SAP项目用户操作作业手册CO月结

SAP项目用户操作作业手册CO月结

SAP用户操作手册・C0月结

作者

日期

版本

教程目录

SAP用户操作手册-CO月结.................................................2

雌........................................................................

L24

一费用报销,...................................................

35

非生产性成本中心费用结转.

一.........................................5

4

1关闭当月报工期间OKP1..............................................................................................6

5

1生产性成本中心费用分割KSS2......................................7

6

.生产性成本中心实际作业价格计算K5II.....................................................................10

7

-生产订单作业价格重估CON2.....................................................................................13

8

一生产性成本中心尾差处理,.....................................................

920

一打开在制品期间KKA0............................................22

星计算在制品KKAO......................................................................................................24

计算差异KK$1..........................................................................................................27

/2_生产订单结算CO88...................................................................................................32

73-生产订单结算结果审核及尾差调整F.02.....................................................................43

/

-关闭生产订单CO"匕...............................................................45

"““48

75-

关闭CO期间OKP1...................................................................................................48

_/将期间费用结转入损益类科目中02...................................49

1.概述

co模块月结是co模块重点工作之一，主要目的

是将当月产品生产成本全部转入生产订单，进而确

定当月在制品和生产差异，同时对差异进行分析处

理。主要工作步骤包括：

・关闭当月报工期间

•生产性成本中心费用分割

•生产性成本中心实际作业价格计算

•生产订单作业价格重估

•生产性成本中心尾差处理

•打开在制品期间

•计算在制品

・计算生产订单差异

•生产订单结算

•生产订单结算结果审核及尾差调整

•生产订单关闭

•差异分析

・关闭co期间

•将期间费用结转入损益科目

co月结前提

在进行co月结前，必须确定以下几项内容：

＞所有的费用报销业务已经完成账务处理

A费用分摊分配操作已经完成，辅助生产成本

中心余额为0

＞当月所有生产性成本中心的生产报工已经完

成

＞当月的所有收发料业务处理完毕

A库存盘点业务处理完成

（原文：（CO・080co月结流程》）

2费用报销

费用报销系日常工作,必须在CO或FI月结前完成,详细操作步骤请参见《SAP

项目用户操作手册・FL020会计凭证管理》

3非生产性成本中心费用结转

这一步旨在将非生产性成本中心（这里仅指辅助性生产成本中心）费用结转到

生产性成本中心，亦即非生产性成本中心费用的分摊分配，详细操作步骤请参见

《SAP项目用户操作手册・CO成本费用分摊分配》

4关闭当月报工期间0KP1

每月第一天上午8点，财务成本会计关闭上月

系统报工期间。使用事务代码0KP1锁定（选中）

“PRC:作业反冲”、“实际内部成本分配”和

“实际反向活动的分配”。

菜单路径:

0KP1-会计核算->控制->基于作业的成本核算->

环境->期间锁定->更改0KP1

过程概述:

信7期间锁定也）编辑（日转到（3系统（工）帮助出）

.oQ口aasa幻的幻灯困团酚画

更改期段锁:初始屏幕

实际的计划

控制范围:CNOob巾大陆成本控制范围

会计年度弓而f

版本同一计划诙际版本

（东莞制品、东莞独资、深圳独资的成本控

制范围为CNOO,香港公司及深圳来料厂的成本控

制范围为HKOO）、会计年度、版本（0-实际、计

划）等，然后点击实际的，出现下图：

©期间锁定（E）编相㈤转到⑹系统（工）都助出）

e/<iG）e@©口匐㈱灯帖砧团函团©s

）更改实际期段锁：编辑

冻结期间冻结业若解锁期间解锁北务

成本｝空制城CN00UMC大陆成本|渊范困

会计年度标选中这三项及对应的会计期间

期间冻结

业务处理01020304050607080910111213141516□

w实际分配口nnn□□nnnnn□□□□

w实际评估□□□口□□□□□□□□□□□

us传输:实际状态KF□□□□□□□□□□□□□

PRC：作业反冲□口口口□□□□□□□□□

PS收到订单：自动确定□nnn□□□□□□□□□□□

传送价格分配□□□□「□□□□□□□□□□□

再过帐收入□□□□□□□□□□□□□□□

利息计算（实际）□□□□□□□□□□□□□□□

实际不可分配作业□□□口□□□□□□□□□□□

实际价格计算□□口□□□,□□□□□□□□

实际内部成本分改1口］□□□□□□□□□□□□□□

1

实际反向活动的分位□□□□□□□□□□□□□

实际定期重记怵□□□□□□口n门口口口口口口

实际成本中心分摊□□OODOOOOOO

,选中“PRC:作业反冲”、“实际内部成本分配”和“实际反向活动的分配”

对应的需要操作的会计期间，然后点击国，保存生效，退出。

5生产性成本中心费用分割KSS2

菜单路径，

KSS2-会计核算->控制->成本中心会计->期末结

帐->单一功能->分割KSS2

过程概述:

辅助生产性成本中心费用完成分摊分配后，生产性成本中心中发生的所有费用

项目（包括初级成本要素和次级成本要素）按照一定的规则对应到各作业类型。

根据香港公司业务特点，结合费用科目设置，各成本中心的费用项目和作业类

型的对应关参照附件《各生产线成本中心费用项目与作业类型对应关系表》。

后辆成本分傩([)编辑(E)转到(3附加(X)环境3)系统(I)帮助出)

eF4g0的那1钻站心拈圜团©u

实际执行费用分割之前，须确定成本控制范围：所有独资公司(包含东莞制品)

均属于CNOO-大陆成本控制范围：香港公司属于HKOG-香港公司成本控制范围

应实际成本分摊①编辑(E)转到(G)!附加支口环措出)系统(Y)产助(H)

&,G14世蠢本控制范困^^箱圜®@B

实际成本划分:初密幕

。成本中心Q到丁

。成本中心组

。选择变式I回回囹

♦所有成本中心

“附加”•“设定成本控制范围”，出现下图:

叵实际成本分傩⑴嘱辑(E)转到(£)附加(X)环境但)系统(I)群助(H)

e=0HI©@©BBaseicocaiEH@s

,然后点击“I,此处制定的成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之

前，将一直保持不变6

(一般月结时选中“全部成本中心”，除非确实有必要按不同的成本中心分步

执行)、输入会计期间、及会计年度；如果选中“后台处理”，则用户不必等待系

统运行完成即可返回，系统自动处理完成，否则需要等系统运行完成之后才能返回;

如果选中〃测试运行“，系统则模拟运行，并不产生真正的操作；如果选中“明细

清单”，系统输出详细计算结果，否则只输出结果概览。

条件输入完成后，点击出现如下类似结果：

叵名单9蹩㈤错到⑹赭触荻助但)

a▼<1»eoe仃的玷犯困固•国

成本中心的实际成本拆分:清单［测试运行］

成本菱豪H差异最别

期同6合计年度2011消电fi,156_△货币CHY

版本▼,如成本附惊醐记帐发而

(S)囿陶阈偶而।丽瓯।卸距H51廊(EHJdigoEi

成本中心榻迷运胖目标成本控制成富蹒找IO

02200050..UMC^莞制品_开发郃0.001,750.000.001,750.000.00

F21001W01UM弟莞有限一设奇课0.000.0010,000.000.0010,000.00

F210116002UM炼莞育队力度勖心0.000.000.000.000.00

F220016001UM等竟制品一横备覆0.000.000.000.000.00

F220016002UM防莞制品迷情技术爆0.000.00110,000.000.00110,000.00

F220017001UM/莞制品辛田工厂生0.000.0037.650.0037.65

R30016001UM&UI腐限一设备读0.000.000.000.000.00

F230016002UM等圳有限堀技根0.000.000.000.000.00

M2100010...UMC东莞有隔停事会0.000.000.000.000.00

M2100070UM陈英育隰4硼杳0.000.000.000.000.00

M2100090保证课出保、IQC、0.000.000.000.000.00

M2100090.UM防荒有限一体系/坏收/.0.000.000.000.000.00

M21QQ10Q..UMC东莞有限_2产贩窗0.00Q.W0.000.00Q.00

«C，f/■NA-上一0a/1-UcCCnccCCCnccncc

6生产性成本中心实际作业价格计算KSII

菜单路径，

［f^lKSII-会计核算->控制->成本中心会计->期末结

事帐->单一功能分价格计算KSII

过程概述；

此步骤的目的是为每一个生产性成本中心计算实际作业价格。具体工时如下:

实际作业价格=实际作业成本/实际作业数量

实际作业成本等于成本中心费用分摊分配后根据各成本中心费用项目和作业

类型对应关系计算出的作业类型实际成本。

实际作业数量等于各成本中心下属的所有工作中心当月的实际报工数量。

©价格计算(I)编揖(E)转到(6附加(X)系统(Y)郡助(H)

&3100。0微口48181打的m豺圜囱

实际执行费用分割之前，须确定成本控制范围，所有独资公司(包含东莞制品)

均属于CN00-大陆成本控制范围；香港公司属于HK00-香港公司成本控制范围,

“附加”•“设定成本控制范围”，如下图：

©价格计算(工)编辑(E)转到(3印柏瞰!■系统(Y)帮助出)

0Q砧幻圜因②凰

起息日9…

执行实际作业价格计算:机重蹙⑴

F5

G巴设置设置(E)

成本组成结构9)

r成本中心组转换结构⑤)

J

@所有成本中心

参数

期间

会计年度

处理

匚后台处理

7测试运行

/明细清单

©价格计算（工）编猾（£）转到（分附加（X）系统（Y）帮助（出）

©口口船BSI粘站幻©I陶团I酚匾

执行实际作业价格计算:初始屏幕

口巴设置

Q成本中，喷

•所有成本中心

参数

期间6至

会计年度2011

处理

后台处理

7测i位行

/明细清单

,然后点击-I,此处制定的成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之

前，将一直保持不变9

’（一般月结时选*“全部成本中心”，除非确实有必要按不同的成本中心分步

执行）、输入会计期间、及会计年度；如果选中“后台处理”，则用户不必等待系

统运行完成即可返回，系统自动处理完成，否则需要等系统运行完成之后才能返回;

如果选中“测试运行”，系统则模拟运行，并不产生真正的操作；如果选中“明细

清单”，系统输出详细计算结果，否则只输出结果概览。

结果类似下图：

d寄单(L)漏辑(9转到位)设置(i)附加凶系统(I)帮助(由

)[lF<1国©0©口隔置©仍砧彩国团龄晅

价格洁算渚单■实际

H4►►113消息晶作注分析嘉N巴白9国国惨&迷择以保存方绻忸囱臼同

控制范围UK入陆成本控制范围

版本计划/实际版本

会计年度

期间

实际价格计算周期价格

货币中国人民币(国际)

汇率类型在平均比率下的标准兑换

起息日

处

理状态测试运行

消

息编号

最

大目录156

等告

带有警告完成

OTV对象名称AHn作业制漳总价价格

ATYP210016001/A001UHC东莞有限制造课一>AU00.00

ATYF210016001/A002UNC东莞有限一制造课-〉S00.00

ATYP210016001/A003UHC东莞有限一制造课-〉s00.00

ATYP210016001/A004UHC东莞有限制造课-)AU00.00

ATYP2100160017A999UHC东莞有限制造课->AU00.00

ATYP210016002/A001UNC东莞有限一制造课-〉AU00.00

ATYP210016002/A002UKC东莞有限制造课->S4860.00

ATYP210016002/A003UKC东莞有限.制造谍-》s00.00

ATYP210016002/A004UNC东莞有限一卷造课-〉AU00.00

ATYP210016002/A999UNC东莞有限制造课-〉AU00.00

ATYP210016003/A001UKC东莞有限.制造课->AU00.00

ATYP210016003/A002皿C东莞有限一制造课->S00.00

ATYP210016003/A003UHC东莞有限制造课->s00.00

7生产订单作业价格重估C0N2

菜单路径:

-后勤->生产->车间现场控制-〉期末结帐->

亘按实际价格重估->单个处理MFN1

C0N1-后勤->生产->重复制造->环境->产品成

本收集器的期末结算->按实际价格重估->单个处理C0N1

C0N2-后勤->生产->车间现场控制-〉期末结帐->

巨按实际价格重估->集中处理C0N2

过程概述:

此步骤的目的是为每一个生产性成本中心计算实际作业价格。通常在月结时,

只需执行C0N2即可,MFN1和C0N1只是针对个别订单或物料重估价格，具体

公式如下，

实际作业价格=实际作业成本/实际作业数量

实际作业成本等于成本中心费用分摊分配后根据各成本中心费用项目和作业

类型对应关系计算出的作业类型实际成本。

实际作业数量等于各成本中心下属的所有工作中心当月的实际报工数量。

1)单个生产订单作业价格重估

菜单路径：

EMFN1-后勤->生产->车间现场控制-〉期末结帐->

1按实际价格重估->单个处理MFN1

叵重新评估但)媪辑(E)转到(G)附加(X)环境但)系统(Y)帮助(H)

e三］<i口秘目用ssi钻站砧汕圜囱酚母

实际执行之前，须确定成本控制范围：所有独资公司(包含东莞制品)均属于

CNOO-大陆成本控制范围；香港公司属于HKOO—香港公司成本控制范围，“附加”

-“设定成本控制范围”，如下图：

与重新评估但)瑞埴(E)转到(⑥附加(X)环境但)系统(Y)器助(H)

eI▼4口eseiOMMi电钻心力|雷因|©晶

,然后点击“I,此处制定的成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之

前，将一直保持不变6

、输入会计期间、及会计年度：则用户不必等待系统运行完成即可返回，系统

自动处理完成，否则需要等系统运行完成之后才能返回；如果选中“测试运行”，

系统则模拟运行，并不产生真正的操作；如果选中“明细清单”，系统输出详细计

算结果，否则只输出结果概览。

结果类似下图：

©ListEditGotoSettiigsExtrasEnvironmentSystemHelp

&-<1IB600目船蜀©的砧幻国因给凰

RevaluationatActualPrices:Production/ProcessOrderBasiclist

因n

-b

Selection

SelectionParametersValueName

Order200000068713UGT4600

Period007

FiscalYear2011

ControllingAreaCN00UMC大陆成本控制范围

CurrencyCNYChinesischeYuan(international)

ExchangeRateTypeMStandardtranslabonataveragerate

ProcessingOptions

SelectionParametersValue

ExecutiontypeRevaluationsexecuted

ProcessingmodeUpdaterun

Processingcompletedwithnoerrors

ProcessingcategoryENumber

Revaluationsexecuted1

Notrelevant

InaDDroDriatestatus

Error

・1

2）单个成本收集器作业价格重估CONI

菜单路径；

HlCONI-后勤->生产->重复制造->环境->产品成

本收集器的期末结算->按实际价格重估->单个处理CON1

过程概述:

叵重新评估但)编辑(E)转到(G)附加(X)环境但)系统(Y)帮助(H)

©"一曰<10目偏幅笃仍心幻।困囱@H

按实际价重新估算:产品成本收集器

◎

物料G12101A7600001

ir2300,

生产过程编号□

参数

期河

会计年度20111

处理

1则试运行

明细清单

其它操作过程同MFNlo

3)集中处理

菜单路径：

后C0N2-后勤->生产->车间现场控制->期末结帐->

।旦按实际价格重估-)集中处理CON2

©重圻评估但)媪揖(E)转到售)附加(X)环境但)系统(Y)帮助国)

。匚"^00©@©3MK©?343fi1^0@19

实际执行之前，须确定成本控制范围：所有独资公司(包含东莞制品)均属于

CN00-大陆成本控制范围；香港公司属于HK00—香港公司成本控制范围，“附加”

•“设定成本控制范围”，如下图：

叵重新评邺)墉指(E)转到，［附加(X)］环境(N)叙(X)萍助出)

