2024年企业物资采购业务管理制度模版（四篇）

第3页共3页2024年企业物资采购业务管理制度模版第一章总则第一条为进一步强化物资采购管理工作，规范物资采购流程，提升资金使用效率，依据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及《____市政府集中采购目录及政府采购限额标准》，结合我局实际情况，特制定本办法。第二条本办法适用于局机关及各直属单位所有物资的采购活动。物资采购，是指局机关、各直属单位利用财政性资金及自有资金，通过购买、租赁等方式，获取货物、工程及服务的行为。第三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，坚持竞争、择优、效益的核心理念。第二章物资采购的组织架构第四条局机关设立物资采购工作小组，由局长担任组长，分管副局长及纪检组长任副组长，成员涵盖局办公室、计划财务科、人事监察科及各业务科室的主要负责人。各直属单位应相应成立物资采购工作小组，负责本单位物资采购及管理工作。第五条物资采购工作小组负责本单位采购计划的审核，并负责组织实施采购事项。第三章物资采购程序第六条物资使用部门需在每年____月份前，向本单位物资管理部门提交次年的物资采购计划。该计划由物资管理部门汇总初审后，提交物资采购工作小组进行审定。物资采购计划应详细列明采购项目的性质、用途、数量、技术规格等信息。第七条经物资采购工作小组审定的采购计划，由财务部门纳入下一年度的财政预算计划。第八条物资采购工作小组依据预算批复，负责组织实施物资采购工作，同时邀请物资使用部门全程参与其采购项目的实施过程。第九条办公室负责物资采购合同的签订工作，合同需经物资采购工作小组组长签字确认后，交由财务部门办理付款手续。第十条物资验收由办公室与物资使用部门共同进行。验收合格后，由办公室负责登记入库管理，财务部门则负责登记入账。第四章物资采购方式第十二条货物、服务、建设工程及其他工程类项目，根据单项或同类批量价值的不同，分别实行集中采购、部门集中采购或分散采购。具体标准如下：单项或同类批量价值超过____万元的，实行集中采购；在____万元至____万元之间的，实行部门集中采购；低于____万元的，则实行分散采购。对于____万元以下的特定采购项目（如摄影摄像器材、空气调节设备等），实行协议供货。第十三条符合特定条件的货物或服务，可采用邀请招标方式采购，如采购项目具有特殊性，仅能从有限范围的供应商处采购，或公开招标费用占比过高等情况。第十四条符合特定情形的货物或服务，可采用竞争性谈判方式采购，包括招标后无供应商投标、技术复杂或性质特殊无法确定规格要求、时间紧迫需快速采购等情况。第十五条对于只能从唯一供应商处采购、发生不可预见紧急情况或需保持采购项目一致性的情况，可按照相关规定进行采购。第十六条对于规格统一、现货充足且价格稳定的采购项目，可采用询价方式采购。第十七条具体的物资采购方式以市采购办的审定为准。第五章物资采购监督第十八条物资采购必须严格遵守采购工作程序，确保“领导负责、公平竞争、择优选购”的原则得以落实。第十九条对于物资采购过程中出现的违法违规行为，如幕后交易、虚假招标、投标人串通欺诈等，将依据相关法律法规及党纪政纪规定严肃处理。第二十条供应商若存在违规情形，其中标或成交结果将被视为无效。2024年企业物资采购业务管理制度模版（二）一、优先选择具备良好售后服务的经销商或制造商作为采购来源。2、应通过招标、议标或比质比价流程，以确定信誉良好的经销商或制造商。3、为确保监管有效，实行多方位比较，定点采购，并遵循公开透明的采购原则。禁止任意或越权采购行为。十、物资采购管理规定1、凡采购金额超过____万元的物资，需进行招标采购；合同金额在____万元至____万元之间，需进行议标采购；合同金额在____万元以下，需进行比价采购。2、药品采购应严格遵守省卫生厅、药监局的招标规定及省物价局的价格规定。3、卫生耗材、检验试剂、医疗小型器械、护理用品等卫生材料，需进行质量与价格的比较后采购。4、劳保用品、五金电料、水暖器材、维修配件、办公用品等，应按照公司规定在物资供应中心进行采购。第四章物资采购合同管理十一、物资采购合同由物资采购部门统一负责签订，其他部门无权签订采购合同。十二、物资采购合同必须依据采购计划进行，遵循先审批后签订的原则，严禁无计划签订合同。十三、签订物资采购合同需经院长审批。十四、签订合同时必须严格遵守国家《合同法》及公司合同管理规定，确保合同内容合法合规，条款完备，用词严谨，技术要求和质量标准明确，审批手续齐全。