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********医药科技有限公司管理规程-2-标题:库存物料盘存管理规程起草人起草日期编码SMP-07-007-00审核人审核日期起草部门采购部批准人批准日期生效日期变更原因新建立版本00分发部门:生产部、质量部1.目的:建立库存物料盘存管理规程,加强库存物料的管理,保证库存物料数量准确可靠。2.范围:适用委托生产所涉及的所有在库物料。3.责任人:质量部、采购部、生产部。4.正文:4.1原辅料仓库应每月生产盘存一次,通过盘存摸清库存情况,有利于领导决策,有计划地安排购进计划,防止积压浪费。4.2由质量部、采购部、生产部与受托生企业的仓库保管员组成盘存小组,对照实物查阅帐目两者应相符合。4.2.1根据物料进出单据对照实物查看库房总帐及分类帐目。4.2.2检查货位卡是否与分类帐及实物相符。4.2.3发现实物与帐不符、帐目与货位卡及实物不符时,应进行调查,查明原因。4.3经盘存过期失效物料的处理。4.3.1发现有过期失效或变质的物料,及时报告质量部,由质量部负责人审批后,发函至受托生产企业质量管理部门执行,由现场QA监督销毁,并填写销毁记录。4.3.2对于长期积存未用且在效期内的物料,应通知生产部门制定生产计划,尽快安排使用。4.4盘存结束后应由盘存小组人员汇总情况,填写仓库盘存表。报表一式三份,财务部、采购部各一份,生产部一份存档。4.5生产部根据盘存情况下发生产物料需求单,优先使用库存物料。4.6附件仓库库存盘点记录【编号:SOR-07-003-00】********医药科技有限公司记录文件本文件系********医药科技有限公司所有,未经许可不得复制或外泄。仓库库存盘点记录盘点人:盘点时间:第页(共页)
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