材料管理制度(15篇)

材料管理制度(15篇)材料管理制度1一、职务1.在生産部经理的领导下，贯彻公司有关生産方面的方针、政策，根据生产部生産计划和公司内各项任务的要求，负责编制生産作业计划和辅助生産作业计划，并组织检查、落实和考核。2.根据新産品试制计划和生産技术准备综合计划，负责编制本部门生産技术准备计划，并组织检查落实。3.加强统一指挥，组织并领导全厂生産调度工作，定期召开生産作业会，严格按生産作业计划进行督促、检查，对生産过程中出现的问题，及时协调平衡，搞好均衡生産。4.负责生産管理制度的起草和修订工作，并督促贯彻执行。5.加强在制品、工位器具和工模具管理，定期组织抽查、盘点。6.负责办理全厂工艺性外委协作和産品零件的外委外购合同的签订，承接外来加工任务。7.根据生産计划和生産需要，向工艺、动力、供应等有关部门，提出需要解决的关键问题，并检查其完成情况。8.组织安排工厂各级调度人员的业务学习，提高业务管理水平。9.做好生産作业统计工作，按时填报生産报表。10.根据工厂方针目标展开要求，负责本部门内方针目标展开和检查、诊断、落实。11.完成厂部临时布置的各项任务。二、职权1.有权对车间和生産服务单位下达完成或配合完成生産计划方面的调度命令，并对各单位执行调度命令的情况进行督促、检查和考核。2.在保证完成生産计划的前提下，有权根据生産的实际情况提出调整月度生産计划的建议。有权调整构件、附件作业计划。3.有权检查生産会议决议执行情况和生産计划完成情况，对不执行决议而影响进度者有权追究责任，并向主管厂长报告。4.根据生産现场需要，有权召开有关车间、科室负责人紧急会议。5.根据生産计划的要求，有权签订外协加工生産协作方面的合同。6.对生産用的动力有指挥、协调、调配权。7.对生産中出现的异常情况有临机处置权，事後应及时向有关领导汇报。三、职责1.对由於计划不周，调度工作不力，影响全厂産量、品种计划的完成或达不到均衡生産的要求负责。2.对下达调度命令的正确性负责。3.对因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供应不能满足生産需要或储备超过定额，致使资金严重积压负责。4.对由於管理混乱，所辖库房的库存零件工模具发生丢失、锈损、磕碰划伤造成的损失负责。5.对因指挥不当，造成人身、设备事故及部门内发生交通、火灾事故负责。6.对本部门方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。材料管理制度2第一条设立目的为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。第二条周转材料及其分类周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：1．包装物和低值易耗品；2．企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架；3．在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。第三条负责部门周转材料由_____部门进行统筹调配管理。周转材料必须实行回收制度，各_____部门必须制定具体的回收率，一般为_%，并做到谁领用谁负责。第四条具体管理制度1．周转材料使用制度（1）各____部门根据实际情况将周转材料使用计划交_____，由_____当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续；（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；（3）周转材料在使用过程中要严格执行安全技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业；（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。2．建立动态帐制度_____部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。3．周转材料的回收维护（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由______负责归还，经_____核实后按名称、规格、数量分别堆放。（2）周转材料的维护A要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。B螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。C对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。D同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。第五条奖罚对回收率高于一般要求的部门予以奖励；对回收率低于_____%的部门，予以惩罚，促进其改进。第六条附则本办法经_____核准后实施，增设修订亦同。本办法最终解释权归_____。材料管理制度3为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。材料管理制度4为保障员工与公司双方的合法权益，当员工离职时，其工作能明确地移交，以利接交人完整地接任工作，特订定本办法。第一条离职审批程序1、个人提出解除劳动关系1.1个人离职须提前三十天提出书面申请，填写《离职申请表》。经部门直接主管及部门负责人同意，人资行政部审核原因事实后，报总经理及总裁批准。对公司有意挽留的员工，人资行政部在了解员工离职真相后，积极帮助对方解决问题，尽可能减少人才损失。1.2《离职申请表》得到批准后，由员工上级主管直接负责本岗位工作交接，并积极配合其他部门进行相关事宜交接，交接过程中填写《工作交接清单》及《离职手续完备表》，由交、接人及相关部门负责人三方签字确认。1.3离职人员到人资行政部办理社会保险关系的停办手续。1.4在适用期内，提前三天提出辞职申请；2、公司提出解除劳动关系2.1解除条件2.1.1个人绩效考核为“无法忍受”，且经过培训无明显改进的；2.1.2因公司组织结构、经营业务调整、经营亏损等原因造成必须裁减人员的；2.1.3根据《劳动合同》中相关条例要求达到解除合同条件，或符合《奖惩管理办法》中辞退、开除条件的；2.1.4因病或工伤，超过国家规定的休养期，仍不能胜任公司安排岗位工作的；2.2离职程序公司须提前三十日以书面形式通知员工；但对试用期内员工可以随时提出解除劳动关系。2.2.1直接主管填写《解除劳动合同申请表》，提出解除理由及意见，报部门负责人审批后，送人资行政部核实，报总经理及总裁批准。3、当然解职当然解职包括因合同期满、触犯刑律等原因离职。按现实情况随时解除劳动关系，并遵照公司相关规定办理工作交接。第二条离职手续1、员工无论何种原因离职，均应履行交接手续，填写《离职手续完备表》及《工作交接清单》，部门负责人配合人资行政部进行交接。2、工作交接需严格按照《离职手续完备表》中的规定执行，包括归还公司物品、欠款、清点库存等。3、员工未依规定办理离职手续，或未按规定时间离职，应以一个月薪资作为赔偿金，如招致公司利益受损者，应依法承担赔偿责任，情节严重者将追究法律责任。4、人资行政部负责配合离职员工办理工资、保险、人事关系转移等手续。第三条薪酬结算1、工资结算日以员工正式离开公司之日为准，于次月公司发薪日发放薪资。辞退或被开除人员在办理好一切工作移交手续之当日计算发放薪资。2、离职人员如有绩效奖金，奖金发放依照公司《绩效及薪酬管理办法》执行。