行正式验收，前期参与该项目评审的评审专家应当回避。验收工作采取“谁使用、谁负责”的原则，使用部门是验收主体，对验收结果负责，相关职能部门协同参与单价5万元以下、批量20万以下项目，使用单位成立不低于三人验收小组自行组织验收验收不合格：由原采购部门协调供应商整改，待条件成熟后二次验收。二次验收不合格项目原则上做退货处理。验收合格，登记入账部门或学院验收：各学院、部门资产管理员校级验收：设备科，XXXX，办公楼227（西）室

仪器设备维修流程审批（保修范围的仪器设备由采购部门会同使用部门联系供应商）审批（保修范围的仪器设备由采购部门会同使用部门联系供应商）确定维修单位（维修人员）：根据审批权限，分别由申报单位、资产管理处通过谈判、招标、议价等合法方式确定维修公司或维修人并签订维修协议（计算机、打印机、复印机、空调、多媒体由定点服务公司进行维修）单台件10万元以下且维修费1000元以下的仪器设备，由学院（研究院所）分管院长、院长审批维修及验收：按照维修协议的要求实施维修并组织验收，填写验收报告报账：按照财务要求及时办理报销报账手续提报维修申请：申请单位通过仪器设备维修系统填写并提交维修申请，打印《仪器设备维修申请表》报批单价在10万元及以上或维修费1000元（含1000元）以上的仪器设备，由学院（研究院所）分管副院长、院长、资产管理处分管副处长、处长审批一次性维修预算50000元及以上的仪维修项目，除学院（研究院所）、资产管理处审批外，须报分管校领导审批负责人：家具科，XXXX，办公楼227（西）室

家具配置购置立项与论证流程申报单位进行需求论证，形成项目立项报告并根据学校规定报批（使用学校行政事业经费购置家具需在每年申报单位进行需求论证，形成项目立项报告并根据学校规定报批（使用学校行政事业经费购置家具需在每年11月前完成下一年度的立项报批）申报单位进行一级论证，由申报首席负责人、使用人、专家等组成论证小组，对产品的型号、规格、材质、工艺，数量、颜色、性能、价格、使用效益等进行论证论证通过的项目，经专家小组填写《XXXX大学家具与设备购置项目申请单位论证及购置清单》，报送资产管理处招标采购部门单价5000元以上、批量2万以上项目或学校重点项目，由国有资产与实验设备处会同相关部门组织二级论证，重点论证拟购置家具的必要性、安装使用条件、使用预期效益等单价5000元以下或批量2万以下项目一级论证：各学院、部门资产管理员二级论证：家具科，XXXX，办公楼227（西）室

家具验收流程使用单位初验：货物与招标合同一致性，货物及包装完整性，质量是否符合要求，使用效果是否符合预期等使用单位初验：货物与招标合同一致性，货物及包装完整性，质量是否符合要求，使用效果是否符合预期等验收：单价5000元以上、批量2万元以上项目或学校重点项目由资产管理处成立由申报人、使用人、管理人和专家等组成的验收小组，单价5000元以下或批量2万以下项目由使用单位成立不低于三人验收小组，重点核验货物与招标合同性能一致性，及需存档材料的完整性。现场形成验收结论并填写《XXXX大学家具设备验收单》提交验收申请（单价5000元以上、批量2万以上项目或学校重点项目）：初验合格后，由资产管理处招标采购部门向家具科出具仪器设备验收通知书单价5000元以下或批量2万以下项目验收不合格：由原采购部门协调供应商整改，待条件成熟后二次验收。二次验收不合格项目原则上做退货处理。验收合格登记入账部门或学院验收：各学院、部门资产管理员校级验收：家具科，XXXX，办公楼227（西）室

家具维修流程报修：保修期内家具由采购部门会同使用部门联系供应商；非保修期内家具申报单位（使用单位）向资产管理处提交家具维修申请单报修：保修期内家具由采购部门会同使用部门联系供应商；非保修期内家具申报单位（使用单位）向资产管理处提交家具维修申请单维修监控及验收：申报单位负责过程监控，并会同资产管理处验收有招标合同的按合同联系维修方未有招标合同的由资产管理处根据权限进行报批，并组织或由招标采购中心组织维修招标、谈判验收合格，按照财务规定结算维修款负责人：家具科，XXXX，办公楼227（西）室

