节能型铝镁合金智能化生产线技术改造项目可行性研究报告

节能型铝镁合金智能化生产线技术改造项目第一部份项目概况(一)项目建设背景：广东信海建筑有限公司位于阳东县北惯镇十里工业城七C2—1(万象工业园),成立于2009年7月，是中美技术合作企业，主营业务是由专业设计、制造、销售脚手架系列、建筑模板系列五金产品的民营企业，公司现有员工220人，占地面积10万平方米，建有标准钢结构大型现代化厂房7万平方米，现有员工220人，工程技术人员72人，其中工程师40人，高级工程师4人。2010年以来，国内外销售市场逐步打开，产品打进长期由德、英、美等发达国家制造企业垄断的市场，名列世界铝镁合金模架制造业前列，公司成为欧美、中东等地铝镁合金模架系统产品最大的供货商之一，与RUX、英国RMD、澳洲SGJ、中东SGB等知名公司达50多家。同时，国内市场已进入在项目实施前，我公司产品结构仍保持着传统的生产模式，引进新技术缓慢，生产过程落后，生产效率低，很多方面制约了项目的发展，特别是模板类技术装备落后，而且还保持着传统的工艺耗材最大，承载能力小，配件质量低劣，因此，容易引发的事故增多。特别是冲压、机加工、焊接和表面处理等工序，装备落后，耗能太大，技术装备远未能跟上国际市场的需求。因此，产量也达不到市场的需求量，在整个市场占有率非常低，故需进(二)主要建设内容和规模、产品和工程技术方案：利用原有配套厂房建设1.3万平方米，添置日本0TC机器人焊接生产线、数控切割机、数控车床等等数控设备66台套。通过自主研制形成铝合金组合模板0TC机器人自动焊接生产1第二部份项目单位概况一、企业设立情况、主要股东概况、主营业务企业全称：广东信海建筑有限公司所有制性质：民营企业法人类型：有限责任公司注册地点：阳东县北惯镇十里工业城七C2—1(万象工业园)广东信海建筑有限公司位于阳东县北惯镇十里工业城七C2—1,成立于2009建筑模板(墙体模板、楼面模板、柱体模板)系列建筑五金产品的民营企业，公其他欧洲发达国家，是国内家脚手架生产规模最大的企业之一。国家制造企业垄断的市场，名列世界铝镁合金模架制造业前列，公司成为欧美、2中东等地铝镁合金模架系统产品最大的供货商之一，与公司长期合作的有德国RUX、英国RMD、澳洲SGJ、中东SGB等知名公司达50多家。同时，国内市场已进入(二)企业在行业中地位和竞争力1、公司从事五金模板产品已有多年的经验。当时起点高，创办时就瞄准五金模板产品市场的大公司、高端技术以及世界创新产品。多年来不断地吸收国际大公司办企业的先进技术和管理理念为我所用，为我服务。因此，重点以美国、欧洲市场为主，采取stedframesystem的标准以及客户专卖的其他系统。我公司以优良的品质竞争性的价格和完善的服务，在上述市场占有10%的产品份额，受到客户的肯定和好评。同时，采取品牌带动战略，通过环球资源、阿里巴巴和sunrhinewebcor等建筑公司保2、创新与服务是现代企业发展的源泉，公司不断地投入人力、物力、财力致力于新产品的开发和市场扩展，紧紧抓住铝镁合金组合模板等系列的核心技术，产品进入中国核电建设，标志着我公司系统产品技术已逐渐成熟。因而获得众多国内建筑商的赞誉。经过多年的发展，公司行业地位日益提升“打造世界品牌争取行业第一”是我公司提出的奋斗方向。2011年产值达4165万元，公司在行3、生产规模优势。公司是阳江市重点发展企业，多次获得阳江市先进企业称号，公司占地总面积10万平方米，厂房面积7万平方米，总资产6803万元，拥有完备的设备设施，产能可达年产2亿元水平，在同行中具有生产规模优4、技术优势。公司拥有各类工程技术人员72人，其中高级职称4人，中级职称22人，,以雄厚的技术力量，保证了公司科研创新，在行业中处于领先地多年来，公司为不断完善技术创新建设，加大技术研发投入，积极开发新产3进步。