质量管理体系四个层次文件

1、质量管理体系四个层次文件的组成（简单介绍）（1）第一层次文件：主要包括《公司管理体系》、《公司组织机构和基本职责体系》、《公司制度管理规定》，是对公司总的管理要求、管理方针与目标、组织机构设置、职责、制度管理内容等做总体概述和说明。（2）第二层次文件：主要包括各部门制定的共计23个《部门管理体系》（技术质量部管理体系），是对公司各科室涉及的管理过程和工作的总体概述和说明，确定了各管理业务模块的总原则、总职责、总流程和主要分支业务的总规定。《技术管理体系》《质量管理体系》《节能减排管理体系》（3）第三层次文件：主要包括各部门制定的共计159个《部门规章制度、办法》，是对管理业务的具体描述和约定，是对公司各科室各管理过程和工作的顺序、流程、相互作用、准则和方法、监视和测量及持续改进等进行概述和说明。（4）第四层次文件:针对项目经理部日常技术质量管理的33个具体管理办法，（项目质量保证体系文件）技术交底流程及主要内容6、首件工程实施流程“首件工程认可制”分为“分项工程首件认可制”和“班组首件工程认可制”，以“分项工程首件认可制”为主体，辅以“班组首件工程认可制”。分项首件工程认可制”是指对每一类分项工程，在开工前，从技术培训、技术交底、材料进场与试验、施工方案和施工工艺、技术要求、现场管理、质量控制等方面进行分析、论证，制定施工组织设计，按施工组织设计中的工艺技术要求先完成首件工程，随后对首件工程进行验收，对首件工程的施工进行总结、分析，整理出一套标准样本，获得更科学、更合理的施工参数和质量保证措施，再对施工组织设计进行修改完善，然后进行试生产，待施工工艺和质量满足要求后正式批量生产。“班组首件工程认可制”是指对新进场的施工班组实行首件工程认可制，由对应的监理单位及公司对其首件工程实施过程及结果进行评价。施工的产品达不到公司或对应的监理单位质量（含内在和外观）要求的，公司或对应的监理单位有权要求承包人清退该劳务队。“首件工程认可制”按照“预防为主，先导试点，全线推广”的原则，对首件工程的各项工艺、技术和质量指标进行综合评价，确定最佳工艺，建立样板工程，以指导后续工程批量生产，预防和纠正后续批量生产中可能产生的质量问题，有效减少返工损失，缩短施工工期。以分项工程质量保分部工程质量，以分部工程质量保单位工程质量，以单位工程质量保项目工程质量。“首件工程认可制”以施工合同段为基本单位分别进行，凡未经首件工程认可的分项工程，一律不得批量生产或大面积施工。首件工程认可制”的评价标准《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）、《广西高速公路施工标准化技术指南》、广西壮族自治区交通主管部门颁布的有关工程质量管理的文件、项目招标文件和合同文件，广西交通投资集团有限公司、广西高速公路投资有限公司与本公司有关质量管理办法和文件等进行评价。按照评定标准评定为合格的首件工程，获得基础分80分，关键项目合格率平均值每超过合格要求1%，加2分，一般项目合格率平均值每超过合格率要求1%,可加1分，外观质量优良的首件工程，可酌情增加1-3分，获得95分以上评定为优秀，85-94分为优良，80-84分为合格。第三章实行“首件工程认可制”的工程范围第九条路基工程：软基处理（按不同处理方式划分）、三背回填△（按回填结构物划分）、路基填筑（按不同压实区和不同填料划分，填料按填土、填石和土石混填划分）、填挖交界、新旧路基连接。涵洞通道工程：涵洞、倒虹吸、通道的接长和新建（按《公路工程质量检验评定标准》附表A-1中的分项工程划分）。桥梁工程：基础（按不同形式划分）、墩台身△、梁板预制△与安装、上部结构现浇、桥面铺装及凿毛△、防水层、防撞护栏△、伸缩缝安装△、橡胶支座安装。隧道工程：洞身开挖、喷射混凝土支护△、锚杆支护、钢筋网支护、混凝土衬砌△、防水层、装饰工程。