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文档简介

合同履行与风险掌控管理制度一、前言为了确保企业在合同履行过程中能够高效、准确地履行合同义务，合理掌控风险，提高企业运营效率，特订立本《合同履行与风险掌控管理制度》（以下简称“本制度”）。二、适用范围本制度适用于公司内部全部与合同履行和风险掌控相关的部门、岗位及人员，包含但不限于合同管理部门、项目管理部门、财务部门、风险管理部门等。三、合同履行管理3.1合同签订全部涉及合同签订的部门和人员，必需在明确合同需求、形成正式合同前，参加合同谈判、审核和讨论会议，并确保合同内容清楚、明确，符合企业经营战略和政策。签订合同前，必需对合作方进行严格的评估与风险预警工作，确保合作方的信誉、资信情形和经营情形良好，并与合作方签订保密协议。订立合同签订流程，明确合同签订的权限、步骤和时限，并确保依照流程操作。3.2合同执行项目负责人必需在合同签订后调配具体的项目执行负责人，并明确各岗位职责和权限。项目执行负责人负责订立项目计划和进度布置，并确保项目按计划完成。项目执行过程中，必需及时跟踪项目进展，发现问题及时解决，并保持与合作方的良好沟通。针对合同更改、索赔等情况，必需及时与合作方协商解决，并确保更改、索赔的合法性和合规性。3.3合同履约考核定期对合同履行情况进行考核，订立合同履行绩效评价标准，并将考核结果作为绩效考核的紧要依据。对于履约不达标、违约行为，必需依照公司相关规定进行惩罚，并及时与合作方进行风险评估和掌控。四、风险掌控管理4.1风险识别与评估在合同履行过程中，各部门必需通过风险识别和评估，确定可能存在的风险，并及时订立相应的风险掌控方案。风险识别和评估的方法包含但不限于：调研、数据分析、专家看法征询等。4.2风险掌控措施依据风险评估结果，订立相应的风险掌控措施，明确责任部门和责任人，并订立风险掌控计划和时间表。风险掌控措施包含但不限于：监测、预警、隔离、减少、转移等。4.3风险监控与应对设立风险监控部门，负责对风险掌控措施的执行情况进行监控和评估，并提出必需的改进看法和建议。风险事件发生后，各部门必需及时响应，订立应急预案，采取必需措施进行应对，并及时向上级报告。五、违规处理对于违反本制度的行为和违规操作，将依据公司相关规定进行处理，包含但不限于：警告、记过、降职、开除等。六、附则本制度的解释权归公司管理层全部，并可依据实际情况进行合理的调整和更改。任何未尽事宜或特殊情况，由公司管理层决议并订立相应

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