本办法经总裁核准后公布实施，修正时亦同。材料管理制度5（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。（二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。原材料采购查验记录制度（一）每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。（二）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。（三）管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对即将到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立即停止使用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情况应当在进货台账中如实记录。材料管理制度6一、物资的验收入库1、物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。d）未按照生产制令单生产的物资。4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。二、物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发1、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。四、物资退库1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2、废品物资退库，仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。材料管理制度7为了加强备品配件的集中统一管理，做好备品配件的储备、供应工作、抓好用、管、修、供四个环节，以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行，特制定本制度。１．基础管理各企业应根据本企业情况建立必要的管理制度和工作程序。如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件图纸修改审批制度以及备件管理工作程序等。２．定额管理生产车间根据设备运转部件磨损、腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗定额和储备定额。设备动力管理部门根据实际需要和同行业先进消耗水平，编制企业备品配件消耗定额和储备定额，并每２至３年修改补充一次。新增设备的备品配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去（储备定额计算公式附后）。３．计划管理及加工订货生产车间按检修计划和储备定额订出年、季、月备品配件需要计划（非定额备件需同时提供图纸和留有一定的加工周期）。主管部门负责审查汇总，经平衡库存后，分自制、订货、外协、修旧和从国外进口等不同渠道申请解决。备品配件的加工订货要严格按《经济合同法》执行，同时又要保证生产需要，防止积压。对已积压过剩的备品配件，应及时采取措施调剂处理。备品配件必须专用，不得组机。凡使用期限在６０个月上以的配件列为事故配件，事故配件要列出明细表报上级主管部门审批。按国务院国发〔１９７７〕５１号文件规定，事故配件不包括在库存周转定额内。储备定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的２～４％。４．生产车间管理生产车间应做好备品配件管理工作，防止只要备件、不管备件的现象。各企业应根据情况在生产车间设立专职或兼职备件员，搞好备件管理和供应工作。５．备件图纸管理图纸是进行设备维修、备件加工的技术依据，是取基本的基础资料。应加强对备件图纸的管理。设备动力管理部门应设立专职测绘人员，负责备件图纸的测绘、整理、修改和归档工作。做到有物有图，图物相符，并掌握一套完整的制造图纸，备件底图修改要有严格的审批手续。车间设备员要掌握设备零部件结构、尺寸、材质的变更情况，并及时报设备动力管理部门审批后修改底图。设备停用或零件已做很大改动，要及时修改底图和蓝图。６．修旧利废在保证设备技术性能和满足生产需要的前提下，开展修旧利废、节约代用是一项十分重要的工作。各企业要建立修旧利废管理办法，切实抓好修复品的管理、使用，并严格控制修理质量。７．国外订货申请国外订货的配件、仪表、特殊材料应由厂（矿）设备动力科（或备件科）会同有关单位审查汇总，经主管厂（矿）长审批后上报。各企业要在消化吸收国外经验的基础上，逐步开展备件的国产化工作，以提高企业经济效益。８．仓库管理备件仓库由厂（矿）一级统一管理，车间不设库房。备件仓库要按照部颁一类库标准管理，仓库管理要科学化，备件收发要做到帐、卡、物、线四对口。每月初统计出前一月备件储备情况，由设备动力管理部门汇总上报。自制或外订备件均应办理检验、放库手续，入库备件要符合质量要求，并有合格证。重要备件要加强重点管理，所有备件入库后应采取防锈、防腐措施，对存放年久、无合格证的备件，经检验、鉴定后方可发出。９．各企业要结合工业普查和清仓查库工作认真清理整顿仓库的备件，对已淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的配件应认真处理。需要处理或报废的备件须经技术鉴定，报主管部门批准。削价备件应按质论价，削价后损失按国家有关规定处理。如一次报废价值在１０万元以上的配件要报上级主管部门审批。１０．备件财务管理要加强备件的资金和财务管理，各企业要建立备件明细帐册和严格备件订货合同及付款手续，合理使用流动资金，加快流动资金周转速度。１１．要结合本企业实际情况逐步在备件管理中运用现代化手段进行管理，逐步推广ＡＢＣ分类法、量本利分析以及备件的微机管理等。各企业还应结合推广设备综合管理开展备件管理标准化工作，尽量采用应用范围广的标准，减少备件储备品种，提高备件资金利用率。附：储备定额计算公式Ｎ＝ＡＫａＴ／Ｐ式中Ｎ――储备定额（件）；Ａ――同类设备台数（台）；Ｋ――每台设备同种备件数（件）；ａ――不平均系数，由Ａ、Ｋ的乘积而定：A.K1255101020__30a10.90.80.70.6Ｔ――备件制造或订货周期（月）（本厂加工为６个月，外购为１２个月；Ｐ――备件使用期限（月）。材料管理制度8第一条设立目的为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。第二条周转材料及其分类周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：1、包装物和低值易耗品；2、企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架；3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。第三条负责部门周转材料由__x部门进行统筹调配管理。周转材料必须实行回收制度，各__x部门必须制定具体的回收率，一般为x%，并做到谁领用谁负责。