主要表现在：出起草铝合金模板标准，准备申报国家标准。(4)组建中国最大的铝合金组合模板、脚手架检测中心、建成后申报国家级检测中心。(三)现有生产、研发能力产品检测中心、室外模拟试验场，产品设计采用先进的产品CAD开发系统，建立脚手架和全铝合金模板设计数据库，配备建筑机械工程师5名，CAD设计师2名，为企业新产品开发提供条件。数控车床、热处理炉、表面处理生产线等机械设备210台套机械加工全程制造能(四)近期财务状况4根据阳江市漠江会计师事务所出具2011年度《审计报告》,企业主要财务数据摘录如下：直至2011年12月底，公司总资产为6803万元，固定资产原值为3208万元，流动资产为2002万元，负债合计3936万元，资产负债率57%。2011年主营业务收入4165万元，上缴税金226.8万元，净利润94.5万元，出口创汇635.2万美元，企业财务状况良好。具体的财务指标详见附件：《2011年度审计(五)主要投资项目1、主要投资项目名称：节能型铝镁合金智能化生产线技术改造项目；七区C2-1);3、承办单位：广东信海建筑有限公司；4、项目投资规模：2600万元，其中固定资产投资2100万元，铺底流动资金500万元。固定资产投资中：设备购置1470万元，建筑安装工程630万(六)未来发展战略：2、建设一支更加强大的科研队伍，至2013年底引进和培养硕士5名以博士2名以上。加强项目合作开发要充分发挥与高校专业院校，科研院所的战略合作伙伴，加大对产学研究项目的投入。国家专利10项，以科研为主体编制铝合金模板的国家标准，今年由专家立5争取2013年申报国家级检测中心。第三部份项目基本情况低劣，公司传统产品结构技术水平与国外先进水平相比，主要体现(一)生产核心技术材料技术重点未能突破，变形公差过大；变形≥3mm,影响了模板的使用性能；(三)热镀锌工艺的技术差距；(四)整体产品质量差异较大，难以保证系统的标准参数。研制形成铝合金组合模板0TC机器人自动焊接生产线、自动喷粉生产线的设计、制造及使用，嫁接嵌入配套软件设计、ERP信息化管理等，解决生产过程实施数数字化设备，嫁接嵌入CAD、Soliworks软件及ERP系统信息化，研制出信海公司自动化加工制造设备系统。2、嵌入已成熟的0TC机器人自动焊接技术，研制出自动翻转焊夹具，实现焊接口与TIG相媲美的鱼鳞状外观。6角的焊接，使焊接抗强度为270N/mm²,平面扭曲值≤1.5mm,铝合金支承管架焊接弯曲小于1mm,技术指标达到国际先进水平。(附件：查新报告、检验报告)二、现有技术、装备等支持配套条件的落实情况(一)拥有技术团队和研发设施公司拥有强大的技术研发队伍，现有工程技术人员有72人，占员工总数的32.8%。其中高级工程师4人，工程师40人，还拥有6名高级技师和20多名建筑模架设计人员。公司非常重视企业技术创新工作，建立建筑模架产品研发中心、大学等科研院校9名专家、教授为技术顾问。公司建筑模架产品在结构设计、金属工艺(成型、焊接、表面处理)、模(夹)具等方面拥有核心技术，其中专利技术12项，非专利技术28项，平均每年开发新产品、新工艺达15项以上，铝合金目实施提供了可靠的技术基础。解决，其余原材料通过外协解决；产品生产所需的模具等由公司自主开发。(三)燃料及动力供应；本项目生产过程不需耗用任何燃料。本项目动力主万象工业园的变电站专线供电。(四)供水供应：本项目生产过程主要是进行机械加工，生产过程所需生活(五)劳动力供给：本项目预计定员220人，其中管理人员、技术人员和技7术骨干共72人，工人148人。本地区劳动业企业厂界噪声标准即GB12348-90规定的Ⅱ类标准，即昼间≤60dB,夜间≤模板支撑产品0.8万套的目标进行建设。项目新增经济效益较显著,预计年新增销售收入6360万元，利润564万元，税金323万元。