ROHS与质量管理手册

LROHS与质量管理手册

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ROHS与质量管理手册

拟制审核批准

受控状态:

发行日期：2015-08-01修订日期：2016-01-20发行单位：文控中心

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文件修改记录表

版本制定/修订日期修订内容修订人审核人批准人

A/02015-08-01新制订何建春童存林朱永华

A/12016-01-20首次修订何建春童存林朱永华

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目录

章节编号内容页次

1.1颁布令4

第一章

1.2职能参照表5

2.1管理者代表任命书6

第二章2.2ROHS与质量管理手册的管理7

摘要2.3公司简介8

2.4组织架构图9

第三章3.1编写说明10

说明3.2质量方针、质量目标11

4.1质量髀本系文件12

第四章

4.2文件要求13

质量管理体系

4.3质量i型睡14

5.1窗邮承诺、州解为中心质财针15~16

第五章5.2质量目标、质量策划17

管理职责5.3组织WJ、职责与权限、内部勾通18~20

5.4钟理评审21

^/、早6.1人力资源22

设施与工作环境

资源第16.223

7.1产品实现的策划24

7.2与顾客有关的过程25~26

第一屏7.3设计与开发27~29

产朝47.4采购过程30

7.5生产运作过程3广32

7.6监视与测量设备的操纵33

第八章8.1监视与测量3心5

测屋、分析与改进8.2不合格操纵36

8.3数据分析37

8.4改进38~39

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颁布令

为了健全与完善公司的品质保证体系，提高产品质量，不断减少有害物质使用及提升公司质量管

理水平与竞争力，秉承让客户满意的宗旨与“科学、严谨、有用”的原则，根据1809001:2008质量管

理体系与ROHS指令,编写了这本《ROHS与质量管理手册》。

本《ROHS与质量管理手册》是阐述本公司质量方针、质量目标,描述公司质量体系的纲领性文件,

是公司质量体系运行的根据与准则，也是生产经营过程中各项活动务必遵守的法规。

本《质量ROHS与质量管理手册》于2015年08月01日起正式实行，公司的全体员工务必认真学

习，并切实贯彻执行。

总经理：

2015年8月01日

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采

管

行

销

技

品组

购

理

政

售

术

有关标准条款参照表装仓文

序号标题质

部

层

部

部

部

IS09001部

部库控

14.质量管理体系要求4•OOOOOOOO

24.1总要求4.1•OOOOOOO•

34.2文件要求4.2••OOOOOO•

45管理职责5

55.1管理者承诺5.1•OOOOOOOO

65.2以顾客为关注焦点5.2•OOOOOOOO

75.3质量方针5.3•OOO••OOO

85.4策划5.4•OOO•OOOO

95.5职责5.5••■••••••

105.6管理评审5.6•••••••••

116.资源管理6

126.1资源的提供6.1■OOOOOOOO

136.2人力资源6.2O■OOOOOOO

146.3基础设施6.3O0O•O•OOO

156.4工作环境6.4OOO•O•OOO

167.产品实现7

177.1产品实现的策划7.1O0O•OOOOO

187.2与顾客有关的过程7.2•O•O•OO•O

197.3设计与开发7.3OOO•OOOOO

207.4采购7.4O0OOOO•OO

217.5生产与服务提供7.5•O•OOOO•O

227.6测量设备的操纵7.6OOOO•OOOO

238.测量、分析与改进8

248.1总则8.1•OOOOOOOO

258.2监视与测量8.2•OO•O•OOO

268.3不合格的操纵8.3O0OOO•O•O

278.4数据分析8.4OOOOO•OOO

288.5.改进8.5OOOOO.OOO

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1版N二

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任命书

根据IS09001：2008的认证要求，并结合本公司之实际情况，为了本公司之质量与R0HS管理体

系能有效的鉴别、策划、建立、实施、维持与改进，经研究决定委任童存林为本公司质最与R0I1S

管理体系之管理者代表，并即日起行使其全部职责。管理者代表除原有职务外，还务必执行下列职责:

A.根据IS090001：2008的要求及本公司实际需要来鉴别、策划、建立、实施、维持与改进质量与

ROHS管理体系；

B.向本公司最高管理者汇报质量与ROHS管理体系的绩效以供评审，并为质量与ROHS管理体系

的改进提供根据；

C.确保法律法规的要求，顾客的要求与其他有关方的要求在本公司内部各层次有关人员均熟悉，

懂得并切实执行；

D.就有关质量与ROHS管理体系有关事宜同有关机构进行沟通。

希望公司所有员工务必服从、遵照管理者代表的指令与协调,共同履行职责，确保质量与ROHS

管理体系有效运行。

批准:

日期:

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ROHS与质量管理手册的管理

1.0总则

《ROHS与质量管理手册》是质量活动的行为准则，是质量与ROHS体系有效运行所遵循的纲

领性文件。

2.0职责

2.1本手册由文控中心负责组织编写、分发、登记、修改及版本管理。

2.2本手册由公司管理者代表负责审核、总经理负责批准。

3.0版本

3.1手册初版以A,手册修改按章节修改，修改号0、1、2修改2次后，手册版本升级，初版A依次

升为B、C、D版。

3.2同一版本的手册分受控与参考两种文本。操纵文本在封面加盖“受控文件”印章并编号;参考文

本在封面加盖“参考文件”印章。

4.0发放

4.1本手册在发放前须经管理者代表审核，总经理批准。

4.2本手册受控文本的发放范围仅限于公司的管理层、各人部门的最高管理者。当有关方需要时，应

得到管理者代表的批准。

4.3受控文本应编号发放,并做好发放记录。

4.4为满足生产与经营竞争的需要,可向客户提供本手册的副本，作为我企业质量体系有效运行的证

实。发放时加盖“参考文件”印章。

4.5对未加盖“受控文件”的文本仅供参考，将不可能得到修改的通知.

5.0修改

5.1必要时对手册进行修改，以反映实际情况,从而保证其适用性。

5.2手册的修改由文控中心负责操纵。有关人员应填写“文件发行/修订/废止申请单”，“文件发

行/修订/废止申请单”需经公司管理者代表审核,总经理批准。

5.3手册修改后,应将修改内容登记在“文件修改记录表:

