企业品质中心工作手册范文

文件编号：CP-B-001修订：

题目：品质中心工作手册

发布日期：

修订控制

修订合适的

修订版本修订者赞同者

内容

A人力资源部总经理

营销中心

相关计划中心

研发中心

品质中心

生产中心

人力行政中心

财务中心

批准总经理品质中心经理

目录

段数内容页数

1.()总述2-4

2.0工作职责5-2()

3.0工作程序21-54

4.0记录清单55-56

5.0风险控制57-60

6.0人员配置表61

1.0总述

1.1部门的定义

品质中心是公司内负责产品品质工作的部门，主要职能是产品质量检验、产品质量

控制和质量体系建立与维护等。

1.2部门的任务

2.1品质检验部的任务及与其他各中心的关系

2.1.1与相关计划中心的关系：品质检验部负责进料检验，外委件检验，产品入库、

出库检验等。当有检验需要时，由相关计划中心通知品质检验部对产品进行检

验，检验员依据检验情况如实进行记录，检验合格后，相关计划中心方可办理

入库、出库或投入使用。

2.1.2与生产中心的关系：品质检验部负责对生产的全过程进行监视，由生产中心报

检，品质检验部检验合格后方能进行下一道工序。品质检验部同时对生产过程

进行巡检检验。

2.2品质工程部的任务及与其他各中心的关系

2.2.1与公司各部门的关系：品质工程部负责建立、实施和保持质量/环境/安全管理

管控体系，制定、优化并管理管控体系文件、质量控制流程及规范，全面负责

内部质量体系审核工作，公司各项认证文件的审核和认证工作的实施以及对公

司员工进行质量管理管控体系知识的培训。当涉及到供应商审核时，由相关计划

中心负责组织研发中心和品质中心共同进行供应商评审。

2.2.2与生产中心的关系：品质工程部负责对生产现场出现的质量问题进行统计分析,

形成分析文件，并提出处理意见，负责实施全面质量管理管控工作，建立产品

生产过程中的质量控制标准，由生产中心严格执行。

2.2.3与营销中心的关系：品质工程部负责及时处理客户的品质投诉，并分析产生投

诉的原因，拟定改进对策，跟踪改善效果。品质中心负责与客户进行品质问题

的沟通。

2.2.4与研发中心、相关计划中心的关系：品质工程部负责对合同合约标的物相关的

品质要求进行评估，以推断我公司是否有能力完成产品实现过程。与研发中心、

相关计划中心、财务中心、营销中心一同参加合同合约评审，并给出评审意见,

并负责编制质量检验相关计划。

2.3信息部

2.3.1与研发中心、生产中心、相关计划中心的关系：信息部负责接收、整理、晒印、

发放、替换、回收产品图样以及工艺文件，讲发中心、生产中心、相关计划中

心应按规定使用、回收相关受控文件。

2.3.2与公司各部门的关系：信息部负责公司管理管控文件、技术文件的保管与发布

工作并向各部门提供查阅，所有职员应做good文件保密工作。同时负责公司的

网络管理管控与维护、PDM文件管理管控，0A办公系统、ERP系统以及电话系统

的管理管控与维护。

1.3中心的组织机构

2.0工作职责

部门名称：品质中心直接上级：总经理所属部门：

定编人数：制定：审核：

品质中心主要职能：保证产品的质量，负责生产过程的质量管理管控及质量/环境/安

全

三体系的有效运行。

序号工作领域主要工作职能描述

1建立品质中心的组织结构，组建质量管理管控工作团队。

2负责本中心管理管控制度、流程的制订、实施与完善，确保本中

心各

部门工作规范、高效。

3进行本中心各部门职位设立、工作职责、工作权限的优化与完善,

提高工作效率。

4制定企业质量/环境/安全管理管控方针、确定质量/环境/安全管

理管控目标、拟定三体系管理管控手册、建立质量检验标准、完

善管理管控制度。

组织5编制年度、季度、月度的质量工作相关计划，把工作相关计划落

1

管理管控实到具体执行人员，并组织实施、协调、检查和考核等工作。

6制定并监控执行本部门年度费用预算，进行成本控制，有效降低

成本。

7组织制定和推行企业的相关标准，包括各类技术标准。

8协助人力资源部制订全员质量管理管控的教育培训相关计划，并

配合培训工作的开展。

9建立和完善质量保证体系，组织企业内部质量管理管控体系的策

划、实施、监督和评审工作。

10按技术文件编制检验标准和检验规范，组织实施企业范闱内的质

量检验工作，参与对供应商的评审工作。

11收集和掌握国内外先进质量管理管控经验，向企业员工传递质量

信息。

文件、信息

212公司文件的发放、回收，以及文件存档、图纸、工艺文件发放要

管理管控

确保及时性和准确性，PDM文件管理管控。

13网络、0A办公系统、ERP、电话系统的管理管控与维护。

