2024年业务评审管理制度（五篇）

第3页共3页2024年业务评审管理制度1.范围本标准明确了质量管理体系评审的程序、周期、内容和方法，适用于大连惠腾机车焊材有限公司的质量管理活动。2.职责2.1技术部a)负责编制质量管理体系评审计划，并召集评审会议；b)负责组织编制评审所需文件，包括专项报告、综合报告等；c)负责编写评审会议纪要（质量管理评审报告），制定并实施专项改进计划。2.2经销部、生产部及其他部门和生产单位a)参与质量管理体系评审，根据需要准备专项报告（部门运行资料）；b)提出改进建议；c)执行与本部门相关的评审中提出的纠正和预防措施。3.评审方法3.1评审通过召开质量管理评审会议进行。3.2评审通常每年进行一次，不超过特定的月数，但在以下情况下应增加评审：a)连续发生重大质量事故；b)公司组织结构发生重大调整；c)适用的质量法规和其他要求发生重大变更；d)产品或工艺发生重大变化；e)收到顾客及相关方的严重投诉。4.评审内容4.1质量管理体系目标的实现情况及方针目标的适宜性和可行性。4.2质量管理体系的审核情况（内部和外部审核）。4.3顾客满意度。4.4过程绩效和产品符合性。4.5预防和纠正措施的状态。4.6以往管理评审的跟踪措施。4.7影响质量管理体系的变更。4.8质量管理体系需要改进的领域及发展方向。5.评审准备5.1制定评审计划5.1.1技术部编制评审计划，包括：评审目的、会议时间、主要评审内容、审议报告及汇报人员、参会人员及相关事项。5.1.2评审计划经质量管理者代表审核并由总经理批准。5.2准备会议报告或资料5.2.1相关部门负责准备指定资料，并提交给技术部。5.2.2技术部应在评审会议前指定天数将评审计划和会议报告发送给参会人员。6.评审实施6.1技术部根据评审计划通知相关人员。6.2评审会议由质量管理者代表组织，总经理主持。6.3相关部门领导按计划报告专项和综合情况。6.4与会人员评审报告并提出改进方针、目标和质量管理体系有效性的建议。6.5总经理组织评审提出的改进建议，确定需要改进的领域和方向。6.6技术部编制会议纪要，经总经理批准后分发给与会人员和相关单位。纪要内容包括：评审目的、参会人员、评审时间、主要评审内容、主要结论、措施及可改进领域等。6.7相关单位执行质量管理评审会议纪要中提出的改进方案。7.资料管理质量管理评审计划、评审报告、会议签到表、会议纪要等资料由技术部统一归档管理，保存期为特定年数。2024年业务评审管理制度（二）4.4、不锈钢板应尽可能垂直存放，如无法垂直放置，与地面的距离不应小于____%，并确保周围环境干燥、整洁。4.5、外购特殊零部件的存储应严格遵循使用说明书的规定。4.6、精加工件的存放表面需涂抹无酸性工业凡士林，一般加工件则需涂抹防锈油脂，同时应防止受潮和碰撞、划伤。存放区域应避免此类情况发生。4.7、对于不常用或有防护措施的物品，应定期巡查，一旦发现异常应立即隔离，并交由相关部门采取相应措施。4.8、需明确划分成品库区和废品库区，两者应保持适当距离，防止混淆。5、出库5.1、原辅材料及半成品出库时，仓管员应依据“产品工令单”和“领料单”上的产品名称、规格、数量进行发放，并办理出库手续，同时更新物资台帐。5.2、成品出库需由经办人根据“发货通知单”执行，仓管员应按照“配件清单”准备安全附件，完成出库手续，同时记录在物资台帐中。5.3、仓库在发放各类产品时，遵循先进先出的原则，以避免产品因存储时间过长导致变质、损坏。6、各类物资应分类建立账目管理，确保出入库及时记账并结算清楚，确保账物相符。7、当库存不足可能影响正常生产时，应根据“产品工令单”和库存情况，及时编制“采购计划”，并安排采购。