2024年公司供销工作管理制度范文（三篇）

第5页共5页2024年公司供销工作管理制度范文第六条：计划编制与审核的依据涵盖如下方面：(一)基于公司既定的生产经营计划、运营部月度生产计划及相关部门提供的物质采购计划。(二)公司当前的库存量，以及经过核定的消耗定额和库存标准。(三)对市场供需关系及价格趋势的预测和分析。第七条：计划的编制与上报应遵循以下原则：(一)结合公司库存情况，制定月度物资申请计划，与公司相关计划相协调。(二)月度计划作为财务部安排资金的重要依据。第八条：计划审批流程如下：(一)编制的物资采购计划需经公司主管领导的签字确认。(二)年度计划、半年度计划以及金额五十万元及以上计划，需提交公司总经理办公会进行审定。(三)对于特殊紧急物资，可提交临时计划并说明原因，交由运营部备案，随后转交相关供销部进行紧急采购。事后应按照审批权限完成审批手续。(四)如需调整或变更计划，须遵循原审批程序和权限进行审批。第九条：供应商的选择优先考虑直接生产厂家、总代理商或地区总代理商。第十条：优先选择供应能力稳定、地理位置较近且与公司已有业务往来或合作关系的供应商。所有供应商必须为合法经营者，能提供税务证明。第十一条：技术资料管理旨在为采购、生产、基建所需物资提供科学、合理的依据。各级物资管理部门需建立技术资料档案，并定期更新、补充和完善，最终实现计算机化管理。第十二条：仓储管理规定如下：(一)库存物资的储运、验收等工作由供销部负责。(二)仓储管理目标包括：保管员应熟悉物资名称、性能用途、规格、保养；确保物资收发有计划、有验收、有手续、有资金、有盘点、有原因；库存物资需数量清晰、规格明确、质量合格、定额准确；物资保养应防止锈蚀、霉烂、变质、损坏和丢失。(三)仓库有权拒绝无合同、无计划或超合同数量、质量不符的物资入库。(四)采购的物资必须按质、按量、按时由材料仓库管理员与质检部共同验收，检验合格后方可入库，确保符合使用单位要求。不符要求的物资由业务员负责退换。(五)出库规定：材料领用需经部门负责人审核同意，由用料单位专人统一领用，填写耗料单。遵循以旧换新、按需限额发料、余料再使用原则办理领料出库手续，以降低生产成本。第三章销售管理第十四条：供销运输部负责将各选厂合格产品调入成品总库，统一仓储保管。第十五条：供销运输部根据市场情况拟定产品销售价格，经总经理办公会审批后执行。第十六条：供销运输部根据确定的价格与客户签订销售合同并负责执行。第四章运输管理第十七条：公司原矿运输费用由供销运输部根据承包合同及质量管理部提供的运量进行结算。第十八条：原辅材料、产成品等物资运输，由供销运输部依据公司制定的物质运输运费标准及货物运量结算。第十九条：物质运输运费标准涉及多个地区，具体标准如下（略）。第五章统计、考评及其他第二十条：各类统计报表的截止日期为当月特定日期；季度报表需在下月(季)5日前报送；年度报表截止日期为特定月的特定日，下年度特定月特定日前报送（法定节假日顺延）。第二十一条：统计报表需提交至公司各部门。第二十二条：为强化物资管理，各部门需各司其职，对违反规章制度的部门和个人将进行严肃处理。公司每年进行综合考评，并给予相应的奖惩。第六章第二十三条：本制度由运营部负责解释。第二十四条：本制度自发布之日起实施。2024年公司供销工作管理制度范文（二）中矿矿业有限公司制度汇编供销管理制度一、总则1.为规范公司物资采购与产品销售的管理流程，确保采购物资质量可靠、价格合理，同时实现产品销售利润的最大化，特制定本制度。2.实时追踪市场动态，全面准确地向公司及生产部门反馈市场信息，并加强对产品用户的定期访问，以深入了解用户需求。二、采购职责划分1.办公室所需的低值易耗品及员工食堂膳用物资的采购工作，由综合部负责拟定采购计划，并报请总经理批准后执行。2.涉及机械设备、基建绿化、生产经营等物资的采购，则由供销部负责制定采购计划，并报总经理批准后实施。三、采购报批程序1.各部门需根据生产计划、实际需求及库存状况，于每月指定日期前申报次月的采购计划（计划需详细列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、预估价值、交货日期、用途等信息）。由供销部长汇总后，编制采购计划，报总经理批准后执行。2.对于未列入月度采购计划或超出计划的临时采购申请，需根据物品性质及权属，向综合部或供销部提交申请，并经初审后报总经理批准。3.供销部门在实施采购前，应将采购计划或申请与财务部共同进行比价；同时，在执行过程中，应对新采购物品进行询价或实地调查。4.对于价值超过指定金额的维修项目或单台（套）设备采购，需邀请三家以上供应商进行报价比价；对于更高价值的采购项目，则必须采取招标方式进行。