达产率产业化目标销售目标(万元)铝合金组合模板(万M2)模板支撑产品(万套)2013年2014年8安全。焊接部位试验抗拉强度为270N/mm²;(2)采用厚钢结构焊接定位模具，保证产品焊接对角尺寸受热变形量≤2mm,平面扭曲值≤1.5mm,铝合金支承管架焊接弯曲小于1mm;四、主要建设内容和产能：(一)项目建设内容、产能：项目利用配套厂房设施1.3万平方米，添置日本OTC机器人焊接生产线8条，开发铝合金柔性焊接夹具，配套液压切割机、数模为年产铝合金组合模板12万平方米，模板支撑产品0.8万套。五、技术、工艺、设备及工程方案(一)产品技术工艺方案1、项目严格执行国际标准和国家GB50214-2001标准，同时采用新版IS09001:2008国际质量和ERP管理模式进行管理，建立了企业较为完善的质量进水平，合格率99.6%,交付试用合格率100%。2、工艺技术达到指标(1)主体材料采用铝合金6061—T6,抗拉强度为265Mpa,非比例伸长应为245MPS,材料硬度：韦氏硬度(HW)13°-15°。(2)铝合金压铸件采用ZL301材质其抗拉强度为280Mpa,硬度为(HBS)安全。焊接部位试验抗拉强度为270mp(4)采用厚钢结构焊接定位模具，保证产品焊接对角尺寸受热变形量≤2mm,9平面扭曲值≤1.5mm,铝合金支承管架3、开发方式(1)产品图样和工模、夹具设计、工艺技术研究由本企业工程部完成。(2)产品性能试验、整架匹配试验与华南理工力学试验室合作进(3)产品“GS”安全认证由德国“TuV”国际4、设备及工程方案：项目配套厂房1.3万平方米，其中焊接车间6500平方米，机加工车间6500平方米，车间为钢架结构，厂房按IS09001:2008国际质量(六)主要设备选型和配套工程1、主要设备选型：本项目根据新增的生产规模和产品加工工艺要求新购置及其他生产设备。项目生产设备添置生产工艺设备共66台套。详见附下表：项目金额单位：万元序号设备名称型号规格数量单位单价金额备注1喷粉生产线1条已购置2日本OTC机器人焊接生产线8条已购置3数控车床及配件1台已购置4压缩机泵站1套已购置5电脑及外设设备产品设计台已购置6叉车1台已购置7滚丝模7套已购置8实验室配件6台已购置9冲床4台已购置2台1台铣床及配件1台已购置桂北磨床1台已购置冲压成型压力机6台喷砂生产线1条自动生产线G.XH系列1条建筑模架模拟试验中心1座数控车床4台6剪板机2台合计土建工程建(构)筑物造价表单位；万元序号结构形式占地面积建筑面积或数量单位单价合计1焊接车间钢架结构2机加工车间钢架结构合计(七)项目负责人简介架专利技术9项。铝合金组合模板产品技术(八)项目总投资与资金筹措方案项目总投资2600万元，其中固定资产投资2100万元，流动资金500万元。固定资产投资：设备购置1470万元，建筑安装工程630万元。金额单位：万元序号设备名称型号规格数量单位单价金额备注1喷粉生产线1条已购置2日本0TC机器人焊接生产线8条已购置3数控车床及配件1台已购置4压缩机泵站1套已购置5电脑及外设设备产品设计台已购置6叉车1台已购置7滚丝模7套已购置8实验室配件6台已购置9冲床4台己购置2台1台铣床及配件1台已购置桂北磨床1台已购置冲压成型压力机6台喷砂生产线1条自动生产线G.XH系列1条建筑模架模拟试验中心1座数控车床4台6剪板机2台合计台/套(三)建筑工程费用土建工程建(构)筑物造价表单位：万元序号结构形式占地面积建筑面积或数量单位单价合计1焊接车间钢架结构2机加工车问钢架结构合计(四)流动资金估算流动资金估算表单位：万元序号周转次数建设期投产期生产期1234流动资产9存货原材料9在产品产成品现金2应付帐款63流动资金2(五)资金筹措序号设备名称型号规格数量单位单价金额备注1喷粉生产线1条已购置2日本0TC机器人焊接生产线8条已购置3数控车床及配件1台已购置4压缩机泵站1套已购置5电脑及外设设备产品设计台已购置6叉车1台已购置7滚丝模7套已购置8实验室配件6台已购置9冲床4台已购置2台1台铣床及配件1台已购置桂北磨床1台已购置工程安装费用已完成合计(九)项目建设地点及投资进度2、项目投资进度：约为2.6年。