测量设备14建立并实施计量校准相关计划，定期对检验、测量及试验设备的

3

管理管控计量与校验，确保仪器仪表符合规定的要求。

4其他工作15定期向总经理汇报质量管理管控工作。

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共74页

2.1品质中心经理/总监职责

岗位

品质中心经理/总监直接上级总经理

名称

本职

负责品质中心的组织建设和全面管理管控。

工作

1负责本中心管理管控制度、流程的制订、实施与完善，确保中

心内各部门工作规范、高效。

组织建设

2进行本中心各部门的职位设立、工作职责、工作权限的优化与

完善，提高工作效率。

3组织制定三体系方针，并对质量目标分解。

4负责供应链质量控制，指导对供应商、外协商供货质量进行管

直理管控。

接5定期主持召开质量专题会议，协调各部门，开展重大质量改善

和产品相关项目降低成本。

职全面管理

6制定并监控执行本部门年度费用预算，进行成本控制，有效降

责管控

低成本。

7组织制定和推行企业的相关标准，包括各类技术标准。

8负责团队管理管控和技能培训，储备人才的培养利干部的选拔

与任免。

9监督及跟进各项T作相关计划及T作目标的完成情况°

其他10完成上级下达的临时任务。

1对下属人员任用、晋升、降级、辞退建议权

主

2对下属人员的工作考核及奖罚的申请权。

要

3对产品品质方面的决策权。

权

4对各种改善合适的方案的决策权。

利

5对不合格产品的否定权。

1具有很强的组织管理管控、沟通协调能力。

2具有很强的综合技术能力，了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标

素准。

质3具有很强的工作主动性、积极性及创新思维能力。

要4熟悉生产制造工艺和生产流程设计，并确保生产工艺设计的准确性、经济

求性、可靠性。

6熟练掌握一般办公软件的使用，并要求能熟练操作绘图软件CAD。

7熟悉质量/环境/职业健康安全管理管控体系。

第6页共74页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共74页

2.2部长的职责

岗位

品质检验部部长直接上级品质中心总监/经理

名称

本职完善本部门管理管控体制，制定目标及相关计划，确保部门工作规范、

工作高效。

1负责本部门管理管控制度、流程的制订、实施与完善，确保

部门工作规范、高效。

组织建设

2进行本部门各职位设立、工作职责、工作权限的优化与完善，

提高工作效率。

3制定并组织实施部门工作相关计划，监督及跟进各项工作相

关计划及工作目标的完成情况。

直

4对供应商、外购件、外协件，供货质量、生产加工过程、成

接质量管理

品件进行质量监督管理管控。

责管控

5监督各类品质标准文件执行，检查治疗记录，确保准确性、

任

真实性。

6负责与相关部门沟通，保证信息畅通。

现场异常

7妥善处理进料、制程、成品质量异常问题。

处理

其他8完成上级下达的临时任务。

1对下属人员任用、晋升、降级、辞退建议权

主

2对下属人员的工作考核及奖罚的申请权。

要

3对产品品质方面的建议权。

权

4对各种改善合适的方案的建议、实施权。

利

5对不合格产品的否定权。

1具有很强的组织管理管控、沟通协调能力。

2具有较强的综合技术能力，了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标

准。

素

3具有很强的工作主动性、积极性及较强的创新思维能力。

质

4掌握生产制造工艺和生产流程设计。

要

5熟练掌握一般的办公软件及CAD的使用。

求

6具有很强的工作主动性、积极性及创新思维能力。

7熟悉IS09001-2000质量管理管控体系，了解环境/职业健康安全体系合适

的内容。

第7页共74页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共74页

岗位

信息部部长直接上级品质中心总监/经理

名称

本职建立、实施和保持公司网络、电话系统的通畅、OA、金蝶服务器的稳定

工作运行、文件控制管理管控，确保部门工作规范、高效。

1负责本部门管理管控制度、流程的制订、实施与完善，确保部

门工作规范、高效。

组织建设

2进行本部门各职位设立、工作职责、工作权限的优化与完善，

提高工作效率。

直3负责公司内部、外部文件、资料、传递、整理、存档与管理管

接控。

文件控制

职4负责公司各印章使用、保管及各部门印章的分发、受控工作。

