修改的基础管理规范考评检查表

A.1-21。A.11.1职业健康安全方针要求——————按抽样比例抽他不符合项一1分。1.2安全中长期规划要求——1.3企业年度安全工作计划——1.4企业年度安全工作总结2.1企业职业健康安全目标按抽样比例抽他不符合项一1分。2.2——2.3——3.1安全投入保障制度——按抽样比例抽他不符合项一1分。3.2安全投入预算计划和使用——技术改造等较大的安全投入费用应经过技术A.41.1安全生产委员会的设立——*——职责应包括对涉及安全的重大问题进行准年度安全工作总结等。11.2安委会议事规程和监督检查机制1次；——2.1安全管理机构和人员设置要求——*200人（人员物流运输企业的运输车队等重点部门应配备专职安全员；——安全管理部门及安全管理人员应有职责文本。按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分合项一处扣12.2安全管理人员、专兼职安全员任职资格2.3——13.1安全职责文本——企业主要负责人每年至少主持安全生产1次；至少参加安全监督检查活1次；——部门主要负责人为本部门安全第一责任1间/1次以上；按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分合项一处扣13.2“一岗双责”3.355份A.21.1危险源管理制度和资料带*项不符合扣不符合项一处1分。——————形成企业重点/重要危险源及控制措施————1.2——1.3————2.1——作场所的人员(含相关方人员和访问者)——带*项不符合扣2.2不符合项一处1分。2.3————*3.1危险源控制策划和效果评价——形成各重点/重要危险源部位或作业活——每年应对重点/重要危险源的风险控制带*项不符合扣不符合项一处1分。3.2A.31.1法律法规和其他要求管理制度——建立职业安全健康法律法规和其他要求的管理制度或程序；按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分合项一处扣11.2法律法规和其他要求识别及其资料——建立企业适用的职业安全健康法律法规和其他要求清单1.3——应每年定期修订职业安全健康法律法规和其他要求清单，确保其适用性。2.1按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分合项一处扣12.2——1次以上相关的3.1合规性评价的组织——每年应进行至少一次法律法规和其他要求的合规性评价；————合规性评价表或报告应由企业安全主管领导批准后，报主要负责人，并下发各部门。按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分合项一处扣13.23.3整改和改进——对纠正措施和预防措施的实施情况进行检查、跟踪验证，并保存记录。A.61.1能力要求和任职资格————1.2各级安全管理人员安全培训与取证1264学时；培训由上级单位或由按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣他不符合项1——1.3——1——11.42.1特种设备作业人员的培训取证——2作业人——2.2——*————2.3————*——在受电装置或者送电装置上从事电气3.1新员工安全三级教育要求——对新进企业的员工进行企业级、部门（间）24小时；每级教育应由教育者和被教育者在记按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣他不符合项13.2转复岗人员安全教育要求——（车间——离开岗位一年以上（含一年）部门（车间）4.1按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣他不符合项1————4.2安全教育培训计划————4.3————————5.1按抽样比例抽查相关资料，发现带项不符合扣5.2他不符合项16安全文6.1AQ/T90045份。A.5GB/T28001的要求；按抽样比例抽查相关资项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1按抽样比例抽查相关资项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1按抽样比例抽查相关资项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1按抽样比例抽查相关资项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1处置方案各5份；A.7带*项不符合扣不符合项一处1分。带*项不符合扣不符合项一处1分。A.8建设项目和安全技术措施项目“三同时”按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分合项一处扣1按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分合项一处扣1涉及企业重点/按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分合项一处扣1按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分合项一处扣14.2——对于企业内部安全评审的新改扩项目和安全技术措施项目，组织竣工验收；验收可独5A.141.1消防安全管理机构和人员——企业安全管理部门内应配备专职消防安全管理人员，或单独设立消防安全管理部门；——24小时值班，每班不2或当地政府部门指定的具有资质单位培训考录；按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分合项一处扣11.2消防安全管理制度和应急预案————消防控制室应编制管理制度或作业指导书；——1.3动火审批制度——在重点消防部位动用明火应由企业消防场设监护人，动火前进行消防安全交底。2.1消防设计审核或企业内部消防评审按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分合项一处扣12.2消防验收和备案——GB50016GB5004550222、GB50354经消防验收合格的建筑不得擅自改变其使用按新的火灾危险性类别重新进行消防设计评审或审核、消防验收。3.1消防重点部位的确定按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分合项一处扣13.2——*——所在现场每半年进行一次现场灭火处置方案演练，并保存记录。