6.0手册持有者的责任

6.1持有人应妥善保管好手册,按规定未经批准不得复制并外传。

6.2学习、掌握并贯彻手册内容与要求。

6.3持有人调离公司时应将手册交回文控中心。

7.0本手册由文控中心负责解释。

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公司简介

深圳市世能能源科技有限公司是一家研发、组装与销售移动式电子设备充电电源的高科技企业,

公司产品要紧包含锂电池组、银氢电池组与与之配套的充电器。公司产品销往国内外销售，广泛应用于

工业类电子产品等领域。

公司成立丁2014年，现有管理、技术人员管理人员占公司总人员70%以上，达到口生产能力5,000

组，现己成为移动式充电电源解决方案的重要供应商之一，并与国外知名品牌电芯与电源管理方案，供

应商如三洋、三星、松下、索尼等公司保持长期稳固的合作关系。

公司注册资本100万元，厂房面积lOOOm?,位于深圳市南山区西丽镇沙河西路5158号百旺研发大

厦1栋5楼501-1

公司本着“创新、专业、诚信、以人为本”的经营理念,以研制安全、高效的绿色能源为己任，随

着公司导入IS09001,不断提高品质管理水平，不断减少有害物质的使用，确保提供优质产品，最大地满足

并超越客户的期望与要求,同时使公司得到持续进展。

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组织架构图

注：财务部不在IS09001范围内

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笫三章编写说明

3.1目的

为了提高公司的质量管理水平,完善公司的质量管理体系，以提高本公司的产品品质，不断减

少有害物质使用符合ROHS指令要求，满足生产与经营竞争的需要,并向顾客提供质量保证,我们编写

了这本《ROHS与质量管理手册》；本《ROHS与质量管理手册》》是根据公司的“专业的研发

能力，优秀的品质保证；强大的销售推广，完善的售后服务；满足客户对产品的要求。”的质量

方针,根据IS09001:2008质量管理体系标准与ROHS指令，最大地满足客户要求，并结合本公司质量

活动的特点编写而成：《ROHS与质量管理手册》》覆盖了£09001:2008质量管理体系标准的全部

要求，故未进行删减。

本《ROHS与质量管理手册》》使用的术语均符合1509001:2008质量管理体系-基本原理与术

语。

本手册所提及的产品范围是：适用于本公司工业类锂电池与充电器产品的设计、研发、组装、

销售及服务。

本《ROHS与质量管理手册》》是质量体系的纲领性文件,是企业实施质量管理的基本法规。它

不仅保证了质量体系内部运行的有效性，而且是对外品质保证能力的表达，使客户能直接熟悉我公司

生产的产品所提供的品质保证。本手册的编制与实施，是企业走向规范化、标准化管理的开端。对完

善企业品质管理,提高组织运作的效率与经济效益,必将产生深远的影响，发挥重要作用。

2.引用标准

2.1GB/T19001-2005idtIS09000：2005《质量管理体系基础与术语》

2.2GB/T19001-2008idt1S09001：2008《质量管理体系要求》

2.3IECQ-OHSPMQC080000

2.3其他有关的行业标准

3.术语与定义

3.1本手册使用GB/T19000-2005idtIS09000:2005《质量管理体系基础与术语》中

的术语与定义。

3.2DCC---文件操纵中心《也叫文控中心》

3.3QMS一一质量管理体系

3.4MR——管理者代表

3.5ISO一一国际标准化组织

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质量方针公布令

公司全体员工：

为建立与保持公司的质量管理体系，制定了本公司的质量方针，现公布如下：

质量环保方针：

专业的研发能力优秀的品质保证强大的销售推广完善的售后服务

减少有害物质的使用有害物质最高含量（ppm）符合ROHS标准

Pb^lOOOppmCd^lOOppmHg^lOOOppmCa+WlOOOppm

PBB《lOOOppmPBDE<lOOOppm

公司执行高效的管理方案，精益求精的产品品质，顾客至上的经营理念，持续改进管理水平,

不断满足顾客需求，全员参与，缔造非凡品质。

质量目标：

为确保质量方针得到贯彻，公司制订了下列目标并按期统计

a.客户投诉率W0.3%季度

b.交期达成率力99%

c.客户满意度290分

d.产品合格率299%

e.所有材料100%环保

总经理:

日期：

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第四章质量管理体系文件

4.1总要求

本公司按照1809001:2008标准与IECQ-HSPMQC080000标准的要求建立质量管理体系，并予以

实施与维持。在此过程中，对质量管理体系予以不断完善与进展，以提高公司的质量管理水平，

扩大产品的销售影响力，以提高公司声誉。加以实施与保持,并持续改进。

4.1.1为了加强对质量的严格操纵,根据I为了001：2008标准与TECQ-HSPMQC080000的要求并结

合本公司的具体情况，建立起能够满足上述标准要求的、结构化的质量管理体系。确定了质量管

理体系所需的过程、活动与过程的顺序与相互作用、过程有效运作与操纵所需的准则与方法。质

量管理体系的过程由管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析与改进等部分构成文件要求:

本章阐述了质量管理体系的文件化要求，

4.1.2公司编制了系统化的质量与R0HS管理体系文件，包含质量手册与配套的支持性文件一一

程序文件，用以描述实施质量与ROHS管理体系所需的过程。本公司编制的文件包含标准要求

的形成文件的程序与公司为确保体系过程的有效运行与操纵所需的程序。

4.1.3使用过程方法并做到：

A.确保过程所需的资源与信息的获得；P.明确操纵准则与方法；

C.确定过程的顺序与相互作用（接口）；D.监视与测量并分解这些过程。

4.1.4实施过程策划的质量目标并持续改进这些目标。

4.1.5经识别本公司外包过程有塑胶件加工、PCPA加工的对外加工过程的操纵依《采购操纵程序》

执行。

4.1.6以PDCA的模式进行运作的质量管理体系运作图

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4.2文件要求：

4.2.1概述：

本公司质量管理体系文件包含：

A.形成文件的质量方针及质量目标(涵盖在质量手册中)；

P.适用的法律法规等外来文件；

C.IS09001要求形成文件的程序、管理制度、作业指导书、标准、工艺文件与记录

4.2.2本公司编制ROHS与质量管理手册的内容包含：

A.质量管理体系的范围，包含全面的、调整过的任何排除情况；

P.工作手册或者其它文件的引用；

C.质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

4.2.3质量手册、程序文件、作业规范、作业指导书、技术文件等由文件操纵中心进行操纵.

公司应制订《文件操纵程序》，对所有质量管理体系要求的文件进行操纵，以确保公司所有与

品质活动有关的场所都能及时得到有效版本的文件。

4.2.4每份受控文件务必按照《文件操纵程序》进行编制、审核、批准与发放。

4.2.5文件在发出前务必由授权人对其适用性进行审核、批准。文件的更换应由原版的审批者对文

件重新进行审核与批准。文件更换后,应确保文件的更换与现行修订状态得到识别。

4.2.6由管理代表及授权人批湮文件的发放范围，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个

场所与人员都能及时使用相应的有效版本的文件。

4.2.7作废文件务必立即从使用场所撤回或者进行适当的标识以防止被误用。

4.2.8管理代表确定与公司品质活动有关的法律文件并保证及时的更新。公司所确定的策划与运行

质量管理体系所需的外来文件由文件的接收部门进行适当的标识，并交文件操纵中心进行管

理。

4.2.9有关文件

《文件的操纵程序》(SN-QP-001)