8、每年年终，财务部需联合制造部和品保部进行物资盘点，核对台帐，发现盈亏应及时书面说明，经总经理审批后进行账务处理。19电焊条一级、二级库管理制度1、总则：焊条作为主要的原材料，需进行日常管理，确保其在存储、发放、回收过程中的有序性和可追溯性。2、职责：2.1仓管员对仓库的日常管理工作负有责任。2.2品保部对产品质量负责。3、存放：3.1一级库堆叠的焊条箱不超过4箱。3.2二级库4、发放(二级库)：4.1仓管员应根据制造部下达的“工令单”上的焊条牌号、规格和数量准确发放。4.2电焊条一次性发放数量：酸性碳钢焊条不超过____条；酸性不锈钢焊条和碱性低氢型焊条不超过____条。4.3若焊缝需分多次发放，应详细记录，包括发放数量、对应日期及签名。5、回收(二级库)：5.1仓管员和焊工需共同做好焊条和焊条头的回收工作。5.2焊工应针对每条焊缝及时与仓管员配合，做好回收并记录，以便工艺反馈和提供依据。5.3焊条头的回收以台为单位进行。焊工在每台制作周期内自行保管，完成后与仓管员核对并记录。21搬运、包装、交付管理制度1、职责：1.1品保部负责编制相关制度，并监督工作质量。1.2制造部负责搬运和包装工作。1.3业务部与制造部共同负责成品交付。2、搬运：2.1小件品进出库需轻拿轻放，不得扔抛或用脚踩，以防损坏。2.2对于有防护措施的外购件和精密加工件，搬运时需戴手套，防止防护层和加工面受损。2.3钢板(包括碳钢、不锈钢)装卸必须使用行吊车和专用吊具，禁止自卸斗和人工滚轮卸车，以防止划伤。2.4半成品(如封头、外协加工法兰等)卸车禁止野蛮操作，应使用行吊车或叉车装卸，避免碰伤变形。2.5搬运过程中应保护好产品标识和检验状态标识，防止丢失或被擦除导致混淆。2.6行吊车吊运物品时，物品正下方严禁有人员，且应尽量避开生产设备、成品和其他重要物资。3、包装、油漆：3.1碳钢成品出厂前，外表面需涂漆1-____道和面漆____道，面漆颜色应较浅。不锈钢产品一般无需涂漆防护。3.2出厂前需检查油漆质量，漆膜应均匀，不允许有气泡、龟裂和剥落等缺陷2024年业务评审管理制度（三）4.4、不锈钢板应尽可能垂直存放，如无法垂直放置，与地面的距离不应小于____%，并确保周围环境干燥、整洁。4.5、外购特殊零部件的存储应严格遵循使用说明书的规定。4.6、精加工件的存放表面需涂抹无酸性工业凡士林，一般加工件则需涂抹防锈油脂，同时应防止受潮和碰撞、划伤。存放区域应避免此类情况发生。4.7、对于不常用或有防护措施的物品，应定期巡查，一旦发现异常应立即隔离，并交由相关部门采取相应措施。4.8、需明确划分成品库区和废品库区，两者应保持适当距离，防止混淆。5、出库5.1、原辅材料及半成品出库时，仓管员应依据“产品工令单”和“领料单”上的产品名称、规格、数量进行发放，并办理出库手续，同时更新物资台帐。5.2、成品出库需由经办人根据“发货通知单”执行，仓管员应按照“配件清单”准备安全附件，完成出库手续，同时记录在物资台帐中。5.3、仓库在发放各类产品时，遵循先进先出的原则，以避免产品因存储时间过长导致变质、损坏。6、各类物资应分类建立账目管理，确保出入库及时记账并结算清楚，确保账物相符。7、当库存不足可能影响正常生产时，应根据“产品工令单”和库存情况，及时编制“采购计划”，并安排采购。8、每年年终，财务部需联合制造部和品保部进行物资盘点，核对台帐，发现盈亏应及时书面说明，经总经理审批后进行账务处理。19电焊条一级、二级库管理制度1、总则：焊条作为主要的原材料，需进行日常管理，确保其在存储、发放、回收过程中的有序性和可追溯性。2、职责：2.1仓管员对仓库的日常管理工作负有责任。2.2品保部对产品质量负责。