第五章物资采购质量管理十五、在选择供应商时，需对其质量保证体系进行考察，以确保产品质量，建立供应商资质档案。十六、对于质量要求高、Ⅲ类医疗器械或耗材，需请使用科室现场测试验收。植入性材料应按照药监局规定进行登记和使用记录。对不良反应的药品、器械、卫生材料，应按程序向药监局报告。十七、物资采购部门对采购物资的质量负全责，采购人员和保管验收人员需严格把关，对有问题的物资及时退换。十八、重要设备的采购，使用科室与设备科需做好论证报告和技术协议，与物资采购部门共同确保质量。十九、在质保期或保修期内出现的质量问题，物资采购部门需督促商家及时处理。第六章物资仓储管理二十、物资在保管期间，应确保数量准确、质量完好、性能稳定、收发无误。库内物品需摆放整齐，保持清洁。二十一、到货入库验收需由采购员和保管员共同完成，交接手续齐全，验收记录详细明确。二十二、保管员需凭完整手续的出库单发放物资，禁止无手续发放。二十三、物资出库入库单据需每日清理，确保账物卡一致，单据、账册、记录等资料妥善保管，按要求装订。二十四、库房需做好防水、防潮、防火、防盗、防积压、防过期的措施。第七章废旧物资管理二十五、废旧物资处理应遵循公司相关规定，收入全额上缴医院财务，禁止私自处理。二十六、固定资产报废需按公司规定办理审批手续，由物资供应中心统一处理。二十七、废旧物资应由专人专库保管，做到账物相符。废旧物资再利用需经物资采购科科长（副科长）批准，并做好记录，禁止私自外借。第八章考核办法二十八、对违反物资计划管理规定的科室或个人，将进行如下考核：1、未按规定时限上报物资使用计划的，将按照医院绩效考核办法进行考核。2、超量储存物资导致资金占用的，将按照超量物资价值的____%进行考核。3、因管理不善导致物资变质、过期报废的，将对相关责任人按照实际损失价值进行考核。4、其他违规情形，每次考核100—____元。二十九、对违反物资采购管理规定的科室或个人，将进行如下考核：1、未按规定渠道违规采购的，将按实际违规金额进行考核。2、未按规定限额违规采购的，将对责任人考核____元。三十、对违反物资采购合同管理规定的科室或个人，将根据违规实际情况及造成的经济损失进行考核。三十一、对违反物资质量管理规定的科室或个人，将进行如下考核：1、对发生严重质量问题的供应商，将停止所有业务往来。2、Ⅲ类卫生材料登记和使用记录不全的，每件考核____元。3、对发生其他质量问题的科室或个人，每次考核100—____元。三十二、对违反物资仓储管理规定的科室或个人，每项每次考核100—____元。三十三、对违反废旧物资管理规定的科室或个人，将进行如下考核2024年企业物资采购业务管理制度模版（三）第一章、总则第一条为强化公司采购活动的管控，依据《预算管理制度》的条款，特此制定本规定。第二条本规定涵盖的采购包括：固定资产及其附属设备、车饰等商品、配件及其他材料、低值易耗品和办公用品、各类广告和展示设计的购置。第三条所有采购活动均由公司指定的专业部门统一执行，具体如下：1.广告和展示设计采购由行政部负责；2.车间和办公室物品采购由采购部负责；3.电脑、软件等电子信息设备采购由行政部负责；4.其他未明确的采购由行政部或其他指定部门执行。第四条单项采购金额超过____万元（不包括整车和配件采购及整车供应商指定的采购），需由相关采购部门协同需求部门、财务部、审计部和总经办召开采购听证会或合同评审会。采购部门需在会前准备充分资料。第五条本制度的采购管理主要包括采购预算、询价、合同、入库付款及供应商评审等关键环节。第二章、采购询价管理第六条采购部门收到批准的采购申请后，优先选择公司指定供应商。如指定供应商无法供应，需进行多方比价。____千元以上的物品需进行三家比价，做好市场询价记录，并保存一年以供参考和审核。第七条审计部和财务部定期或不定期进行市场信息调查，对前期采购活动进行评审，形成评审工作总结，供总经理参考。第八条评审分为季度、半年度和年终评审，不定期评审由总经理或审计总监决定。第三章、采购合同第九条确定采购价格后，商品单位价格超过____元或合同金额超过____元，以及有频繁供货行为的（一年内____次以上），需与供应商签订采购合同。广告、展示设计采购同样需签订合同。第十条采购合同需经过合同评审会签，各职能部门逐一审查内容和条款，部门负责人联合会签并对其结果负责。只有经过会签的合同才能加盖公司合同专用章或公章。第十一条参与合同会签的部门包括：总经理、审计总监、财务部、行政部。