相关方需求与期望合规义务评价表

相关方需求期望及合规义务识别评价表序号相关方需求与期望监测指标或项目监测频率影响程度是否为合规义务应对措施监测部门验证情况1顾客产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务良好，质量体系有效顾客满意度每年重要是按质量体系要求销售部基本满足2顾客投诉次数每月重要是按质量体系要求销售部基本满足3交付准时率每月重要是按合约要求销售部基本满足4产品不良率PPM每月重要是按合约要求品控部基本满足5供方长期合作、双赢合同每次一般否执行财务管理制度和全同要求采购部满足6进料合格率高来料批次合格率每月一般否基本满足7按合同付款货款月结每月重要是财务部完全满足8平等，相互尊重采购合同每月一般否采购部满足9本公司员工增加薪资福利、按规定购买保险、人格平等、有受培训和能力提高的机会、良好的工作环境、收入与能力相适应、和谐的工作氛围、人身安全及健康有保障、有娱乐活动工资表每月重要是执行财务管理制度综合部基本满足10保险单每月重要是按国家规定综合部完全满足11管理人员的态度日常一般否综合部基本满足12培训计划日常一般否综合部满足13宽敞、整洁、明亮日常一般否综合部基本满足14员工态度日常一般否综合部基本满足15工作态度日常一般否综合部基本满足16人身事故及危害健康事件日常一般否综合部基本满足17了解员工每季度轻微否综合部正在商议18竞争对手技术上领先；员工勤奋度/配合协调能力高于我司、良好的企业文化产品质量日常一般否生产部满足19员工态度日常重要是加强培训及平时的管理各部门主管满足20工作氛围日常一般否加强培训及平时的引导各部门主管满足21体系认证机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性认证公司的认可日常重要是按质量体系要求管代基本满足22顾客的认可日常重要是按质量体系要求管代基本满足23安监部门安全生产违章造成的人身事故伤亡报告日常一般否综合部满足24消防、环保无火灾及火灾隐患、环保作业火灾事故调查报告日常重要是完善消防设施及管理制度总经理基本满足25环境污染处罚报告日常重要是完善环保设施及管理制度总经理完全满足26工商、税务无超范围经营、照章缴税工商行政部门的处罚日常一般否总经理满足27无偷逃税款事件日常一般否总经理满足28劳动监察执行劳动法规、企业和谐违反劳动法规的申述日常重要是按国家规定综合部完全满足29纠纷案件日常一般否综合部满足30银行按时还本付息支付凭证每年一般否财务部满足34地方政府提供更多的就业机会、发展壮大提高社会效益、成为知名企业、创造更多的财政收入、成为纳税大户、遵纪守法持续发展员工名册的对比每年一般否综合部满足36政府评价及授牌每年一般否综合办基本满足38税款增加每年一般否财务部未确定39不良反馈每年一般否综合部满足40周边企业和睦共处、互相帮助抱怨、纠纷每年轻微否综合部满足41无火灾及火灾隐患、无环境污染、无噪音污染火灾次数每年重要是按安全生产要求生产部基本满足42污染次数每年一般否生产部满足43污染次数每年一般否生产部满足44外包方遵纪守法经营、无处罚处罚记录每年重要是总经理完全满足45规范管理制度及规章日常一般否各部门基本满足46赏心悦目的公司面貌清洁、整齐、稳定、有序的生产日常一般否总经理基本满足47创造更多的价值与红利股东权益每年重要是总经理完全满足48可持续发展业务量稳定提高每年一般否总经理满足评审人：批准人：