&f«口口藐日⑨…［站砧的।南团©a

I设置成;拄制范围⑥

按实标侬重新估算:生产/处理订隼

点击它

ir^2200p林范国内的所有工厂

▽带有生声订单

》常处理订单

，带声产品成本收集3

V具有QM订单

有项目/网络订单

常有成本对象的订单

处理

Li丘幺力z田

©重新评估但)编辑(E)转到(G)的加(X)环境但)系统(Y)部助(H)

<i0e@e口斜腿曲的砧幻।圜mi❷目

按实际价重新估算:生产/处理订单

ir频成本范围内的所有工厂

回带有生产订单

，帚处理订单

7带有产品成本收集器

面具有QM订单

口有项目/网络订单

常有成本对象的订单

参数

期向

会计年度r2oiT|

处理

后台处理

y蒯运行

c明细清单

,然后点击“L此处制定的成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之

前，将一直保持不变。

；选中“带有生产订单，，、“带处理订单”、“带有成本收集器”、“具有QM

订单”：不选“有项目/网络订单”、“带有成本对象的订单”；如果选中“后台处

理”，则用户不必等待系统运行完成即可返回，系统自动处理完成，否则需要等系

统运行完成之后才能返回；如果选中“测试运行”，系统则模拟运行，并不产生真

正的操作；如果选中“明细清单”，系统输出详细计算结果，否则只输出结果概览。

结果类似下图：

8生产性成本中心尾差处理

过程概述：

完成生产订单作业价格重估操作后，查看所有直接生产性成本中心费用余额是

否为0,如果不为0,那么需要进行相应的处理。

如果尾差大于1元，需要查明原因，冲销生产订单作业价格重估，然后调整后

重新进行作业价格重估。

如果尾差小于1元，则通过事务代码E-02将尾差调整入当月己经完工的生产

订单，账务处理如下：

借：其他费用管理类成本中心

贷；其他费用需调整的直接生产类成本中心

查看成本中心余额

菜单路径：

S_ALR_87013611-信息系统->会计核算->控制->

成本吊心会计的报表->计划/实际比较->成本中心：

aS_ALR_87013611

实际/计划/差异

由程序(E)编辑(E)转到(G)环境但)叙G)帮助(H)

©■^<IH©@esMiaiaeaaUH@B

成本中心:实际/计划/差异:选择

笈数据源…

,其中成本中心(组)或成本要素(组)可使用通配符“*”，计划版本使用

“o”，及相应的会计年度与会计期间，然后点击磅，出现类似如下结果：

2报表(R)痫辑(E)转到(£)视图(D附加(X)设置(5)系统(I)帮助也)

errl4口60徽gsasa取矽砧毡阂囱B

-------------------J@

成本中心:实际/计划/差异

由㊁物tan曾取巴自日(M列M<►>i：品盘轴能

变动：成本中心成本中心：实际/计划/差异日期:

面P210016001UM陈莞有虹

面P210016002UMGK莞有限▼

丽P210016003UM陈莞有限成本中心/组P220009002

・13^220009001P220009001负责人：

•留）P220009002P220009002报告期间：1122011

•P220009003P220009003

丽P220009004P220009004

•成本要素计划成本

•丽P220009005P220009005

•回P220009006P220009006伙食费

8018000000折旧费0o

•恻P220009007P220009007

品

8021000000消就0o

•恻P220009008P220009008

,8025000000其他2o

•冏P220009009P220009009\8999000000

4借方2O

•坦P220009010P220009010

•的P220009011P220009011

打点数

•丽P220009012P2200090123^43010000

913020000人工成本

・面P220009013P220009013

9绘90000其他制造费用

•画P220009014P220009014*贷余

•冏P220009015P220009015

•施P220009016P220009016**过量/吸收不足20

圈P220009017P220009017

所有的生产性成本中心此处的数据应该小于，否嘛翘明原因，棉

例P220016001UM味莞制品1

生产订单作业价格重估，然后调整后重新进行作让价格重估

丽P220016002UM炼凳制品

,查看所有的生产性成本中心此处的数据应该小于1,否则需要查明原因，冲

销生产订单作业价格重估，然后调整后重新进行作业价格重估，如果大于0且小于

L用F・02调整尾差。

9打开在制品期间KKA0

菜单路径：

KKA0-后勤->生产->车间现场控制->期末结帐->

回在制品->结帐期间->更改KKA0

过程概述;