责5对公司电子文件的控制管理管控（包含PDM文件控制）。

6负责公司0A网络办公系统、金蝶服务器、网络、电话的运行、

网络运行

更新、和维护工作。

其他7完成上级下达的临时任务。

主1对下属人员任用、晋升、降级、辞退建议权

要2对下属人员的工作考核及奖罚的申请权c

权3对公司各种服务器、电脑、网络终端购买方面的建议权。

利4对各种改善合适的方案的建议权。

1具有很强的组织管理管控、沟通协调能力。

2具有较强的综合技术能力，了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标

素

准。

质

3具有很强的工作主动性、积极性及创新思维能力。

要

4熟练掌握基本的网络维护、服务器维修、文件控制知识。

求

5熟练掌握一般办公软件的使用，并要求能熟练操作绘图软件CAD。

6了解质量/环境/职业健康安全管理管控体系。

第8页共74页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共74页

岗位

品质工程部部长直接上级品质中心总监/经理

名称

本职完善本部门管理管控体制，制定目标及相关计划，确保部门工作规范、高

工作效。

1负责本部门管理管控制度、流程的制订、实施与完善，确保部

门工作规范、高效。

2进行本部门各职位设立、工作职责、工作权限的优化与完善，

组织建设

提高工作效率。

3根据公司总体质量方针的规定，草拟质量控制相关制度，经批

准后执行。

1审核质量标准、流程、制度及操作规范，督促、检查质量标准

制度的贯彻执行。

2根据公司整体质量状况制定质量控制合适的方案，监控产品全

直质量管理过程质量，总结产品质量问题并督促相关部门及时解决。

接管控3跟踪确认图纸、技术文件的适宜性、充分性和有效性。

职4指导、参与重大质量风险和事故处理。

责5参与对公司主要供应商的评审。

6妥善处理客户关于质量问题的投诉。

7制定、优化并管理管控三体系文件、流程及规范。

8编制年度内审相关计划，组织实施内审工作，全面负责内部质

量体系审核工作，并拟定审核报告。

体系运行9负责公司各项认证文件的审核和认证工作的实施，与质量认证

机构进行接洽和沟通。

10组织协调人力行政部门，对本公司的员工进行三体系培训工

作。

其他11完成上级下达的临时任务。

1对下属人员任用、晋升、降级、辞退建议权

主

2对下属人员的工作考核及奖罚的申请权,

要

3对产品品质方面的建议权。

权

4对各种改善合适的方案的建议、实施权c

利

5对不合格产品的否定权。

第9页共74页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1。页共74页

1具有很强的组织管理管控、沟通协调能力。

2具有较强的综合技术能力，了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标

素准。

质3具有很强的工作主动性、积极性及创新思维能力。

要4了解生产制造工艺和生产流程设计，并确保生产工艺设计的准确性、经济

求性、可靠性。

5掌握一般办公软件的使用，并要求能熟练操作绘图软件CAD。

6了解质量/环境/职业健康安全管理管控体系。

第10页共74页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共74页

2.3职员职责

岗位

进料检验主管直接上级品质检验部部长

名称

本职负责所有进料的检验管理管控工作，包括原材料、外协品和外购零件的

工作质量检验管理管控。

1按照进料检验标准和检验规范，并指导进料检验员执行及出

具检验报告。

2参与外协厂样品确认并作good记录。

3负责对原材料供应商的交货质量进行整理分析和评鉴。

质量控制4对材料的规格和质量提出改善意见和建议。

5对进料过程中的产品质量、质量证明书和标识进行监督控制。

直6做good质量情况报表数据统计。

接7对库存进行抽检，并鉴定报废品。

职8相关表单：

责异常处理9协助采购部门做good不合格材料处理工作。

10管理管控进料检验中使用到的检验仪器和设备，并对其进行保

养。

11完成上级下达的临时任务。

其他

12相关表单：原材料检验记录CP-007/A

纠正和纠正（预防）措施处理单CP-001/A

质量信息反馈单CP-017/A

1对下属人员任用、晋升、降级、辞退建议权。

主

2对下属人员的工作考核及奖罚的申请权。

要

3对产品品质方面的建议权。

权

4对各种改善合适的方案的建议、实施权。

利

5对计量仪器选型具有建议权。

1具有较强的组织管理管控、沟通协调能力。