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4.3质量记录操纵

3.1总则

制订《质量记录操纵程序》，以便对质量记录进行操纵并提供质量管理体系进行满足要求及运

行符合性的证据。

3.2质量记录的使用、质量记录的标识、贮存、检索、防护、储存与处理应按照规定的方法进行操

纵。

3.3质量记录包含质量体系记录（如内部审核记录、管理评审记录、文件操纵记录、培训记录、检验、

测量与试验设备的校准记录、设备管理记录、纠正措施与预防措施有关记录等）与与产品品质

活动有关的记录（如产品的检验与试验记录、不合格品处理记录、产品标识与追溯记录、统计

技术应用记录、合同评审记录、品质计划有关记录、顾客服务及投诉记录,ROHS检验报告,ROHS

符合性记录等）。

3.4质量记录应保持清晰，易于识别与检索。存放在适当的地方以免损坏。由文件规定品质记录的储

存时间，质量记录应该有可追溯性，以备顾客在合约规定的时间内对产品作出评价。

3.5有关部门应按照规定对品质记录的数据进行必要的统计，以便寻找改进的机会。

3.6质量记录能够是竹面的,也可贮存在任何媒体上,如硬拷贝或者电子媒体。

3.7有关文件

《质量记录的操纵程序》（SN-QP-002）

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5.1管旺里者承诺、以顾客为中心、质量方针

1.0总则

管理者承诺、以顾客为中心、质量方针三者是有机统一的，其中以顾客为中心是管理者承诺与制

定质量方针的基础,管理者对质量管理体系的持续改进的承诺及公司的质量方针中均应表达“以

顾客为中心”的思想。

1.1管理者承诺

公司的总经理将通过下列方面提供质量管理体系建立与改进的证据：

A.在公司内部通过会议、宣传栏、员工培训等多种形式向公司的全体员工传递满足顾客要求、

法律法规要求与欧盟R0HS指令要求的重要性。

F.主持制定公司的质量方针与质量目标,管理者代表负责有关职能部门与层次质量目标的建立,

定期地对这些质量目标进行评估；

C.通过定期地主持管理评电对质量管理体系的连续适用性、有效性、充分性作出评价，并采取

适当的措施，以促进管理体系的持续改进；

C.识别与确定组织所需要的资源,并保证这些资源的配置；

E.确定组织结构；

1.2以顾客为中心

1.2.1“顾客至上”、“品质第一”等观念要深深扎根于全体员工的心中.满足顾客要求争取超越顾客

期望。

1.2.2顾客是每一个组织存在的基础。因此应把公司的目标与顾客的需要与期望联系起来,并把顾客的

要求放在第一位。通过调查研究顾客的需求与期望，并把它转化为质量要求（包含对产品、过

程、质量管理体系等方面的要求），并在公司内部各有关层次进行沟通，采取有效措施使事实上

现。这个指导思想不仅管理层要明确,还要在全体员工中贯彻。

1.2.3组织依存于顾客，因此与顾客接触的部门都应熟悉顾客对产品、交付、价格及可靠性、客户特殊

要求等整个范围内的需要与期望,熟悉客户当前与未来的需要，并把顾客的需要与期望在组织

内部用文件的形式进行明确，在整个组织中得到沟通,转换成组织过程操纵及过程输出结果的

产品要求,并采取满足要求的措施。

1.2.4测量顾客满意程度,并将测量结果与顾客反馈的信息传达至公司有关部门进行确认与评估,并采

取改进措施，以促进顾客满意度的提高。

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1.2.5总经理应把满足顾客的要求与期望作为一切工作的出发点与评价工作结果的根据，在公司的质