©结帐期间(C)编揖(E)转到(3附加(X)系统(Y)帮助出)

Q~<1H口腼抬1的灯43钻卤团②匾

改变结帐期间:初始屏幕

结果分析版本|01R

实际执行之前，须确定成本控制范围；所有独资公司(包含东莞制品)均属于

CNOO-大陆成本控制范围；香港公司属于HKOO-香港公司成本控制范围，“附加”

•“设定成本控制范围”，如下图：

结果分析版本包A

叵结帐期间(0编辑(£)转到(叵)附加(X)系统(Y)帮助但)

©二<joe@©。跚ssi©帖幻拈1国团31

改变结帐期间:初始屏幕

结果分析版本'0

a

,然后点击“L此处制定的成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之

前，将一直保持不变。

,版本输入0.按“enter”即回车键，出现下图:

©结帐期间(C)编揖(日转到(G)附加(X)系统(Y)帮助(H)

『<10e@e)目置腮©站由幻函团

改变截止期间

成本控制域UMC大陆成本控制范国

结果分析版本在产品/结果分析(标准)

输入会计期间

期间及会计年度

会计年度

,此处的会计期间实际为“已经结账期间”，比如，需要计算第6会计期间的

在制品，则此处应输入5而非6,然后点击口，保存生效。

10计算在制品KKAO

菜单路径，

[KKA0-后勤->生产-〉车间现场控制-〉期末结帐9WAC

0&制品->集中处理->确定

pflKKAX-后勤->生产->车间现场控制->期末结帐>|ZIZAY

B在制品->单个处理->确定只人

过程概述:

计算存在余额且状态不为“TECO•技术性关闭”、“DLV.生产订单收货完成”

和“CLSD•生产订单关闭”的生产订单在制品金额。成本收集器不计算在制品，只

有生产订单计算在制品。此操作仅为系统计算，不产生会计凭证。

通常在月结时,只需执行KKAO即可,KKAX只是针对单个订单计算在制品。

目在产品计算(叱)编指(E)转到(G)附加(X)系统(Y)帮助出)

▼419e@e。踹蜀益的砧结国因②凰

实际执行之前，须确定成本控制范围；所有独资公司(包含东莞制品)均属于

CNOO-大陆成本控制范围；香港公司属于HKOO-香港公司成本控制范围，“附加”

•“设定成本控制范围”，如下图：

ir：22叫吕।三和盛科技电子厂(东莞制品)

/帚有生产订单

♦常有产品成本收集器

。带处理订单

参数

力:立足MHB向心：

©在产品计算(W)编辑(目转到(6附加(X)系统(Y)帮助出)

©二《口❷够❷।目偏腮©门砧站E03S

计算在产品;集中处理

◎

ir

团带有生产订单

噩有声品成本收集器

13常婕订单

,然后点击"L此处制定的成本控制范围在你下次重新设定成本控制范围之

前，将一直保持不变6

,选择需要操作的工厂；选中“带有生产订单”、“带处理订单”、“带有成

本收集器”.如果选中“后台处理”，则用户不必等待系统运行完成即可返回，系

统自动处理完成，否则需要等系统运行完成之后才能返回；如杲选中“测试运行”，

系统则模拟运行，并不产生真正的操作；其它选项接受默认值，界面输入完成后，

点击D,结果类似下图；

©清单（D编辑（日转到（3设置⑤）系统（Y）帮助出）

&工〕<1日600旦^腮利的砧幻【

计算在产品:对象清单

盘基本清单在产品说明SH色冒?国宠矽如◎明皆

例外成本对象货币£在制品£W1P（更改）物料编号

'ORD1000000004CNY0.000.00250201<A0A

步1

CCOORD1000000005CNY0.000.00EP820-A

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