2了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标准，熟知本企业检验标准。

素

掌握原材料产品的国家标准，公差等级，能够及时准确的进行原材料尺寸

质

检验工作和材质单确认工作。

要

3具有很强的工作主动性、积极性。

求

4熟悉IS09001-2000质量管理管控体系。

5熟练使用OFFICE中的各种图表对质量问题进行分析。

第11页共74页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共74页

岗位

进料检验检验员直接上级进料检验主管

名称

本职

完成进料检验主管分配的检验工作。

工作

1怖助进料检验主管执行进料检验标准和检验规范。

2按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检验程序，对外

购件、外协件和包装进行检验，防止不合格品入库并投入使用。

质量控制

3对外协件、外购件的质量证明书进行检查、收集、整理。

4对原材料的产品状态进行标识。

5检验记录如实填写并妥善保存。

直

6通过检验验证供应商实施纠正措施的效果。

接

7拒收进料中的不合格材料和物件。

职异常处理

8作good原始记录，对所检物品的质量情况进行统计分析并上

责

报。

9维护与保养进料检验中用到的检验仪器和设备。

10完成上级下达的临时任务。

其他11相关表单：原材料检验记录CP-007/A

纠正和纠正（预防）措施处理单CP-001/A

质量信息反馈单CP-017/A

1对计量仪器选型具有建议权。

主要

2对产品品质方面的建议权。

权利

3对各种改善合适的方案的建议、实施权c

1具有较good的组织管理管控、沟通协调能力。

素2熟知本企业检验标准，了解原材料产品的国家标准，公差等级，能够及时

质准确的进行原材料尺寸检验工作和材质单确认工作。

要3具有较强的工作主动性、积极性。

求4了解IS09001-2000质量管理管控体系。

5能够使用OFFICE中的各种图表对质量向题进行初步分析。

第12页共74页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共74页

岗位

制程检验主管直接上级品质检验部部长

名称

本职严格贯彻工艺设计意图并执行技术标准，负责制造过程中在制品的质量检

工作验相关工作。

协助管理1协助品质检验部部长执行制程检验标准及相关管理管控制度，

管控并督促制程检验员严格执行。

2组织制程巡回检验及对质量异常原因的追查和处理工作。

3抽检半成品库存，并鉴定报废品。

4在制程检验中发现不合格现象被纠正之前，控制不合格品流向

质量控制

下一道工序。

5督促检验员如实填写检验记录并妥善保存，协助相关工程师做

直good工序质量改进工作。

接6填写纠正预防措施单，并通过检验验证实施纠正措施的效果。

职异常处理7作good原始记录，对所检物品的质量情况进行统计分析并上

责报。

8维护与保养进料检验中用到的检验仪器和设备。

9完成上级下达的临时任务。

10相关表单：纠正和纠正（预防）措施处理单CP-001/A

其他检验设备出现异常状况采取应急措施记录CP-004/A

巡检记录表CP-014/A

紧急（意外）放行申请单CP-015/A

质量信息反馈单CP-017/A

主

1对下属人员的工作考核及奖罚的申请权。

要

2对产品品质方面的建议权。

权

3对各种改善合适的方案的建议、实施权。

利

第13页共74页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共74页

1具有较强的组织管理管控、沟通协调能力。

2了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标准，熟知本企业检验标准。

3具有很强的工作主动性、积极性。

4熟练掌握一般的办公软件及CAD的使用。

5了解IS09001-2000质量管理管控体系。

6熟练使用OFFICE中的各种图表对质量问题进行分析。

7有较强的识图能力，了解工艺意图。

岗位

制程检验检验员直接上级制程检验主管

名称

本职

完成制程检验主管分配的检验工作。

工作

1根据检验要求，按照相关检验方法，完成制程检验主管分配的

检验工作。

2负责首检及物料的确认，并填报相应记录。

质量控制3负责制程中问题点的记录、统计与初步分析工作。

4对在制品的质量状态进行标识。

5产品检验合格后，对流程卡进行签字确认。

6如实填写检验记录，并妥善保管。