4.1志愿消防队的组建————志愿消防队应建立队员守则或管理规定等文本，并下发到全体队员；——志愿消防队人员应选择在所在部位火情志愿消防队组织；按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分合项一处扣14.3专职消防队（站）4.3灭火方案的制定和更新消防设施和器材台账、消防重点部位台账、火灾专项应急预案、消防重点部位的火灾现场灭火处置方案、志愿消防队名录和管理规定A.161.1交通安全管理机构和人员——确定交通安全的主管部门或设专兼职交通安全管理员；按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分合项一处扣11.2交通安全管理制度和应急预案——*制定企业交通安全管理制度或程序；其中应规定交通安全管理的职责、管理等内容；应明确企业车辆管理部门和使用部门的各自安全管理职责；2.1机动车管理资料——交通车辆按期接受交通车辆管理部门组织的年检，年检不合格的车辆不得继续使用；保存年检记录、标示。按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分合项一处扣12.22.33.1驾驶员证照要求按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分合项一处扣13.2机动车驾驶员管理档案3.3——所在班组组织每月至少一次的驾驶员日常安全教育，并保持记录；——所在部门组织每季度至少一次的驾驶员安全教育，并保持记录；3.43.54.1——按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分合项一处扣14.25份，驾5份，驾驶员每月安全教育记录全查，每季度安全行车现状分析全查。A.131.1——————按抽样比例1.2——抽查相关资料，发现带*项不符合扣他不符合项1.3——1——2.1特种设备安全技术档案要求2.2特种设备登记——————2.3特种设备作业人员要求——————2特种按抽样比例抽查相关资料，发现带2.4特种设备检查项不符合扣——*15日进行一次清洁、润他不符合项1——2.5特种设备安全技术性能定期检验————15A.151.1采购、运输、验收和登记——危险化学品应从具有经营资质的单位或具料，同时收集产品化学品特性说明书——危险化学品的运输应由具有资质的单位进——*按抽样比例抽查相关资——项不符合扣全部分值；1.2危险化学品保管领用人员其他不符合——*项一处扣按抽样比例2.1剧毒品管理抽查相关资项不符合扣全部分值；2.2放射源管理其他不符合项一处扣3.1危险作业审批、现场作业交底和监护——*——每次审批的时限在人员和作业条件不变的按抽样比例抽查相关资点消防部位动火作业、缺氧作业、5m及以上登项不符合扣全部分值；其他不符合——在重点消防部位动用明火应由企业消防管项一处扣3.2说明：查市县局A.171.1管理机构和管理人员企业安全管理部门或负责安全工作的部门按抽样比例抽查相关资项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1.2职业危害管理制度和应急预案2.12.2职业危害作业场所的确定——确定人员接触各类职业危害和有毒有害物GB/T4200确——*建立职业危害作业场所定点登记台帐或清按抽样比例抽查相关资项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣2.32.4职业危害申报、告知和防护设施管理2.5职业危害作业点日常监测——*——*——定期检测结果应当存入职业危害作业点防2.5职业危害作业场所的定期检测2.63.1职业危害作业人员管理——*——职业危害作业人员三级安全教育和日常教——职业危害作业人员所在岗位的作业指导书——及时向职业危害作业人员告知职业危害因3.2职业健康监护制度和监护档案按抽样比例抽查相关资项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1——*——*存期不得低于GBZ188规定的各类职业危害人健康监护档案进行分析,3.3——*GBZ188——各类职业危害作业人员健康体检的周期和GBZ188——体检应在具有职业健康监护体检资质的医3.3——GBZ188——各类特种设备作业人员和特种作业人员健GBZ1884.1劳动防护用品管理制度和发放标准4——*——劳动防护用品应从具有资质的生产和销售LA——特种劳动防护用品应经过主管部门或安全——各工种各类劳动防护用品发放后的使用期4.24.3A.91.1——对新员工和转复岗人员进行部门级安全教——按抽样比例抽查相关资项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣11.2————每年年初应对本年度班组安全活动内容和2.1——班组相关设施设施及其作业活动的安全操——对新员工和转复岗人员进行班组级安全教按抽样比例抽查相关资项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣12.2——22.3A.101.1按抽样比——例抽查相——符合扣全他不符合1.2相关方管理制度项一处扣12.1评价——————按抽样比2.2——例抽查相现带*——符合扣全1他不符合——项一处扣12.33.1——3对相关4.1按抽样比例抽查相现带*符合扣全他不符合项一处扣14.25份，对相关方的危险作业审批全查。A.181.1————*按抽样比例抽查相关资料，发现带项不符合扣1.2应急资源配置和管理他不符合项——*1————2.1综合应急预案按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣他不符合项1——相关部门（人员）——2.2专项应急预案——————2.3现场处置方案————————*加油站、加油点、二氧化碳储罐、熏蒸杀虫作业、地下水池作业、车队、烟站、烟草营销等现场应有现场处置方案。3.1——————按抽样比例——抽查相关资料，发现带*项不符合扣他不符合项3.2应急预案的演练1——————3.3A.191.1安全检查制度——1.2——*度覆盖车间/——按抽样比例抽查相——对重点危险源和重点部位的专项安全检查每年不少于二次；现带*符合扣全——企业和生产性车间/他不符合项一处扣11.3——重点部位应由所在部门建立日常安全检查——*12生产性车间/1次所在车间/1——季节性安全检查应根据季节变化提前制定1.4——企业安全主管部门和其他主管部门组织的——车间/2.1——制定职业健康安全管理体系内部审核制度——*2.25按抽样比例抽查相符合扣全他不符合项一处扣1分。2.33.1按抽样比——各类安全检查发现的事故隐患应要求现场例抽查相——现带*符合扣全他不符合项一处扣13.2——*——A.201.1事件事故管理制度——1.2——按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣他不符合项11.3事件事故报告和统计分析要求——1小时之内7————2.1————2.2——按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣他不符合项12.3——————2.4——有效的防范措施不放过的“四不放过”——3.1按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣他不符合项1——*——3.2————A.121.1安全标识管理制度————按抽样比——例抽查相1.2——现带*符合扣全他不符合项一处扣——12.1安全标识清单按抽样