采购合同形成后，原件应交综合部存档。5.对常用大宗原辅材料实行比质比价采购策略，公司根据市场行情确定采购价格及供应商。若因国家政策调整等客观原因导致采购价格上涨，需经公司董事长会或总经理办公会研究同意后，方可调整价格。6.供销部门应依据批准的采购计划实施采购。除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并会同财务部、质检部、生产技术部等相关部门进行会审。在合同有效期内，若市场行情发生较大变化，经总经理批准后，可与供货商签订《调价协议》，并报财务部门备案。7.采购物资运抵公司后，供销部门需先核对采购计划，确认无误后交质检部进行质量检验。验收合格后，由仓库保管员清点入库并办理入库手续；验收不合格的物资则不得办理入库。四、采购物资款的支付1.无论是现款采购还是赊购，结算付款时均需由供销部门填写《付款申请单》，并经相关部门审核后连同相关凭证报财务部门审核，最终由总经理签字批准后，财务人员方可付款。2.对于能按规定取得增值税专用发票且在我方能够抵扣增值税的采购项目，必须索取增值税发票。3.财务部在结算付款时，应严格审核《材料请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》等相关单据。对于账目结算不清、未按合同规定期限付款或不符合税务制度规定的结算凭证，财务部门有权拒绝办理相关手续。4.低值易耗品及员工食堂膳用物资的采购款支付采取预付月清制。五、产品销售管理1.公司对产品销售实行目标任务责任制。2.供销人员需全面掌握供应商的经营状况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息。3.供销人员严禁私自收取供应商回款和货款；如遇特殊情况必须收取的，应及时将该款项汇回公司。4.供销人员在工作推进过程中产生的费用需事先向公司领导请示并获得批准。5.供销人员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判；对于超越常规的条款与价格，应事先征得供销部长的同意，并在其指导下进行谈判。6.对于客户提出的特殊费用要求（如市场促销费用、临时雇佣人员费用等），必须在征得公司领导同意后方可承诺。7.特殊费用的支付方式必须经公司领导批示后方可执行；违反规定造成损失的，由责任人负责赔偿。8.正式《销售合同》形成后，原件应交综合部存档。2024年公司供销工作管理制度范文（三）物资供销公司____月工作总结____月份，物资供销公司严格遵循快餐食品饮料公司的总体规划与部署，紧密结合当前气候特点，高效推进了以下关键领域的工作：一、高效完成各类物资采购与配送任务本月，物资供销公司累计完成物资采购配送总额达____万元。具体而言，主食采购额为____万元；素食、荤食分别为____万元与____万元；调料、鲜活物资分别达____万元与____万元；白糖、原材料、包装物、低值易耗品、食用油等采购额分别为____万元、____万元、____万元、____万元与____万元；其他类别物资及产成品采购额共计____万元；小型机具采购额亦达到____万元。以上各项采购工作均圆满达成既定目标。二、强化食品安全管理，筑牢安全防线食品安全始终是我们工作的核心关注点。我们严格执行食品索证制度，确保每一环节均符合国家关于食品添加剂的严格规定。针对饮料及冰制品，我们特别加强了对食品添加剂的审查力度，实施采购透明化政策，坚决杜绝任何违规添加行为。三、精准对接生产需求，保障旺季物资供应鉴于饮料一厂因资质问题无法自行吹瓶，我们迅速行动，积极协调供货商，确保pet瓶按时送达，有效缓解了生产压力。同时，针对白糖这一关键原材料，我们密切关注市场价格动态，精准把握采购时机，最终成功以优惠价格采购____糖业碳化糖____吨，采购总额达____万元。四、优化防降物资采购，服务武钢职工本月，我们承担了武钢职工防降物资采购的重任。为确保物资质量与价格的最优化，我们广泛走访市场，深入调研各大超市及批发市场，最终选定北显公司作为绿豆供货商，采购有机绿豆____吨，总金额达____万元，为武钢职工提供了优质的防降物资保障。五、关怀职工利益，提升劳保福利水平我们深知劳保福利对职工的重要性。为此，我们积极走访市场，与多家大型卖场进行询价对比，最终确定麦德龙为我单位小劳保供货商。通过严格的比质比价流程，我们圆满完成了小劳保的采购配送工作，切实提升了职工的劳保福利水平。六、深化安全生产管理，营造安全稳定环境在“全国安全生产月”期间，我们迅速成立活动领导小组，制定详细的活动计划与安排。通过召开专题会议、张贴