3、存放：3.1一级库堆叠的焊条箱不超过4箱。3.2二级库4、发放(二级库)：4.1仓管员应根据制造部下达的“工令单”上的焊条牌号、规格和数量准确发放。4.2电焊条一次性发放数量：酸性碳钢焊条不超过____条；酸性不锈钢焊条和碱性低氢型焊条不超过____条。4.3若焊缝需分多次发放，应详细记录，包括发放数量、对应日期及签名。5、回收(二级库)：5.1仓管员和焊工需共同做好焊条和焊条头的回收工作。5.2焊工应针对每条焊缝及时与仓管员配合，做好回收并记录，以便工艺反馈和提供依据。5.3焊条头的回收以台为单位进行。焊工在每台制作周期内自行保管，完成后与仓管员核对并记录。21搬运、包装、交付管理制度1、职责：1.1品保部负责编制相关制度，并监督工作质量。1.2制造部负责搬运和包装工作。1.3业务部与制造部共同负责成品交付。2、搬运：2.1小件品进出库需轻拿轻放，不得扔抛或用脚踩，以防损坏。2.2对于有防护措施的外购件和精密加工件，搬运时需戴手套，防止防护层和加工面受损。2.3钢板(包括碳钢、不锈钢)装卸必须使用行吊车和专用吊具，禁止自卸斗和人工滚轮卸车，以防止划伤。2.4半成品(如封头、外协加工法兰等)卸车禁止野蛮操作，应使用行吊车或叉车装卸，避免碰伤变形。2.5搬运过程中应保护好产品标识和检验状态标识，防止丢失或被擦除导致混淆。2.6行吊车吊运物品时，物品正下方严禁有人员，且应尽量避开生产设备、成品和其他重要物资。3、包装、油漆：3.1碳钢成品出厂前，外表面需涂漆1-____道和面漆____道，面漆颜色应较浅。不锈钢产品一般无需涂漆防护。3.2出厂前需检查油漆质量，漆膜应均匀，不允许有气泡、龟裂和剥落等缺陷2024年业务评审管理制度（四）一、幼儿餐饮管理制度1.营造愉快的进餐氛围，确保幼儿在愉悦的情绪下用餐。2.保育员需严格按照规定时间进行餐具与毛巾的消毒工作，并按时前往厨房领取幼儿餐食，确保每位幼儿的饭菜量充足。在分餐过程中，必须保持饭菜分离。3.禁止将温度高于40摄氏度的汤水带入教室。所有进入教室的餐点及餐具均须使用餐车推送，并确保盛装饭菜的器皿均加盖密封。4.严禁在幼儿未就座且班级秩序混乱的情况下分发饭菜。5.分餐时，确保每位幼儿拥有一套独立的餐具，且饭菜分离。同时，应提供足够数量的垃圾盘，用于收集幼儿吐出的骨头及食物残渣。6.进餐期间，需不断提醒幼儿注意安全，并培养其良好的进餐习惯，如避免大声谈笑。保教人员需密切关注饭菜供应情况，及时补充不足，确保幼儿吃饱吃好。7.餐后，幼儿应自行整理餐具并放置于指定位置。随后，教师应组织幼儿进行洗手、漱口、擦嘴及散步等活动，同时做好餐桌及地面的清洁工作。8.在开餐时间段内，所有后勤工作人员及非固定班级工作人员需按照幼儿园安排，协助各班送餐、开餐，并为年龄较小的幼儿提供进餐帮助。9.厨房炊事班长需每周至少两次下班查看幼儿进餐情况，以了解幼儿口味及饭菜需求。二、班级外出活动制度1.每次外出活动前，必须制定详细的活动计划，并提前熟悉活动地点环境，确保无安全隐患，如水塘等危险物。2.活动期间，必须保证有____名以上工作人员随行照顾幼儿。3.出发前需对幼儿进行安全教育及纪律教育，清点幼儿人数并编好组，同时检查幼儿衣物及身体状况。4.行进过程中，工作人员需始终位于幼儿队伍的外侧及两头，以确保幼儿安全。5.上下车时，老师需在车辆两端照顾幼儿，行车期间严禁幼儿将头手伸出窗外。下车时，需有一名工作人员先行下车接应幼儿。6.活动期间，每更换一个活动地点或内容时，需及时提醒幼儿注意安全并清点人数。三、幼儿接送制度1.幼儿接送实行凭卡制度，确保每位幼儿拥有一张接送卡，人走卡留，人来卡取。2.