直7第一时间以书面形式通知相关人员产品质量异常，并跟踪确认

异常处理

接纠正措施效果，杜绝不合格品流入下道工序。

职8维护与保养进料检验中用到的检验仪器和设备。

责9完成上级下达的临时任务。

10相关表单：纠正和纠正（预防）措施处理单CP001/A

尺寸检验记录CP-008/A

其他焊接检验记录CP-009/A

喷漆检验记录CP-010/A

喷砂检验记录CP-011/A

称重检验记录CP-012/A

质量信息反馈单CP-017/A

第14页共74页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共74页

1对计量仪器选型具有建议权

主要

2对产品品质方面的建议权。

权利

3对各种改善合适的方案的建议、实施权。

1具有较强的组织管理管控、沟通协调能力。

2了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标准，熟知本企业检验标准。

素

3具有很强的工作主动性、积极性。

质

4熟练掌握一般的办公软件及CAD的使用。

要

5了解TS09001-2000质量管理管控体系。

求

6能够使用OFFICE中的各种图表对质量问题进行初步分析。

7有较强的识图能力，了解工艺意图。

岗位

终检检验员直接上级品质检验部部长

名称

本职

完成产品入库和出库检验工作。

工作

1执行成品检验标准，并具体执行。

2检验入库产品，鉴定不合格品，协助做good不合格品的处理

工作。

质量控制3检验之前工序记录是否完整。

4根据客户要求出具产品检验报告。

直5对质量状态进行标识。

接6产品检验合格后，对流程卡进行签字确认。

职7识别和记录成品质量问题，填写纠正预防措施单，并通过复

异常处理

责检验证纠正效果。

8维护与保养进料检验中用到的检验仪器和设备。

9完成上级下达的临时任务。

其他10相关表单：成品检验记录CP-013/A

纠正和纠正（预防）措施处理单CP-001/A

质量信息反馈单CP-017/A

主要1对计量仪器选型具有建议权。

权利2对产品品质方面的建议权。

第15页共74页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共74页

1具有较强的组织管理管控、沟通协调能力。

2了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标准，熟知本企业检验标准。

3具有很强的工作主动性、积极性。

4熟练掌握一般的办公软件及CAD的使用。

5具有识图能力，了解工艺意图。

6熟悉IS09001-2000质量管理管控体系。

7熟练使用OFFICE中的各种图表对质量问题进行分析。

岗位

品质工程师直接上级品质工程部部长

名称

本职

负责实施全面品质工程管理管控工作。

工作

1负责实施全面质量管理管控工作，建立产品生产过程中的质

量控制标准。

2根据相关项目质量保证要求，编制相关项目质量的质量保证

大纲、质量检验相关计划、程序文件，并监督执行。

3对生产现场出现的质量问题进行统计分析，形成分析文件，

质量控制并提出处理意见。

直

4参与合同合约评审，对质量相关问题提出建议“

接

5参与重大质量风险和事故处理。

职

抽查进料、半成品、成品检验的各项记录，发现问题要及时

责6

解决。

7根据相关检验数据，定期对产品的品质情况和稳定性进行分

析，组织生产中心、研发中心共同进行研究，制定改进措施。

质量改进

8负责及时处理客户的品质投诉，并分析产生投诉的原因，拟

定改进对策，跟踪改善效果。

第16页共74页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页共74页

9跟踪纠正预防措施处理情况，对纠正预防方法进行验证。

10公司内部质量成本统计分析。

11完成上级下达的临时任务。

12相关表单：纠正和纠正（预防）措施处理单CP-001/A

其他

纠正和纠正（预防）措施实施情况一览表CP-016/A

质量日报表CP-018/A

文件制定、修改申请CP-022/A

主

1对产品图样、工艺方法方面的建议权。

要

2对各种改善合适的方案的建议、实施权＜：

权

3对不合格产品的否定权。

利

1具有很强的综合技术能力，了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标

准，熟悉本企业产品的工艺流程、检验标准、品质重点和物料使用标准

素

2具有很强的组织管理管控、沟通协调能力。

质

