生产和服务提供控制程序文件

编号ZHFW-CX-18

生产和服务提供版本B/0

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控制程序状态

分发号

生产和服务提供控制程序

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XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX卖卷

北京XXXX科技有限公司

生产和服务提供控制程序

1、目的

对生产和服务提供过程进行控制，确保生产服务过程顺利进行。

2、适用范围

适用于生产和服务提供全过程的控制。

3、职责

3.1技术部负责生产研发任务单、产品交付和技术文件及图纸；

3.2综合部负责生产调度指令的编制传递及产品交付后活动的实施；

3.3质量部负责产品生产研发提供和现场管理、工序监督检查；

3.4技术部与质量部共同负货产品的检验；

3.5综合部负责完工产品的收发和保管。

4、工作程序

4.1流程和信息

4.1.1综合部根据合同、订单结合产品成品库存情况编制《生产任务通知单》，传递到技术部，明确拟

研发产品的有关信息；

4.1.2技术部根据《生产任务通知单》，结合原数据、过程文件数量及人员，编制《研发流程表》，将

研发计划传递到综合部、质量部；

a）综合部按照《采购控制程序》做好原材料的采购工作；

b）质量部将图纸和相关工艺文件发放到技术部，并做好技术交底；

c）质量部做好研发全过程质量控制的准备工作；

d）技术部做好研发前的准备工作，并按《研发流程表》研发出合格产品。

e）操作人员按《研发流程表》要求及时把研发完成的产品报检验员检验。

4.1.3a）产品检验合格后，由检验员填写《产品合格证明》；

b）等待军检；

c）军检合格后，进行产品包装；

d）技术部开具《产品入库单》；

e）交付。

4.1.5产品的交付

综合部负责产品的交付工作。发货时财务部根据合同评审开据《出库单》，综合部向仓库提供《出

库单》，仓库按单发货。顾客到办公地点提货时，产品按《出库单》装完后，由综合部请顾客在《出

库单》上签字作为产品交付无误的凭据；产品发运时，应由技术开发人员或综合部委托人员到产品交

付地，顾客对产品及配件清点无误后，在《回执单》上签字后带回交综合部作为产品交付的凭证；

产品交付后，发现产品出现质量问题时，按“不合格软件控制程序”执行。

4.1.6产品交付后的活动

组织应对交付后活动的实施、验证和报告作出规定并予以控制，只要包括：

a）确保交付的技术文件得到控制和更新；

b）对交付后活动提供充分的技术支持和资源，按规定委派技术服务人员到现场服务；

c）收集和分析产品使用和服务中的信息

d）交付后发现问题时，应采取相应措施（包括调查、处理和报告，见8.5.2）

注：交付后的活动通常可包括技术咨询、安装、维修、备品及配件供应、产品延寿、退役等。

4.2生产过程控制

4.2.1产品特性信息

技术部将《研发流程表》及相关图纸等发放到操作人员，作好技术交底，使操作人员明确产品特

性。

4.2.2对于产品和研发过程复杂和特殊过程，质量部编制作业指导书，指导操作；

4.2.3研发人员应确保设备运行正常，不得使用有安全隐患和配置达不到要求的设备进行研发；

4.2.4研发人员在研发过程中应正确使用符合研发需要的专业软件，确保产品研发后的质量；

4.3关键过程

4.3.1技术组负责编制关键工序作业指导书，指导书上应明确工序过程参数内容，监控频次及判定

标准，使操作者有章可循。

4.3.2技术部对关键工序的过程参数，要按规定进行连续监控，出现过程参数异常时应立即做出反

应，并将异常情况报质量部，由质量部进行处理。

4.3.3关键工序的设备及人员

4.3.4关键工序设备的认可

4.3.5关键工序设备的点检，具体执行《基础设施和工作环境控制程序》，

4.3.6关键特殊工序操作人员上岗前需经培训、考核。具体执行《人力资源控制程序》。

4.3.7涉及到的表单《关键工序明细表》。

4.3.8产品交付及售后服务

4.3.9负责清点交付产品的数量、质量保证文件、产品标识规格型号等是否齐全、完整，支付给顾

客时，请顾客验收并办理交付手续，顾客签字认可。

4.3.10综合部要组织服务人员做好售后服务工作，负责与顾客联络，有效处理顾客投诉。对顾客来

人、来信、来电进行登记，及时解决。

4.3.11定期或不定期地开展顾客回访工作。

4.3.12技术部每年要写出售后服务总结，将相关信息及时反馈给公司领导和有关部门。

4.4标识和追溯性

4.4.1标识和可追溯性

4.4.1.1本公司在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品（包括必要的部件和在制品）。

4.4.1.2对有可追溯性要求的产品，应控制并记录产品唯一性标识。

4.4.1.3本公司仓库和研发部门负责实施和保持产品的标识。

4.4.1.4应在产品实现过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态，一般分为“待检”、“合格”、