如因家庭特殊情况需办理一人多卡或遗失补卡，需由班主任及家长共同向园务办公室提交书面申请并办理相关手续。3.陌生人代接幼儿时，需出示接送卡及本人身份证（或有效证件），班级教师应做好代接登记工作，并留存代接人证件号及亲笔签名。4.班级教师及保育员需准确掌握每位幼儿的接送情况，如遇特殊情况需临时改变接送时间，应及时通知家长。5.入园及离园时，班级人员需有明确分工，并利用接送时间与家长就幼儿情况进行简短交流。四、班务财产管理制度1.各班使用的财产及物资需按照机构财务管理要求进行分类编号、立册登记。班级管理的三位负责人需对班级物品进行签字确认后，将原件上交幼儿园留存一份用于管理参照。2.每学年结束前，班组成员需共同清点班务财产并如数交班。幼儿园相关负责人员将按册验收并在交接栏内签名确认财产物资交接清楚。3.班级财产及物资仅限本班人员使用，非本班人员如需借用需经班主任同意并定期归还；如有损坏需负责赔偿。4.班务财产在使用期间如有损坏或遗失需及时报告后勤主管人员。属合理损耗的将准予注销并根据需要重新补发登记入册；如无需要则不补发；属不合理损耗的则由当事人负责赔偿。五、文书及档案管理制度1.业务档案管理：教职工各项记录及归档资料需使用钢笔或打印记录不得使用其他笔书写。建立健全各项文书档案并由专人负责管理图片资料。借阅档案需经领导同意并按要求登记不得损坏和丢失以确保档案机密安全。2.文书档案管理：下属幼儿园内资料应与软盘配套存放建档规范分门别类按年装订编日遍页材料需用钢笔书写字迹清楚进档材料统一用纸装档时拆去原装订用的订书针根据材料性质确定保留期限。交机构的文件应用软盘拷贝连同文字资料一并上交；建档资料是幼儿园的历史记载需妥善保管不泄密不遗失。各项文书落款应注明时间、编写人、打印人及幼儿园名称2024年业务评审管理制度（五）幼儿进餐及日常管理制度一、幼儿进餐管理1.进餐氛围营造：确保幼儿在愉悦的情绪下进餐，以促进其食欲与消化。2.餐具与毛巾消毒：保育员需按时对餐具、毛巾进行彻底消毒，确保卫生安全。同时，按规定时间前往厨房取餐，确保幼儿饭菜量充足。3.饭菜分离与温度控制：分餐时，应严格遵循饭菜分离的原则，避免交叉污染。对于温度高于40摄氏度的汤水，严禁直接带入教室。所有进入教室的餐点、餐具均需用餐车推送，并加盖保护，以防污染。4.分发秩序：严禁在幼儿未就座、班级秩序混乱的情况下分发饭菜，以确保分发过程的安全与有序。5.餐具与垃圾处理：分餐时，确保每位幼儿拥有一套独立的餐具，并配备足够的垃圾盘，以便幼儿丢弃骨渣等废弃物。6.进餐安全与习惯培养：进餐过程中，需不断提醒幼儿注意安全，避免大声谈笑。保教人员需密切关注饭菜供应情况，及时补足，确保幼儿吃饱吃好。同时，注重培养幼儿良好的进餐习惯。7.餐后整理：餐后，引导幼儿自行整理餐具，并由教师组织洗手、漱口、擦嘴及散步等活动。同时，做好餐桌、地面的清洁工作，保持环境整洁。8.后勤协助：开餐时间内，所有后勤工作人员及非固定班级人员需按幼儿园安排协助送餐、开餐，并特别关注年龄较小幼儿的进餐情况。9.厨房监督：厨房炊事班长需每周至少两次下班查看幼儿进餐情况，了解幼儿口味及需求，以便及时调整改进。二、班级外出活动制度1.活动准备：每次活动前需制定详细计划，熟悉活动地点环境，排查安全隐患。2.人员配备：确保每次活动有____名以上工作人员跟随照顾，以保障幼儿安全。3.安全教育：出发前对幼儿进行安全教育、纪律教育，并清点人数，编好组别。同时检查幼儿衣物和身体状况，确保适宜外出。4.行进安全：行进过程中，工作人员需走在幼儿队伍的外侧和两头，以便随时应对突发情况。5.乘车安全：上下车时，教师需在车门口照顾幼儿，确保安全。行车过程中，严禁幼儿将头手伸出窗外。6.活动安