量方针与目标中表达满足顾客及其它受益者的需要与期望。

1.3质量环保方针

1.3.1本公司的质量环保方针为：

专业的研发能力优秀的品质保证强大的销售推广完善的售后服务

减少有害物质的使用有害物质最高含量（ppm）符合ROHS标准

Pb^lOOOppmCdWlOOppmHg^lOOOppmC^^lOOOppm

PBBW1OOOppmPBDEW1OOOppm

公司的质量方针是公司对客户满意、为了人类的健康、对环境保护承诺的具体表达。

从质量环保方针公布之日起，务必在全公司范围内得以传达，全体员工务必准确懂得质量环保方针，并

在具体的工作中得以贯彻与落实。

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5.2质量口标、质簸划

1.0质量目标

a.客户投诉率＜0.3%季度

P.交期达成率299%

c.客户满意度290分

d.产品合格率299%

e.所有的材料100%环保

公司的各职能部门、务必根据公司的质量方针与质量目标的要求，制定本部门的质量目标。

1.1应定期地根据考核办法对质量目标进行测量,并采取相应措施,公司的质量目标应在每年的管理

评审会议上进行评审,并制定下一年度的质量目标。

2.0质量管理体系策划

管理者代表负责组织公司质量管理体系的策划，以保证：

a.识别质量管理体系所需要的产品实现过程及支持过程，确认这些过程的相互关系，保证这些过

程的一致性，以利于质量方针与目标的达成。

F.必要时,形成有关文件规定操纵有关过程运行的准则与方法。

c.实施目标的资源计划（包含人力、设备、设施、环境等），新产晶开发计划、顾客提出新要求内

容的操纵计划（必要时）。

d.规定内部信息交流、数据分析的内容、交流或者传递范围及方式，以支持有关过程的运作。

e.规定质量管理体系有关过程的测量、监视、分析办法、定期评估策划结果，质量管理体系及其

有关过程的持续改进。

f.策划应确保体系的更换在受控状态下进行,并保证实施更换时，质量管理体系的完整性得以

保持。

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5.3组织机构、职春与权限、内部沟通

1.0组织机构

见公司组织架构图

2.0职责与权限

2.1总经理：

1.组织制定公司中长期进展战略与经营方案，并推动实施；

2.拟定公司内部管理机构设置方案；

3.审定公司工资奖金分配方案与经济责任挂钩办法并组织实施；

4.处理公司重大突发事件重大对外关系问题；

5.推到公司企业的建设工作，树立良好的企业形象；

6.主持管理评审，不断提升质量；

7.审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件；

8.从事经营管理的全局开创性工作，为公司进展做出艰巨的探索与尝试；

9.主持公司全面性经营管理工作；

10.召集、主持总经理办公会议，总结会议、听取汇报、检查工作、督促进度与协调矛盾。

2.2副总经理

1.主持公司的基本团队建设与日常的行政管理工作；

2.审定公司的基本管理制度、具体规章、奖罚条例、规范内部管理；

3.合理协调与配置企业内部资源，对企业生产经营、产品销售进行监控，保证企业年度目标的实

现；

4.积版参加与培养团队精神与公司的建设企业文化、组织创新、人才开发、业务扩展创立企业品

牌不断提升公司的核心竞争力；

5.协助总经理做好对外公共关系的协调，树立良好的企业形象；

6.充放收集公司与成果有关的数据、事例进行分析，提出解决问题的可行性措施并向总经理汇报;