路面工程：垫层△、基层（按不同压实区划分）△、透层及下封层△、沥青砼面层△（按面层结构划分）、水泥混凝土面层△。防护工程：挡墙、护坡。排水工程：排水沟、边沟、盲沟、渗沟。交通工程：防撞护栏△、标志△、标线△、防眩板。绿化工程：植草、客土喷播、苗木种植。房建工程：基础工程、主体工程△、混凝土预制△、安装、装饰工程（样板间）△。机电工程：电缆埋设、设备安装。为确保墩身砼外观质量，墩身首件工程应在同一时间同一配比至少浇筑三个墩身，分别采用模板漆、透水模板布、普通脱模油剂进行对比，经施工单位、监理单位和公司三方共同判定，采用回弹强度高、外观质量好的脱模方式作为墩身施工的固定工艺。第四章“首件工程认可制”的职责划分第十二条“首件工程认可制”的评价责任体系应坚持“自下而上，分级负责”的原则，各参建单位应分别承担各自所负的责任。第十三条施工单位作为施工主体，是首件工程认可的直接责任单位，负责编制首件工程实施方案，对完成的首件工程自我评价，编写评价报告。评价报告包括施工工艺、技术指标、自检资料、质量保证措施及责任人、实测项目得分及综合评分等。第十四条工程总承包项目经理部作为项目施工总负责单位，对施工单位完成的首件工程承担初评审查职责，对施工单位编写的评价报告、技术指标、自检资料、质量保证措施及现场施工工艺进行初评审查，审查完成后，报监管该施工单位的监理单位审核。第十五条监理单位承担首件工程的初评职责，提交首件分项工程的监理实施细则、抽检资料、评价报告及监理责任人、实测项目得分及综合评分等，对第八条中不带“△”的工程项目负责终评职责。第十六条公司（指挥部）承担第八条带“△”号首件工程的终评和认可职责。负责通过组织召开现场会或邀请专家进行评审等措施来评价首件工程的工程质量是否达到优良工程，其工艺技术是否完善。施工单位和监理应根据评审意见进一步完善施工和监理实施方案。在此基础上由监理下达指令，开始批量生产。第五章“首件工程认可制”的实施程序第十七条施工单位根据本细则第三章确定的首件工程范围，按总体施工组织计划，对每类分项工程的首件工程制定施工工艺和质量要求，编制首件工程施工组织设计（或方案）。除写明分项工程的工程特点、工程管理部位等内容外，应重点阐述人员、设备准备情况，施工工艺，技术培训和交底及质量控制措施等，施工单位填写“首件工程施工组织设计（或方案）报审表”（附件1）报总包部审查，总包部在3天内完成审查，总包部审查完成后，报相应的总监办审批，总监办应在3天内完成审批。第十八条总包部应对各施工单位首件认可制中的优秀施工工艺及容易出现的质量安全问题进行总结，对每类分项工程的第一个首件工程出具总结报告及技术培训和交底计划，并根据施工总体进度，针对未开展某一分项的施工单位进行技术培训及技术交底。在施工过程中，总包部需对施工单位首件认可制中推行的施工工艺及质量安全标准进行巡查，及时纠正施工中执行情况的偏差。第十九条总监办对总包部上报的首件工程施工组织设计（或方案）中的施工组织和施工工艺进行认真审核，3天内完成审核，确认施工组织设计（或方案）的针对性和实施性，并据此制定相应的监理实施细则，明确质量目标和监理责任人。总包部在取得总监办对“首件工程施工组织设计（或方案）报审表”的审批同意后填报“首件工程分项开工申请批复单”（附件2）报总监办，总监办在确认施工单位具备实施首件工程的条件后3天内书面指令施工单位开始实施首件工程。第二十条施工单位应严格按照批准的施工组织设计（或方案）施工，操作过程中要详细记录操作程序和有关技术指标，修正完善施工组织设计（或方案）。总监办必须对首件工程全过程旁站，做好相应记录。对实施过程中发现的问题应及时提出可行的调整处理方案，以保证其顺利实施。首件工程的施工记录、检查验收和旁站按正常分项施工的过程填写相关表格，相应表格作为首件工程实施终评认可的附件予以存档。