3熟练掌握一般办公软件的使用，并要求能熟练操作绘图软件CAD。

要

4能熟悉运用QC七大手法，熟练使用OFFICE中的各种图表对质量问题进行

求

分析“

5熟悉1S09001-2000质量管理管控体系。

岗位

测量计量仪器管理管控员直接上级品质工程部部长

名称

本职

测量计量仪器的管理管控工作。

工作

1编制测量计量仪器相关相关计划，并具体实施工作。

2贯彻执行公司有关测量计量仪器的管理管控制度，督促检查测

量计量仪器相关规范在企业的实施和落实。

直计量校准

3管理管控公司测量计量仪器的相关信息与资料，包括帐卡、借

接

用、归还管理管控等。

职

4负责公司测量计量仪器的检测工作，并出具检测报告。

贝

5负责精密、稀有检验设备的维护、保养工作。

维护保养6指导测量计量仪器的使用者对其进行维护保养。

7定期检查和监控计量校准设备的准确性和标识情况。

第17页共74页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共74页

8完成上级下达的临时任务。

9相关表单：计量校准相关计划CP-002/A

其他内外校记录表CP-003/A

测量监控装置一览表CP-039/A

测量监控装置履历卡CP-040/A

主

1对测量计量仪器选型具的建议权。

要

2对恶意造成测量计量仪器人员惩罚的申请权。

权

3对产品品质方面的建议权。

利

1具有较强的组织管理管控、沟通协调能力。

2具有较强的综合技术能力，了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标

素准。

质3具有很强的工作主动性、积极性。

要4熟练掌握一般的办公软件。

求5熟悉IS09001-2000质量管理管控体系。

6熟悉测量计量仪器的操作方法。

7拥有计量证，同时编制计量校准相关计划，

岗位

质量管理管控体系专员直接上级品质工程部部长

名称

本职

负责开展公司质量/环境/职业健康安全三体系工作。

工作

1协助品质工程部部长编制质量管理管控体系各项文件,规范各

直

项质量控制流程和各项质量管理管控制度。

接

体系保持2对质量管理管控的实施过程进行监督，按照年度审核相关计划

职

要求实施开展体系工作。

3填报认证资料，与质量认证机构沟通认证事宜。

第18页共74页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页共74页

4公司各种质量体系相关文件的归档整理，质量管理管控体系所

需资料记录的收集和保存，监控不符合项的整改情况。

5追踪国内外质量管理管控动态，对质量管理管控的新思想、新

技术、新方法的应用提出建议。

6定期对各中心的体系文件进行检查，监控各中心的质量管理管

体系推进

控体系运行情况，推动相关部门按照体系要求执行。

7及时统计、分析公司质量管理管控状况并上报，供领导层作为

决策依据。

8协助开展公司质量管理管控的教育培训工作，总结质量管理管

控活动的先进经验并予以推广

9相关项目产品验收文件的编制°

10完成上级下达的临时任务。

11相关表单：不合格项报告CP-005/A

不合格项分布表CP-006/A

记录清单CP-025/A

环境因素清单CP-026/A

环境影响评价清单CP-027/A

重要环境因素清单CP-028/A

危险源辩识清单CP-029/A

其他危险源辩识及风险评价清单CP-030/A

重大危险源辩识清单CP-031/A

法律法规及其它要求清单CP-032/A

法律法规及其他要求应用对应表CP-033/A

环境、安全监控相关计划CP-034/A

噪声控制记录CP-035/A

应急准备与响应措施评审记录CP-036/A

法律法规及其他要求符合性评价记录CP-037/A

环境、安全绩效及合规性评价报告CP-038/A

文件制定、修改申请CP-022/A

主

要1质量/环境/职业健康安全体系运行情况开展的建议权。

权2对各种改善合适的方案的建议、实施权c

利

素1具有较强的组织管理管控、沟通协调能力。

质2具有很强的工作主动性、积极性。

要3熟练掌握一般办公软件的使用。

求4熟悉质量/环境/职业健康安全管理管控体系。

第19页共74页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共74页

5对公司产品有一定了解。

岗位

信息部主管直接上级信息部部长

名称

木职

负责文件、资料、样品的记录、传递、整理、存档与管理管控工作。

工作

笫20页共74页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页共74页

