LK-EHS-11 监督与测量管理程序

本文件之著作权及业务秘密内容属于LUXCASE-ICT公司，非经准许不得翻印ThisdocumentisthesolepropertyofLUXCASE-ICT.Andshouldnotbeusedinwholeorinpartwithoutpriorwrittenpermission.管理体系文件ManagementSystemDocument文件编号：DocumentNo.:LK-EHS-11文件名称：Documentname:监督与测量管理程序版本：Revision：1页次：Page：1/7~7/7核准Approvedby会签Countersignby审核Checkedby制定PreparedBy文件发行章IssueSeal管理体系文件ManagementSystemDocument主题：Object：编号：NO.：LK-EHS-11监督与测量管理程序版次：REV.：1页数：Page：2/7*****修订履历*****UpdateRecord版次Rev修订日期Updatedate修订页次Updatepage修订内容UpdateContent12022-08-29All新版发行NewDocumentReleased管理体系文件ManagementSystemDocument主题：Object：编号：NO.：LK-EHS-11监督与测量管理程序版次：REV.：1页数：Page：目的：为使公司环境与职业健康安全管理体系运行活动有所测量与监督，确认体系的运行能有效并达到环安卫目标指标、合规义务和客户标准要求，以持续改进环境与职业健康安全管理体系绩效。范围：适用于立铠精密科技（盐城）有限公司、日铭电脑配件（上海）有限公司、胜瑞电子科技（上海）有限公司、日善电脑配件（嘉善）有限公司、日达智造科技(如皋)有限公司环境与职业健康安全管理体系运行控制、目标指标符合情况、法律法规及客户标准的遵循情况以及环安卫监测仪器、设备等的监督、测量与校验。权责：管理者代表：负责对公司环境与职业健康安全管理体系运行总体情况、公司的目标、指标、方针及环境与职业健康安全管理方案实施状况、法律法规及其他要求的遵守情况、可能具有重大危险的运行与活动的关键特性以及程序文件的执行情况进行监督。环安部门：保持有关法律法规的时效性，并定期评价公司合规义务符合性。制定环安卫绩效评比方案，负责公司环安卫目标、指标和方案监测以及各部门实施情况的监督，并向管理者代表报告。监督各部门显著职业健康安全风险与重要环境因素控制措施的落实情况。组织环境管理体系与职业健康安全管理体系的内部审核与管理评审。负责环安卫培训有效性的调查与评估。监督各生产部门的废水排放、有毒有害气体排放、噪声声级及作业现场粉尘、化学品等的管理。监督各部门对厂内危险废弃物之暂存和处理。负责厂区的日常环安卫检查及其他专项环安卫检查，及异常整改效果确认。负责职业病健康检查的实施。负责环安卫事件发生的统计与分析。负责厂区生产废水、生活废水、生产废气、厂界噪声等环境因素及作业现场粉尘、噪音等职业病危害因素的委外监测。环安卫监测或测量设备\仪器的校验及委外检测。生产废水的日常监测。特殊岗位用工作业的监督，如粉尘、化学品、辐射等。负责公司及宿舍饮用水的委外检测人资部门：负责组织公司三级安全教育，并对三级安全教育卡进行收集汇总负责特殊工种招募把关，必须做到持证上岗,并组织特殊工种操作人员外部培训。行政部门：负责公司所拥有及租用车辆、驾驶人员的资质情况及车辆安全运行情况的监督检查。负责对公司饮食卫生承包商及其人员从业资质的监督检查。负责宿舍区管理。负责工业、生活垃圾及一般废弃物委外处理数量的统计与管理。机电部门：负责公司动力设备、设施、电动工具及绝缘工具的监督测量。特种设备及其安全附件的日常维护、检查及委外检测。负责避雷设施的日常维护、检查及委外检测。统计全厂水、电、气等使用情况及现场仪表之校正管理。各部门主管：负责对本部门的目标、指标与管理方案的符合情况、环境因素及职业健康安全风险的控制情况、对可能具有重大安卫危险的运行与活动的关键特性以及程序文件的执行情况进行监督。对环境、职业健康安全目标指标和管理方案完成情况的检讨。对本部门的异常提出改善对策并期完成。对本部门发生的事件及其它环安卫不符合等不良绩效进行监测。其他部门涉及使用特种设备的，同样需负责其日常维护、检查及委外检测事宜。定义：绩效:指可测量的结果。监督:确定体系运行过程或活动的状态。测量:确定数值的过程。作业说明：测量和监督方法：测量监督可采用数据分析、现场观察、程序性审核、口头询问、使用检测仪器设备等技术或经验手段，具体可分为以下几种方法部门、岗位自我检查。日常环安卫现场巡检及其它专项检查。内部审核与管理评审。文件资料、数据的统计分析。委托外部有资质机构进行检测，如特种设备检测、职业病危害因素检测、及废气废水检测等使用环安卫设备\仪器进行日常监测，如噪声监测、有毒气体监测等。以其它公司有效的环安卫实例为基准进行测试。测量监督内容：一般废弃物外卖或委外处理数量及生活垃圾委外处理数量的统计。危险废弃物储存、运输、委外处理管理及委外处理数量的统计。厂区生产废水、生活废水、生产废气、厂界噪音等环境因素以及车间噪音、粉尘、高温等车间职业病危害因素的日常与委外监测，若发现其指标超出相关标准限值的，按【纠正及预防管制程序】要求相关部门落实有效的防护措施（工程措施或个人防护措施等）。特种设备及其安全附件由管理部门定期委托有资质的特种设备检测单位进行检测，检测周期依【特种设备管理规范】要求进行。使用部门每日在使用前对特种设备进行安全检查并定期进行检修维护，环安人员开展现场稽核，若发现异常将以稽核缺失形式发出并要求改善。定期对接触噪音、粉尘、化学品等职业病危害因素作业的员工进行职业健康检查，由环安部门组织，检查结果需告知员工。使用部门负责绝缘工具的日常检查及维护。特种作业人员资质情况由环安部门定期或不定期抽查，未取得资质的或作业资质到期的由责任单位向人事提出受训需求，人事统一安排受训。各部门应每月测量本部门环安卫目标指标及方案实际运行状况，追踪每一阶段的运行情况并判定是否偏离相关的环安卫管理目标与指标。若偏离，则采取纠正预防措施并报环安部门。每年管理评审之前,由环安部门将本年度的环安卫目标、指标的达成情况进行汇总说明。监督适用的法律法规、客户标准及公司应遵守的其他要求是否得到满足。各部门对本部门合规性定期进行评审。环安部门每年组织对公司法律法规、客户标准及公司应遵守的其他要求的合规情况进行一次全面评审。计量设备、废弃物重量计量设备等、量规仪器应定期校准或送校，噪声监测仪器、有毒有害等检测仪器等环安卫监测或测量的设备/仪器应定期校验或委外检测。监督并定期检查公司饮食卫生承包商及其人员从业资质。监督特殊岗位用工作业是否符合法律法规及客户的要求。通过厂区的日常环安卫检查及其他专项检查，监督各责任部