第二十一条首件工程完成后，施工单位应对其施工工艺和质量进行综合评价，提交自评总结报告报总包部，总包部进行核查后，报总监办，总监办组织进行检测和验收，填写《荔玉高速公路首件工程监理验收记录表》（附件3），验证施工工艺的可靠性、合理性、规范性，提出改进意见，形成评审报告。分项工程施工单位和总监办评定未达到优良工程标准的不得上报或正式施工，后续同类工程不得正式施工。被总监办评定为优良等级的且属于第八条中带“△”的工程，或总监办与施工单位均认为具有全线推广示范价值的其它分项工程，施工单位可填报《首件工程认可申请表》（附件4）向公司主管部门申请首件制的终评和认可。第二十二条公司主管部门在接到施工单位的首件工程认可申请后组织人员会同总监办、总包部、施工单位对申报认可的首件分项工程进行现场检验和评审，填写《荔玉高速公路首件工程公司验收记录表》（附件5），对重要分项工程组织相关工程专家进行现场会审并召开专题评审会议。第二十三条首件工程经评审通过后，施工单位、总包部、总监办应根据评审意见（附件5中的验收结论）进一步完善施工方案和监理细则作为最终实施方案。第二十四条总监办或公司验收结论为不合格的首件制分项工程，应返工处理。第二十五条施工单位、和总监办要对首件工程的原始记录和总结报告分类整理，交工验收时统一归档。第二十六条对于带“△”号工程，新进场施工的施工班组实行首件工程认可制，由总承包部、对应的监理单位及公司对其首件工程实施过程及结果进行评价。实行“进场观摩总结、首件实施评价总结、次件实施评价去留”的三层次施工班组首件制管理，给予施工班组两次总结经验改进机会，在两次总结经验后，施工的产品仍然达不到公司或对应的监理单位质量（含内在和外观）要求的，公司或对应的监理单位有权要求承包人清退该劳务队，销毁或返工达不到首件要求的结构物，承包人应遵照执行，否则，按违约处理。第六章推广示范和保证措施第二十七条对于通过终评且被评为优秀等级的首件工程，总监办应组织召开现场会在监理合同段内推广应用，并组织监理合同段内的施工单位参与学习，邀请公司进行现场指导，督促施工单位将施工工艺、技术指标及质量控制措施制做成标志牌，竖立在施工现场醒目位置，应包括施工技术负责人、施工班组长、自检责任人、监理责任人等信息。正式批量施工前，逐级进行详细的技术交底，确保全体人员对各道工序详熟于心。第二十八条通过终评并被评为优秀等级的首件工程，经公司认定对全线施工有指导意义的，由公司组织召开现场会，对其施工工艺、技术指标及质量控制措施进行全线推广，施工和监理单位应按推广示范的首件工程进行同类分项工程的施工和监理工作。第二十九条施工单位应严格按照通过终评认可的首件工程所形成的施工工艺、技术指标、设备和人员要求、质量控制措施等进行施工，其后续工程质量不能低于首件工程的标准，确保产品质量始终保持优良。同时通过不断总结经验，进一步完善施工工艺，确保工程质量。第七章“首件工程认可制”的资料管理第三十条首件工程相关施工、监理资料作为工程归档资料予以存档。第八章奖惩第三十一条当施工单位第一次施做首件工程被总监办评定为不合格工程等级标准时，对施工单位处以1万元至2万元的违约金，并清退该劳务队；当施工单位首件工程未被总监办评定为优良及以上工程等级标准时，承包人应按监理评审意见认真查找不足和工艺缺陷，重新编制施工组织设计（或方案）上报总包部、监理，组织对同分项工程进行第二次首件制施工。当第二次同分项首件制工程经总监办评审仍达不到优良等级标准的，则暂停当月工程款的计量支付，直到被评为优良工程等级标准为止。第三十二条未按本实施细则规定的工程范围开展分项工程首件认可制的，对已实施的分项工程不予计量工程款，并对施工单位处以1万元至5万元的违约金，对总包部处以1万元至3万元的违约金，对监理单位处以5000元至1万元的违约金。第三十三条对未按公司全线推广的首件