1负责公司行政文件（公告、通知等）的张贴、回收与归档工作。

2负责公司技术文档（技术协议、技术交底报告等）的接收、复

印、分发与归档工作。

3负责公司产品图样、工艺文件的接收、晒印、发放、签收、归

档及作废、换版、回收工作。

4负责公司设备使用说明书、驱动光盘的接收、编号、归档工作。

文件控制5负责公司电子文件、影像资料（电子图纸、产品照片、文娱录

像等）的接收、编号、归档工作。

直

6负责公司受控文件（企业标准、规范、手册等）的复印、编号、

接

分发、编号、归档工作。

职

7负责外部文件（标准规范、图书等）的接收、编号、登记、分

主贝

发、归档工作。

8负责图纸、图书、其他文件的日常借阅、归还与盘点工作。

9做good防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。

文件安全

10严格执行保密制度，对所有文件、资料安全负责

11完成上级下达的临时任务。

12相关表单：受控文件清单CP-021/A

其他

作废文件销毁申请单CP-023/A

文件制定、修改申请CP-022/A

主

1对所负责的文件、资料管理管控的建议权。

要

2对不规范的文件、资料的权拒收。

权

3对员工私自涂改、销毁文件的上报处理权。

利

1具有很强的责任心与工作协调能力。

2具有很强的办公应用软件操作能力，能操作平面设计相关软件。

素3具有很强的工作主动性、积极性。

质4熟悉IS09001-2000质量管理管控体系。

要5熟悉公司各项规章制度、部门手册等。

求6了解文员工作职责，熟悉档案工作。

7熟悉电脑周边设备（打印机、扫描仪、传真机、复印机、投影仪等）安装

与维护。

岗位

信息部职员直接上级信息部部长

名称

第21页共74页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第22页共74页

本职

完成上级分配的工作。

工作

1负责文件、资料、样品的记录、传递、整理、存档工作。

文件控制2负责公司各印章使用、保管及各部门印章的分发、受控工作。

直3负责公司电子文件的控制管理管控（包含PDM文件控制）。

接4协助信息部部长做good公司OA网络办公系统、金蝶服务器、

网络运行

责网络、电话的运行、更新、和维护工作。

任5相关表单：文件发放、回收记录CP-019/A

其他文件借阅、复制记录表CP-020/A

文件制定、修改申请CP-022/A

1对所负责的文件、资料管理管控的建议权。

主

2对不规范的文件、资料的权拒收。

要

3对员工私自涂改、销毁文件的上报处理权。

权

4对公司各种服务器、电脑、网络终端购买方面的建议权。

利

5对各种改善合适的方案的建议权。

1具有较强的组织协调能力和沟通能力及很强的责任心。

2具有很强的工作主动性、积极性。

3熟练掌握一般的办公软件的使用。

4了解IS09001-2000质量管理管控体系。

5熟悉公司各项规章制度、部门手册等。

素

6了解文员工作职责，熟悉档案工作。

质

7熟悉网络布线、电话交换机、了解公司电话布线。

要

8熟悉路由器，交换机、防火墙的网络设备的设置与管理管控，具备常见故

求

障诊

断和处理能力,。

9熟悉电脑周边设备（打印机、扫描仪、传真机、复印机、投影仪等）安装

与维护。

第22页共74页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第23页共74页

3.0工作程序

3.1综述

品质中心工作程序是整个公司系统文件的一部分，它详尽地叙述了品质中心的运作

过程，从而确定了品质中心与其它部门的关系，它给予品质中心各工作人员明确的工作

标准。

分类：此文件对整个品质中心的运作做了详尽的描述，它包括了34个标准子程序

和6个相互关系以及53个工作表格。34个标准子程序是对品质中心各功能

组别工作的指引。6个相互关系说明了品质中心各部门与公司内其他中心的

协作关系。53个工作表格是品质中心内部对过程控制的记录方法和研究过程

档案。

第23页共74页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页共74页

3.2品质中心工作流程图

2.1品质检验部工作程序

2.1.1进料检验工作程序

2.1.1.1进料检验工作流程

2.1.1.1.1送检单(CS-010/A)

第24页共74页

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