采购责任部门为合同会签的经办人。第十一条采购合同原件由采购责任部门保管，财务部留存复印件备案，合同保管期限为____年。第十二条采购责任部门负责日常跟踪合同条款执行，审计部进行定期和不定期审计。第十三条供应商给予的现金折扣和销售折让应在合同条款中明确。禁止采购人员私自收取或索要供应商回扣，违规者将受到公司根据具体情况给予的开除、降职或其他行政处罚。第四章、采购入库和付款第十四条固定资产（单位价值超过____元，使用期限超过一年）需办理验收手续，验收合格后方可入库。第十五条公司商品、原材料需办理入库手续，填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏需进行赔偿。第十六条办公用品和其他零星物料（数量少于____个，金额低于____元，且不属于公司商品、原材料）需在送货单或____上由两人以上签名确认。第十七条采购金额超过____元的，需取得合法的____，尽可能取得增值税专用____。第十八条付款时需注意：固定资产付款需附____、合同复印件和《固定资产验收单》；商品付款需附____和入库单；未签订采购合同的需附《市场询价记录表》。第五章、供应商评审第二十条每年年初，审计部将组织对上一年度供应商进行评审，淘汰价格高、服务差的供应商，并编制合格供应商名录。第二十一条评审委员会组成如下：2024年企业物资采购业务管理制度模版（四）一、优先选择具备良好售后服务的经销商或制造商作为采购来源。2、应通过招标、议标或比质比价流程，以确定信誉良好的经销商或制造商。3、为确保监管有效，实行多方位比较，定点采购，并遵循公开透明的采购原则。禁止任意或越权采购行为。十、物资采购管理规定1、凡采购金额超过____万元的物资，需进行招标采购；合同金额在____万元至____万元之间，需进行议标采购；合同金额在____万元以下，需进行比价采购。2、药品采购应严格遵守省卫生厅、药监局的招标规定及省物价局的价格规定。3、卫生耗材、检验试剂、医疗小型器械、护理用品等卫生材料，需进行质量与价格的比较后采购。4、劳保用品、五金电料、水暖器材、维修配件、办公用品等，应按照公司规定在物资供应中心进行采购。第四章物资采购合同管理十一、物资采购合同由物资采购部门统一负责签订，其他部门无权签订采购合同。十二、物资采购合同必须依据采购计划进行，遵循先审批后签订的原则，严禁无计划签订合同。十三、签订物资采购合同需经院长审批。十四、签订合同时必须严格遵守国家《合同法》及公司合同管理规定，确保合同内容合法合规，条款完备，用词严谨，技术要求和质量标准明确，审批手续齐全。第五章物资采购质量管理十五、在选择供应商时，需对其质量保证体系进行考察，以确保产品质量，建立供应商资质档案。十六、对于质量要求高、Ⅲ类医疗器械或耗材，需请使用科室现场测试验收。植入性材料应按照药监局规定进行登记和使用记录。对不良反应的药品、器械、卫生材料，应按程序向药监局报告。十七、物资采购部门对采购物资的质量负全责，采购人员和保管验收人员需严格把关，对有问题的物资及时退换。十八、重要设备的采购，使用科室与设备科需做好论证报告和技术协议，与物资采购部门共同确保质量。十九、在质保期或保修期内出现的质量问题，物资采购部门需督促商家及时处理。第六章物资仓储管理二十、物资在保管期间，应确保数量准确、质量完好、性能稳定、收发无误。库内物品需摆放整齐，保持清洁。二十一、到货入库验收需由采购员和保管员共同完成，交接手续齐全，验收记录详细明确。二十二、保管员需凭完整手续的出库单发放物资，禁止无手续发放。二十三、物资出库入库单据需每日清理，确保账物卡一致，单据、账册、记录等资料妥善保管，按要求装订。二十四、库房需做好防水、防潮、防火、防盗、防积压、防过期的措施。第七章废旧物资管理二十五、废旧物资处理应遵循公司相关规定，收入全额上缴医院财务，禁止私自处理。二十六、固定资产报废需按公司规定办理审批手续，由物资供应中心统一处理。二十七、废旧物资应由专人专库保管，做到账物相符。废旧物资再利用需经物资采购科科长（副科长）批准，并做好记录，禁止私自外借。第八章考核办法二十八、对违反物资计划管理规定的科室或个人，将进行如下考核：1、未按规定时限上报物资使用计划的，将按照医院绩效考核办法进行考核。2、超量储存物资导致资金占用的，将按照超量物资价值的____%进行考核。3、因管理不善导致物资变质、过期报废的，将对相关责任人按照实际损失价值进行考核。4、其他违规情形，每次考核100—____元。二十九、对违反物资采购管理规定的