2024年办公室用品管理制度办公规章制度（五篇）

第2页共2页2024年办公室用品管理制度办公规章制度一、管理涵盖的领域1、固定资产：涵盖房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照相器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备（含桌椅、沙发、文件柜、档案柜）、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。2、低值易耗品：指使用年限超过一年但未达到固定资产价值标准的物品，如桌椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。3、办公用品：包括笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、账本、账页、香糊等日常办公所需品。4、劳保用品。5、劳动工具。二、管理准则与方式遵循“账物分离，采购与保管发放分离”的原则。所有办公用品及物资由办公室统一管理，各科室及个人使用的物品由指定专人负责。办公室需详细登记，确保账物相符。三、采购与发放规定办公用品及物资由办公室按预定计划统一采购并发放。汽车修理材料由办公室指定专人与驾驶员共同购买。其他科室和个人原则上不得自行购买报销（除非得到办公室许可）。四、领用程序各科室所需办公用品及物资应通过办公室领取。机构调整及人员变动时，须严格遵守公物移交程序。五、配发标准1、办公用品的配发遵循满足工作需求和厉行节约的原则。2、每个科室每半年发放1公斤茶叶、1块肥皂、1条毛巾和1把拖把；每人每月发放1张5加仑水票，每半年发放一次。3、驾驶员每18个月发放1套工作服（价值____元）；每季度发放1块肥皂、1条毛巾和3双手套，每半年额外发放1包洗衣粉（____克）和1条毛巾。4、打字员每季度发放1条肥皂，每半年发放1条毛巾，每年发放1双袖套。5、其他工勤人员按照劳动保护用品发放标准配发。6、对于配发的办公用品，个人需妥善保管。因保管不善造成的损失，由个人承担。因工作变动或退休，应归还的办公用品必须完整移交。2024年办公室用品管理制度办公规章制度（二）1.规定目的与适用范围本规定旨在加强维修研究所办公用品的管理，控制开支，规范采购与使用流程，遵循节俭和利于工作的原则，以适应维修研究所的实际需求。为此，特制定本管理规定。2.管理职能2.1综合事务部门负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并指定专人负责验收、入库、发放与统计工作。2.2各班组应指定专人负责办公用品的计划申报、统一领取及使用控制。综合事务部门负责计划的申报与发放工作。3.管理内容与要求3.1办公用品申请3.1.1实行每季度一次的申报制度，各班组需由专人填写《物资请购单》，并经班组负责人审批后交由综合事务部门统一汇总，报相关负责人审批后执行采购。3.1.2若需临时采购紧急办公用品，由班组专人填写《物资请购单》，注明紧急采购原因，经班组负责人审批后交综合事务部门，报相关负责人审批同意后执行采购。3.2物品采购3.2.1采购人员应恪守职业道德，及时掌握市场信息，选择适用、质量可靠、价格合理的办公用品。3.2.2采购前需由相关负责人签字认可后执行采购任务。3.3物品入库3.3.1办公用品入库前，管理人员应仔细验收，建立账目登记，妥善保管，确保账物相符。对不合格的物品，由采购人员负责调换或退货手续。3.4物品领用3.4.1领用和发放办公用品必须按规定手续进行，填写《办公用品领用单》。严禁未经批准的借用行为。3.4.2各班组应按照核定的费用定额严格控制采购和领用。管理人员不得超标准发放，如确有工作需要，需经班组负责人同意。3.4.3费用定额根据人员增减进行调整，班组人员变动时，由行政人员调整相应费用。3.4.4若需额外增加费用，应以书面形式报批，经班组负责人审核批准，并报相关负责人同意后增加费用。3.5物品使用3.5.1禁止员工将办公用品挪作私用。员工离职时需退回所有领用物品（消耗品除外）。3.5.2使用办公用品应遵循节约原则。3.5.3若办公用品因人为损坏，责任人需照价赔偿。3.6办公费用定额与结算3.6.1办公用品使用实行季度统计年度结算，截止日期为每季度末和年终的指定日期。由采购人员出具报表，相关负责人进行审核。超支费用在下一年度（季度）办公用品费用中削减，节约的费用计入下一年度（季度）使用。3.6.2各班组可根据规定的办公用品定额，自主确定各使用人的标准，管理部门人员的定额标准由行政人员统一规划。3.7办公用品分类3.7.1消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔（芯）、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。3.7.2办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机。3.7.3清洁用品：拖把、水桶、清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳。3.8物品报废3.8.1非消耗性办公用品在使用期限结束后需要报废，使用者需提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，向相关人员办理2024年办公室用品管理制度办公规章制度（三）一、文字处理与复印服务1、各科室及直属事业单位需在局文印室处理的文件、材料，需经过办公室主任或秘书的审批。文印人员将按照优先处理紧急文件的原则进行操作，同时注重节约，避免浪费，严格遵守规定的印刷数量。2、涉及机密性质的文件、数据严禁进行复印。3、电脑和复印机由专门人员管理，操作时需谨慎以保护设备，定期进行维护保养。设备出现故障时，须立即通知办公室负责人。4、文印人员离开时，文印室应上锁，切断电源，关闭灯光及门窗，非相关人员不得随意进入。5、完成文印工作后，未使用的纸张应放回原处，废纸放入指定容器，保持工作环境的整洁。在潮湿季节，需开启空调进行防潮防霉措施。二、印章使用1、公文打印后，在分发至各科室前，需依据局领导签署的原稿由文印人员加盖局印。2、常规材料、表格等需盖局印的，需经科室领导审批。协议、重要文件及表格的用印需经过局领导审批。3、办公室(文书)在使用局印前，应对相关材料、表格进行仔细审查。4、其他特殊情况需使用局印，需经过办公室主任的批准。三、办公用品管理1、各科室所需的信笺、信封、笔记本等日常办公用品，应向局办公室文书部门申请，并填写办公用品领用登记表。2、下属事业单位的办公用品由其自行采购和印制。如需参加业务会议等所需的办公用品，需经局分管领导批准后方可领取。3、对于局机关统一提供的办公用品，机关工作人员不得挪作私用。2024年办公室用品管理制度办公规章制度（四）为确保办公经费的高效管控，保障日常工作稳定运行，实现资源的合理分配与节约，特制定本规定。一、档案馆设立专职人员，全权负责办公用品的管理工作。该人员应根据使用情况，总结规律，于每年____月编制下一年度的购置计划。二、各岗位需结合年度工作需求，提出档案装具及其他办公用品的购置计划。由办公室负责整合，经馆长审批后统一进行购置。暑假结束后，视使用情况酌情补充购置。三、所有购置过程须由至少____人共同执行，严格遵守验收、登记和报账流程，经办人在报销单上同时签字确认。四、印有“青岛科技大学”字样的全新档案专用装具，原则上不对外提供。淘汰替换的装具，根据工作需求进行内部调配处理。五、对于未列入预算的紧急采购需求，需详细说明原因，填写购置申请单，经馆长批准后方可执行。六、购置的办公用品由固定资产管理员统一保管，每学期初按照规定标准进行发放。七、除统一发放的办公用品外，各岗位如有额外需求，需严格遵守领用登记手续，每年度将统计结果进行通报。八、所有工作人员在使用办公用品时，应秉持节约和高效的原则，避免浪费，力求以最低的成本完成更多的工作，有效控制开支。2024年办公室用品管理制度办公规章制度（五）1.规定目的与适用范围本规定旨在加强维修研究所办公用品的管理，控制开支，规范采购与使用流程，遵循节俭和利于工作的原则，以适应维修研究所的实际需求。为此，特制定本管理规定。2.管理职能2.1综合事务部门负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并指定专人负责验收、入库、发放与统计工作。2.2各班组应指定专人负责办公用品的计划申报、统一领取及使用控制。综合事务部门负责计划的申报与发放工作。3.管理内容与要求3.1办公用品申请3.1.1实行每季度一次的申报制度，各班组需由专人填写《物资请购单》，并经班组负责人审批后交由综合事务部门统一汇总，报相关负责人审批后执行采购。3.1.2若需临时采购紧急办公用品，由班组专人填写《物资请购单》，注明紧急采购原因，经班组负责人审批后交综合事务部门，报相关负责人审批同意后执行采购。3.2物品采购3.2.1采购人员应恪守职业道德，及时掌握市场信息，选择适用、质量可靠、价格合理的办公用品。3.2.2采购前需由相关负责人签字认可后执行采购任务。3.3物品入库3.3.1办公用品入库前，管理人员应仔细验收，建立账目登记，妥善保管，确保账物相符。对不合格的物品，由采购人员负责调换或退货手续。3.4物品领用3.4.1领用和发放办公用品必须按规定手续进行，填写《办公用品领用单》。严禁未经批准的借用行为。3.4.2各班组应按照核定的费用定额严格控制采购和领用。管理人员不得超标准发放，如确有工作需要，需经班组负责人同意。3.4.3费用定额根据人员增减进行调整，班组人员变动时，由行政人员调整相应费用。3.4.4若需额外增加费用，应以书面形式报批，经班组负责人审核批准，并报相关负责人同意后增加费用。3.5物品使用3.5.1禁止员工将办公用品挪作私用。员工离职时需退回所有领用物品（消耗品除外）。3.5.2使用办公用品应遵循节约原则。3.5.3若办公用品因人为损坏，责任人需照价赔偿。3.6办公费用定额与结算3.6.1办公用品使用实行季度统计年度结算，截止日期为每季度末和年终的指定日期。由采购人员出具报表，相关负责人进行审核。超支费用在下一年度（季度）办公用品费用中削减，节约的费用计入下一年度（季度）使用。3.6.2各班组可根据规定的办公用品定额，自主确定各使用人的标准，管理部门人员的定额标准由行政人员统一规划。3.7办公用品分类3.7.1消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔（芯）、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复