由2011年3月起至2013年9月止，项目进起止时间主要工作内容2011年3月至2011年5月编写可行性研究报告、备案、厂房设计等2011年6月至2011年10月土建工程，设备订货，地下排水工程等2011年11月至2012年7月成套设备安装以及水电工程安装2012年8月至2013年2月单体试车、联运试车2013年9月(十)申请省级财政金额及使用方案项目符合省经济和信息化、省财政厅《关于组织申报2012年广东省产业结构调整专项资金技术改造项目的通知》(粤经省产业结构调整专项资金重点支持领域：二、支持方向和重点(五)省市共建序号设备名称型号规格数量单位单价金额备注1冲压成型压力机6台2喷砂生产线1条4数控车床4台65剪板机2台小计第三章项目实施条件一、项目建设招标投标方案我司于2011年3月实施的“节能型铝镁合金智能化生产线技术改造项目”属于不需招标的情况。根据《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》的要在公司内部利用配套厂房进行产业化技术改造，不属于进行招标项目的范围，因此项目没有进行招标。项目是以承包合同的形式来完成项目的设备购置安装等工(一)项目技改前生产线装备(附清单):序号类别设备名称设备编号型号/规格功率(KH)数量(台)1调节量20mn.12床最大回转直径400,最大工件长度1000主车0-1000*1根外型尺寸2650*1198*1362,电机型号Y132M-4,50Hz主电机7.5、电压380V、1400r/min溜板电机0.25,润滑泵分83二轴滚压力32t,滚丝最大径向/轴向90/80.螟距轴向/径向8/8,滚轮外φ140-200*孔φ75、*宽120,倾角士140-280,最大进给速24弯管机弯管机大弯曲直径700弯曲角0-180°.15(白制)铣头335*26白动焊接平台自制焊接最大长度1000.直径360,87砂轮片型材切砂轮φ350-400φ夹角0-45°28打包机自动打捆带6-15最小捆物60mm,捆包79台式攻台式攻81、项目技改前消耗的能源种类、数量(1)生产设备和动力设备照明等用电共计185万kW/年；(2)全厂生产生活用水总计给12200吨。序号能源名称单位年实物量折标煤量备注1电能折标煤系数；1.2292自来水万立方米折标煤系数：0.857万立方米/t合计序号类别设备名称设备编号型号/规格功率(KW)备注132自动铣弧机床双头铣刀f25-675MM,行程100MN,油压控制，压力1-4PAM13喷粉机型14类设备焊机DW300.0TC控制器AX21,电源YTT-3200,通MT6056i控制台，松下PLC机器人控制柜RobtControlDW-30030A/15.5V一3685万能摇臂铣床工作台320*1320,纵/横行程46床屏，最大旋径250,最大加φ32*120,棒料长2500,8把数控+2把液压排刀型，主轴孔φ52.拉杆孔φ35,X轴行程≤280、重复定位精度0.006,2轴行程≤190、重复定位精度0.008,排刀16*16,切刀12*12,头)X/Z轴速度12m/min.液压油45L,冷却液32L,最小没定量0.001,主轴转速100-3电压380V主变顺电77数控铣床工作台320*1100.