第四条具体管理制度1、周转材料使用制度（1）各__部门根据实际情况将周转材料使用计划交__x，由__x当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续；（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；（3）周转材料在使用过程中要严格执行安全技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业；（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。2、建立动态帐制度__x部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。3、周转材料的回收维护（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由__x负责归还，经__x核实后按名称、规格、数量分别堆放。（2）周转材料的维护A要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。B螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。C对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。D同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。第五条奖罚对回收率高于一般要求的部门予以奖励；对回收率低于__x%的部门，予以惩罚，促进其改进。第六条附则本办法经__x核准后实施，增设修订亦同。本办法最终解释权归__x。材料管理制度91、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买;采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名;采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名;维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。9、维修人员在完成维修任务后，所节余的材料应如数退库并办理退料手续。10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发现，从严处理。11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。12、发放材料要坚持凭派工单发料。13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业主。15、应设置明显标识：合格;不合格、危险品，以及材料种类。16、仓库管理材料管理制度10为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。工程材料盘点表项目名称：年月日盘点人员：材料管理制度111、原材料入库分为二类，一类是采购：一类是外协。2、任何入库物资经检验合格后方可入库。3、入库物资一律由仓管员开入库单由仓管员或者采购部人员负责签字。4、对于急要采购或外协物资。到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。5、物资入库后及时调整数据库资料。6、对于来不及检验入库物资，仓管员知道入库人员将物资拉到“待处理区”。7、未入库物资临时堆放在“待入库物资区”没办理入出库手续不得领用。材料管理制度12一、食堂库房及食品原料设立库管员专人管理，非库房管理人员不得随意进入。二、库房保管员持健康证上岗，按照食品从业人员卫生要求，做好保持良好卫生习惯。三、库房建立好食品原料入、出库帐薄，坚持入、出库验收登记制度。未经验收的不符合食品卫生标准要求的食品原料严禁入库贮存。四、食品原料分类、分架、隔墙(15厘米)、离地(20厘米)贮存，标识明显。五、食品出库坚持先进先出，缩短储存时间，避免食品原料变质腐烂。六、建立库存食品定期检查、报告制度，经批准及时处理过期、腐烂变质食品原料。七、库房环境做到防火、防盗、防毒(包括防投毒)、防蝇、防尘、防鼠，确保食品原料卫生安全。八、库房卫生定期打扫，贮存物品定时整理，保持干燥、通风、整洁，确保食品原料卫生安全。九、库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。十、库房贮存食品原料，因库管员失职造成损失，学校追究库管员责任。材料管理制度13为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度：一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括：1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品。3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品。6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。三、确定计划。所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。四、入库程序。1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票（或收据）上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照<石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序>办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的<原材料入库单>，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。五、出库程序。原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的<原材料领料单>报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。六、以上所指特殊物料包括。1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等。3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。4、办公室日常工作所需的办公用具用品。5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序。1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。十、以上制度自__年x月x日实行，请各车间和部门统一遵照执行。材料管理制度14第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)、采购计划和审批程序应当明确;三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：市场部：一)、采购计划审批;二)、询价与确定供应商;三)、采购合同的审核与备案;四)、付款的审核。销售部：五)、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。第四章采购与验收控制第十条建立采购与验收环节的.管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式