“不合格”、“检验待定”四种状态。标识的方法可采用分库存放、挂牌和在流程记录、铭牌等。

4.4.1.5具有不同状态标识的进货物资、半成品和成品都必须严格隔离。在按规定对不同状态产品

作出下一工序处理前，研发部门、仓库应保持产品的状态标识。

4.4.1.6本公司最终产品和进货物资的产品状态分别由研发部门、仓库进行识别控制，半成品的状

态由研发部门识别控制。

4.5顾客财产

4.5.1适用范围

适用于公司对顾客的财产的验证、贮存、搬运、维护等的控制。

4.5.2职责

4.5.2.1技术部负责保护顾客财产安全。

4.5.2.2技术部负责监督对顾客财产的保护情况。

4.5.3程序

4.5.3.1公司现无任何顾客财产，如果以后有，按该程序进行。一般情况下，顾客提供技术图纸、资

料和原材料的情况较多，因此妥善使用、保护顾客提供的图纸、资料和原材料是公司的一项重要任务，

必须确保顾客财产的安全。

4.5.3.2顾客提供资料、图纸的控制

4.5.3.3收到顾客资料和图纸的部门需识别其适用性，并控制其分发以确保其有效。

4.5.3.4技术部和综合部在各自权限内负责收集顾客资料和图纸的最新版本，统一编号，加盖“受控”

印章，分发到相关部门使用，并把旧的图纸和资料收回。

4.5.3.5各部门把上述与质量体系有关的顾客财产填入《顾客财产登记表》，并报技术部备案。

4.5.3.6顾客提供图纸、资料、原材料的保管。对于顾客所提供的技术资料和图纸，由生产部的资料

保管员负责保管，保管员应仔细核对顾客财产，经双方确认无误后，方可存放。应有适宜的保存环境

和保安措施。

4.5.3.7写《文件借阅、复制记录》，经相关部门负责人按规定权限审批后，向资料管理员借阅、复

制。复制的受控文件必须由资料管理员登记编号，并加盖“受控”章印。

4.5.3.8为保证顾客资料和图纸的适宜性，研发部应根据需要及时组织对其评审，过时和作废的，退

还给顾客。

4.6产品防护

4.6.1技术部按规定要求做好产品的防护和搬运工作，选择适宜的工具和适当的方法，保护好包装及

产品标识，防止破损、磕碰等。

4.6.2生产研发过程的防护：原材料应轻拿轻放，按要求放在规定的区域。

4.6.3质检员按规定报检，凭进货验收单入库，及时登账、作好相应状态标识。出库时凭领料单办理

手续，及时销账，做到账、物、表相符。

4.6.4根据产品质量特性分库存放，提供适宜的贮存环境，保持库内通风、采光、不露雨、防潮、卫

生整洁，防止产品损坏或变质。做到按品种、规格、分类码放，作出相应标识，实行先进先出。

4.6.5本公司每半年进行一次检查库存品的质量，发现问题及时处理，确保贮存产品完好无损.

4.6.6根据顾客要求选择适宜的包装材质，按要求做好产品包装和装箱工作，包装时确保数量准确，

并做好外包装标识。

4.6.7技术部在搬运、贮存过程中，应采取适当的防护措施，保证不损坏产品质量，包装不损坏，产

品标识不脱落、不丢失。交付给顾客满意的产品，合同要求时，防护措施应延续到交付目的地。

5、相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《基础设施和工作环境控制程序》

5.3《人力资源控制程序》

5.4《采购控制程序》

5.5《不合格品（软件）控制程序》

5.6《纠正措施控制程序》

5.7《预防措施控制程序》

6、相关记录

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