直柄铣刀φ纵向行程650,横向行程350,主轴箱垂高450主轴转速250-6000r/min,工作台1套产品名称技改前技改后三角架、底板、横杆、斜杆、对角拉杆(数字化焊接)电弧焊铝合金快组合板系统(数字化焊接)电弧焊节电20—30%,生产效率提高70%,降低企业成本。一台机器人可以替代2到4名(1)生产设备和动力设备照明等用电共计120万kW/年；(2)全厂生产生活用水总计约10200吨。项目技改后主要能源用量汇总表序号能源名称单位年实物量折标煤量(t/a)备注1电能折标煤系数：1.2292自来水万立方米折标煤系数：0.857万立方米/t合计总体能耗用量计算(单位能耗、主要工序单耗、单位建筑面积能耗、值或增加值能耗等)项目技改前耗能计算序号名称单位数据1年综合能源消耗量吨标准煤/年2年产品产量万平方米83总销售收入万元/年1、产品能耗=年综合能源消耗量÷年产品产量=227.4吨标准煤/年÷8万平方米/年=2.843千克标准煤/平方米2、产值能耗=年综合能源消耗量÷总销售收入=227.4吨标准煤/年÷4165万元/年=0.055吨标准煤/万元项目技改后耗能计算序号名称单位数据1吨标准煤/年2年产品产量万平方米3总销售收入万元/年=147.48吨标准煤/年÷12万平方米/年=1.229千克标准煤/平方米=147.48吨标准煤/年÷6360万元/年=0.023吨标准煤/万元项目技改后年节约能量(吨标煤)=(项目技改前耗能—项目技改后耗能)×年新增总销售收入=(0.055吨标准煤/万元—0.023吨标准煤/万元)×6360万元年=203.5吨标准煤/年(2)每月25日由节能小组成员会同下属部门能源管理人员对各下属部门动(3)对能源计量器具进行定期检定(校准)或委外检定(校准),凡经检定(一)建设用地：项目配套厂房1.3万平方米，其中焊接车间6500平方米，机加工车间6500平方米，车间为钢架结构，厂房按IS09001:2008国际质量管理(二)环境保护：本项目属轻工机械加工类，对环境的影响较小，其污染源业企业厂界噪声标准即GB12348-90规定的Ⅱ类标准，即昼间≤60dB,夜间≤保护我国森林资源，改善生态环境。快速建合金模板12万平方米计算，年均节约代用木材2.4万立方。项目建设符合国家木材节约代用的产业政策，保护我国森林资源，改善生态环境，发展循环经济。四、安全生产、消防等措施方案(一)项目拟在现有厂址内进行，厂址位于阳东县北惯镇工业园，五金产品制造产业链完整，区内配套设施齐全。厂址南临325国道，位于开阳高速公路及沿海高速公路出入口，距阳江市区15公里，交通便利，物资供应方便，开发区内水电设施配套齐全，完全满足项目建设及项目投产后全厂生产、生活对水、电、(二)生产安全。由于机械生产加工的生产要求，车间操作人员必须配备必要的防护工作服、防护鞋、劳保手套，车间内设置更衣室，保证车间卫生洁净。防雷、防静电积聚设施。(三)消防安全。全厂安装室外DN65消防栓，消防水使用市自来水，配置口推车式干粉灭火器。加强员工的防火教育，制定有关的防火制度和措施。第五部份经济和社会影响分析一、项目综合效益评价(一)经济效益指标增产铝合金组合模板12万平方米，模板支撑产品0.8万套。项(二)社会效益评价水平、产品开发和员工素质得到飞跃发展，改变传统装备制造的生产模式整合企业内外相关部门综合信息，加快技术平台建设中的产品和产业化的步伐，提供了科学2、项目对行业着重推广是：一是覆盖项目的生命周期的成本的削减；二是形成项目的公共数据库，便于项目的有关各方面数据共享；三是技术标准的制定(规格、数据交换、信息服务以及电子手册等)。使企业生产、技术等管理标准化、效3、项目建设有利于完善本行业产业链，推动本行业节约资源、提高工程质量、降低工程费用、加快工程进度和节省劳动力等问题。