7.召集、主持行政例会、专题会议等、传达决策、总结工作、听取各职能部门的汇报，并进行关

系协调；

8.完成总经理临时交办的其它任务与各职能部门代理的其他情况。

2.3管理者代表

1.建立适合公司实际状况的质量管理体系并督导其正常运作，不断完善质量管理体系；

2.制定质量手册，监督公司文件与资料的管制；

3.制定内部质量审核年度计划，主持内部质量审核；

4.审核公司质量管理体系程序文件；

5.负责质量管理体系运行过程中问题的仲裁；

6.有责任熟悉与掌握合同要求，需要时有权参与合同的讨论与批阅有关合同文件，有权直向总

经理报告工作；

7.向最高管理者报告质量管理体系业绩，包含改进的要求，确保在本公司内部整个系统内对提

高对客户要求的意思，就质量管理体系有关的事宜保持与外部的联系。

2.4文控中心

L参与公司质量体系文件的编制、更换；

2.负责公司质量体系文件的发放、回收、更换操纵，销毁与归档保管；

3.负责质量记录的编号管理及记录样板的更换操纵；

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4.参与推广实施与内部审核质量体系。

2.5行政部：

1.负责人力资源的配置工作；

2.负责全公司行政的考勤制度建立与考核；

3.负责全公司后勤管理工作；

4.负责员工福利管理与安排；

5.负责组织全公司性培训计划的制定并组织落实；

6.人员招聘及新进人员训练；

7.负责ROHS指令要求培训I,增强环境保护意识。

26销售部

1.协助总经理经营政策、经营目标的规划与推动；

2.负责订单的接洽事宜；

3.组织合同评审工作（并形成公司内部订单）；

4,负责公司出货安排及管理；

5.与客户对账，清收货款；

6.负责客户服务及就客户投诉、退货事宜与客户沟通、处理，确保客户满意；

7.负责客户特殊要求限制性确认，与产品不符合ROI1S指令召回事要求宜。

2.7采购部

1.确保物料采购的品质、交期、价格能满足订单生产的需求；

2.物料跟催及延期协调处理；

3.采购作业的管理；

4.新物料的寻找与新供应商的开发,合格供应商评估并记录；

5.不合格物料的退回或者拒收处理；

6.参与合同评审；

7.负责ROHS供应商及采购管理与ROHS符合性承诺协议签回。客户有ROHS指令要求时,确保采

购的每批物料符合ROHS要求并要求供应商标识；

&与供应商对帐，申请/支付供应商到期货款事宜。

2.8组装部

1.负责按生产指令组织生产；

2.负责生产人力资源的规划与工人的操作培训；

3.落实不合格品的返工、返修工作；

4.负责生产现场材料、半成品与成品的标识、管理；

5.负责售后服务产品的返修实施与记录；

6.负责对组装车间进行管理，使组装车间在生产效率、品质、物耗、6S等方面能得到全面有效的

管理；

7.通过协调采购、品质、销售等部门对订单运作状况进行跟进,保证订单准时交货。

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2.9技术部

1.产品工艺规范、标准、作业指导书、物料清单、图纸、规格书的制定、设备操作规定及修改；

2.新产品的设计及设计更换；

3.新产品样品的制作及管理，试产技术指导与产前培训；

4.负责参与客户订单的技术评审；

5.为生产提供工模治具并对生产设备、治具进行管理及保护；

6.制定措施并解决制程中的技术问题；

7.产品的原材料承样的确认审核；

8.协助品质部处理客户投诉、客户退货及少量退货品维修；

9.设备申购、采购、验收、建档、设备维修保养及报废管理并记录；

10.协助销售业务人员作技术支持,并参与合同评审工作；

11.会同品质部、采购部进行供应商评估；

12.负责建立RO11S宣告表及供应商物料R011S检验报告港确性审核；

13.在产品设计及加工过程中,减少有害物质的使用。

3.0品质部

1.负责所有检验、监控标准与方法的制定；

2.负责进料、制程、成品的品质操纵与检验实施；

3.负责客户退货的分析与处理；

4.负责制程中不合格品的分析与协助处理；

5.负责有关的检验数据的收集与分析，为质量管理体系的持续改进提供支持；

6.负责测量设备、仪器的管理与保护；

7.负责外来文件与外发文件管理（包含产品国际标准、国家标准、行业标准，客户技术资料,供应商

材料标准,欧盟ROHS指令要求,有关法规等）。

3.1仓库

L库房设施务必符合防火、防盗、防尘、防潮标准.货架应达到安全要求.

2.仓库物资务必严格按照物品类别整齐存放，每种物资应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、

单位等，昂贵商品应单独着重存放。（条件同意的话还应标明现存数量）

3.严格禁止无关人员进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员务必亲自陪同。

4.定期检查消防器材，更新、补充消防物料。

5.保持库房清洁卫生，库容整齐、美观。

6.注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。

7.按公司财务制度办理出、入库手续，对经手的出、入库物品要当场核实物资的品名、规格、型号、

数量是否与〃送货单〃、”领料单〃一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。

8.禁止在仓库抽烟。

3.1内部沟通

编制《内部沟通操纵程序》来确保质量管理体系过程的顺利实施，提高其运行的有效性，确

保各职能部门之间进行有效沟通，以明确质量管理体系要求、顾客要求与其它有关的要求。一些

重要的沟通须保留相应的记录，如会议沟通，且沟通的结果则由有关责任部门执行，在沟通过程

中应使用内部人员或者顾客熟悉的语言进行。沟通的方式要紧有：

A.会议P.文件往来C.培训

D.相互面谈交E.宣传等

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5.4管理评审

1.0总则

根据公司内部审核结果与内外部环境的变化,每12个月进行一次管理评审会议，评审的目的为评

价公司质量体系对实施质量方针、实现质量目标的适宜性、有效性与充分性，以寻求质量管理体

系改进的机会与变化的需要，包含质量方针与质量目标变更的要求促进质量管理体系的持续改

进。

2.0管理评审的输入

管理者代表负责制定管理评审计划,就管理评审会议的内容与有关部门应准备的资料、时间做出

安排,并提交管理代表批准后执行,管理评审会议内容至少应包含：

(1)内外部审核的结果(包含内审结果、第二方及第三方审核结果)；

(2)顾客的反馈信息；

(3)有关过程的绩效与产品的符合性情况；

(4)预防措施与纠正措施实施情况；

(5)前一次管理评审会议