固定资产入账登记流程资产信息录入：使用单位资产管理员登录资产信息录入：使用单位资产管理员登录XXXX大学固定资产管理系统录入资产信息、存放地点、使用人等信息资产入账审核：使用单位资产管理员携带需出具的材料到资产管理处办理入账审核打印、签字：资产管理处打印固定资产增加单及固定资产条码后，资产管理员、验收负责人及使用人在固定资产增加单上签字条码张贴及报账：使用单位将固定资产条码粘贴到相应资产醒目位置，并进入报账程序责任人：各使用单位资产管理员（资产信息录入）资产科（资产信息审核及重点项目资产信息录入）资产科（实验室设备、家具审核及重点项目资产信息录入）资产科（其他设备、家具审核及重点项目资产信息录入）办公电话：XXXX房间号：办公楼223室

固定资产报废流程报废必要性论证：申报单位对待报废的固定资产进行报废必要性论证并填写《仪器设备报废审批单》或《家具报废申请单》，申报单位资产管理员对待报废固定资产进行汇总报废必要性论证：申报单位对待报废的固定资产进行报废必要性论证并填写《仪器设备报废审批单》或《家具报废申请单》，申报单位资产管理员对待报废固定资产进行汇总网上申请：申报单位资产管理员登录XXXX大学固定资产管理系统对待报废固定资产进行标记或变动到指定报废库中报废复核：申报单位资产管理员将报废申请单（含汇总清单）提报资产管理处，资产管理处根据申报单位的书面申请及网上申请内容逐项进行复核报批：经资产管理处汇总、组织相关部门及专家进行校级论证，分管校领导审核、校长办公会（金额较大时，向党委会汇报）研究报上级主管部门审批残值评估：对符合报废条件的待报废固定资产进行残值评估报废处置：对待报废固定资产处置进行招标，中标残值上缴财政部门并及时进行固定资产账目处理责任人：流程1－2：各使用单位资产管理员流程3－6：资产科，XXXX，办公楼223室。设备科，XXXX，办公楼227（西）室家具科，XXXX，办公楼227（西）室房产科，XXXX，办公楼225室国有资产有偿服务流程使用申请：申报单位填写《使用申请：申报单位填写《XXXX大学国有资产有偿服务项目审批单》，经项目主管部门审核后；向资产管理处报送申请费用核算：资产管理处依据学校文件核算有偿服务费用审批：经资产管理处审批后报请分管校长审批缴费：按审批结果到财务处交费实施：根据批复及协议负责安排实施责任人：房产科，XXXX，办公楼225室

省政府采购预采购申请工作流程项目提报单位提出预采购申请项目提报单位提出预采购申请(学校批准的下一年度省政府采购项目)采购主管部门汇总全校预采购申请项目财务主管部门安排预采购项目预算资金并确保列入学校下一年度省政府采购预算采购主管部门报校长办公会研究学校颁发预采购申请文件教育厅审批财政厅审批进入采购程序项目责任人：项目总体责任人：XXX，办公楼227工程、服务类项目：XXX，办公楼220教学与实验设备类项目：XXX，办公楼220科研经费采购项目报批工作流程项目提报单位（提报人）提出采购申请项目提报单位（提报人）提出采购申请科学技术处汇总并审核全校科研采购项目财务处审核确定采购组织形式报学校研究上报省政府采购预算列入校内采购预算学校自行采购省政府集中采购学校自行采购项目责任人：XXX，办公楼227XXX，办公楼220

采购项目申报工作流程采购需求采购需求提出立项报告项目论证（项目有主管单位的需组织二级论证）办公家具与办公设备类填写《XXXX大学家具与办公设备购置项目论证表》《XXXX大学仪器设备购置清单》及《项目经费论证表》（在资产管理处网页下载）实验教学科研仪器设备类填写《XXXX大学仪器设备购置项目论证表》和《XXXX大学仪器设备购置清单》及《项目经费论证表》（在资产管理处网页下载）其他货物、工程与服务类填写《项目论证与经费审批表》（财务处网页下载）《采购清单》（在资产管理处网页下载）填写《XXXX大学采购审批表》（附立项报告、项目经费论证表）上报省政府采购预算列入校内采购预算学校自行采购省政府集中采购学校自行采购