提高模板支撑系统的工艺水平既是推动我国建筑技术进步的一项重要内容，也是建筑施工阶段实现节能减排的主4、通过该项目，公司将研发出建筑用铝合金模板、铝合金脚手架等一系列国际先进技术产品，促进我国向低碳建筑施工技术发展，推动建筑施工技术企业向低碳转型，项目实施对建筑施工实施低碳、节能减排5、项目建设符合阳江五金刀剪产业集群中长期发展规划，通过项目建设进一步完善阳江五金刀剪产品结构，实现产品向多元化发展，保持五金刀剪产业在全国五金刀剪行业中的支柱地位。开发建筑五金新技术，进一步带动阳江五金刀剪产业技术进步，增强国际市场的竞争能力，带动阳江五金刀剪行业的升级优化，促进地方特色中小企业技术创新和成果转化，加快区域特色6、项目实施有利于增加劳动就业，增加地方税收，支援地方建设。本项目建成后，年产值可达6360万元，利润564万元，税金323万元，新增就业岗位150个，为社会提供就业和再就业的机会，有利(三)评价方法及说明1、项目建设期一年，第二年达到设计销售量的80%,第三年完全达产，生产规模为年产铝合金快拆模板12万平方米，模板支撑产品0.8万套。项目计算期11年。本章以项目第三年(达产年)数据分析；2、基准收益率：参照类似项目基准收益率取15%;4、产品销售的增值税率17%,销售税金及附加，城市维护建设税、教育附加分6、销售收入及税金估算(1)销售收入(2)增值税(3)销售税金6360万元299万元24万元详见附表1:销售收入、销售税金及附加和增值税估算7、成本费用估算(1)固定资产折旧和摊销：固定资产采用分类折旧法计算，固定资产折旧年限：房屋建筑物20年，机器设备平均折旧年限10年，净残值率为5%。表详见附表2:固定资产折旧费估算表。(2)职工工资及福利：职工工资及福利每年按360万元计算，人均工资及福利为2.4万元，项目劳动定员150人。产0.8万套模板支撑产品所需原材料及辅助材料费用160万元。生产所需的燃料和动力主要为水和电，正常年费用估算为210万(4)修理费用：修理费用按折旧费的30%估(5)其他费用：主要包括科研费用和管理费用，分别按销售收入的5%、3%估算。(6)项目总成本及费用：项目总成本及费用包括原材料、燃料动力费、工9、财务盈利能力分析1、静态财务评价指标计算2、动态财务评价指标计算财务现金流量分析本项目计算期为11年，建设期1年，生产期10年，固定资产残值在第11年回项目财务现金流量计算指标：②财务净现值(FNPV)(i=15%):1568万元③投资回收期(PI):4.0年(含建设期)详见附表5:项目财务现金流量表；(1)盈亏平衡分析(以产量表示盈亏平衡点)。23.9%以上时，年产铝合金组合模板2.9万平方米，模板支撑产品0.2万套，项目视后置智收入周定成木236万总成本要用(2)敏感性分析敏感性分析表序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数基本方案1销售收入2经营成本22.1%3建设投资时各内部收益率(%nn敏感性分析图当上述三个因素变化时，不同程度地影响项目的效益，在单因素变化5%时，变化方向使项目效益降低。销售收入变化对项目影响较大，经营成本变化次之，建设11、财务分析结论计算结果表明：本项目财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等四项财务评价指标均优于行业基准值或平均值。盈亏平衡点较低，比较安全。敏感性分析结果说明项目实施后，抗风险能力较强。从财务角度评价项目，各项经济指标均较为合理，项目在经济上可行。计算结果详见下表：财务评价主要数据及指标表。序号单位数值备注项目资金投入数据1总资金万元2建设投资(固定资产投资)万元3流动资金万元二项目产出数据1产品销售量铝合金组合模板万平方米第3年数据模板支撑系统万套第3年数据2销售收入万元第3年数据3销售税金及附加万元第3年数据4增值税万元第3年数据5总成本费用万元第3年数据6销售利润