2024年会计年度工作总结标准样本（二篇）

第5页共5页2024年会计年度工作总结标准样本一、税务处理购货方需提供一份情况说明，以获得我方主管税务机关的批准，允许我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。如果购货方在认证后要求退票，需由购货方的主管税务机关出具进货退出证明单（退货证明），我方主管税务机关才会批准当月作废或次月冲红。4、关于通用税收缴款书（税票子），税务机关开具后，只要在征期内缴纳，无需作废重开。然而，由于开户行通常要求在两天内缴纳，若盖章不清晰导致银行不接受，会带来困扰。因此，对于这类多联单据，只需确保银行核对的那张盖章清晰即可。在抄报税过程中，任何微小的差错都可能导致反复往返于税局和单位之间，因此，应注重细节，减少错误的发生。二、工资会计在进行资金分配时，有以下两点需要注意：1、当面要求取钱的工作人员清点每捆钞票的数量，确保是____张每捆。虽然每人可能不会计较一两张，但若不当时查清，事后发现缺失会引发不必要的问题。2、在奖金表上用铅笔注明取钱部门的净总额，即总金额减去扣款。这是因为某些数值是通过累加得出的总数，有时还需减去扣款。由于发钱时人多手杂，无暇逐一核对，因此提前写好铅笔数，如写好____元，取钱时就让对方核对____元。若回去后发现数目不符，可凭铅笔数进行查找。金额需提前准确计算。到达单位后，需再次核对钱的总数。如果此时的金额与要发放的金额不符，说明错误可能发生在银行与返回单位的途中。如果总金额相符，但在分配过程中发现多或少，说明错误发生在分配过程中。在去银行取钱前，务必先算准取回的总额等于发给各部室、车间的净额。三、材料会计这些原则并非理论上的，而是实践中得出的。1、稽核是每月的基本工作，对月末原材料进行稽核，业务量大。在核对库房的料单时，务必确保数字清晰，若有模糊，务必描清楚。若返回后无法辨识用于加减的那一联单据的金额，最终无法与总数对上。因此，务必描清楚，以防材料按计划价入库时无法对上数量。2、抓对，每月采用计划成本法核算的料单需进行抓对。采购部的联次与大库稽核回来的联次需对应（由于是复写，号码应一致）。若采购部的联次有，大库的联次无，可能是大库未验收或材料未到，形成挂账。若采购部的联次无，大库的联次有，可能是暂估的联次，发票未到，但材料已到，需暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入账。抓对可按号码分组，如单子号码为658320，查看百位和十位数字，即32，将32的单子放一起，以此类推。这样抓对速度最快，但仅适用于业务量较大的情况。若业务量小，可按个人习惯抓对。四、往来岗位：应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付（往来会计）企业日常业务中，付款审批尤为重要，以下步骤可确保付款环节的严密性：1、审查是否有采购合同，无合同不予付款。2、审查年初是否有计划，无计划不予付款。3、审查以前是否有往来记录，前款未清、后款不付，前款应收回的收据未清，后款不予支付。4、检查借款单是否已获得相关部门及财务部领导的签字，签字不全或填写错误的不予付款。5、查看往来账上该户的贷方金额是否大于付款数。企业通常批量付款，收到发票时：借：材料采购等科目应交税费-应交增值税（进项税额）等科目贷：应付账款-____户付款时：借：往来贷：银行存款若不查看往来账上的贷方金额，可能会发生多付款，即形成预付款，形成债权。若当月末前采购部门的发票肯定能到，可考虑先付款，否则应避免。五、总账会计总账会计的主要职责包括：1、确保财务核算的准确性，严格执行各项经费开支标准。2、处理各项会计事务，正确设置会计科目，确保凭证完整，数字准确，2024年会计年度工作总结标准样本（二）在过去的一年中，我成功地在局领导和各处室同事的指导与协助下，适应并胜任了财务岗位，为我局的后勤(财务)工作提供了高质量的服务，并有效完成了各项任务。以下是我个人的工作总结：一、秉持敬业精神，坚守原则，塑造高尚的职业道德在工作中，我迅速适应了岗位要求，严格履行财务职责，以专注的态度和忠诚的精神，全心全意地投入工作。我始终保持踏实的工作作风，服从组织安排，积极钻研业务，提升专业技能。即使面对繁重的工作，也能确保质量与效率，利用财务专长和计算机技能，为领导提供有力的决策支持，合法合规地处理各项财务事务。二、强化政治与业务学习，提升自身综合素质我深刻认识到，作为财务人员，我肩负的责任重大，因此始终保持学习的热情。我积极参与单位的各项会议，深入学习相关精神，使我在政治思想上和业务水平上都有了显著提升。在工作中，我坚决执行财务管理规定，秉持节约和勤俭的原则，确保高