（企业管理套表）公司各部门检查表实例

NO：HZKJ-4-PG-受审部门：品管 编制/日期 审定/日期 a.在产品实现的哪些阶段，实现了产品监视和测量？是否对产品特性按要求进行了b.符合验收准则的证（2）据是否形成了文件？（3）IQC记录是否指明授权产（4）c.有无授权人员（（5）IQC顾客）批准放行产品和交付服务的特例情a.b.c.产品的监视和d.a.b.c.（7）2~3a.b.（8）10~15a.b.c.a.是否采用了适当的方法对质量管理体系的过程进行了监视和测量？实施的效果如过程的监视和b.采用的方法是否能对过程持续满足其预定目的的能力进行证a.是否对测量和确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别？是否配2~3备了必要的监视和测a.b.监视和测量装置的b.测量能力是否满足规c.是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和a.检定？其依据是否追b.溯到国际或国家标（5）准？无标准时是否有d.是否保存了检定、校准的记录？有无校e.是否规定了防止标f.有否防止在搬运、维护和贮存期间损坏视和测量装置b.或失效的措施（包括工作环境、贮存条件等a.g.当发现监视和测量b.是否复评以前测量结果的有效性，是否采取了相应的纠正措（10）（11）h.用于监和测量的软a.件，使用前是否予以b.（12）2~3a.b.（13）（14）a.用哪些方法对产品（1）的监视和测量状态进a.b.b.存放的方式是否能区分不同监视和测量标识和可追溯（2）a.c.当有可追溯性要求时（可能是自身规定b.的标识是否具有唯一c.是否制定不合格品控制程序并正确执是否对不合格品的标识和控制进行了规定？控制的措施包括c.不合格品是否得到处置？处置的方法有哪些？纠正后的不合d.交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措e.对让步处理是否作出了规定？让步处理f.是否保存了返工、返修和重新验证的记8.3合格品3~5a.使用了哪些统计技术？其使用场合是否b.应用统计技术的方法是否正确？有无控c.是否对有关人员进8.1（2）2~32~32~3（岗位）生产和服务提供的控生产和服务提供过程查阅改进、纠正和预防措施程序，抽查近期正在实施的

NO：HZKJ-4-PG-受审部门：总经理（最高管理者 编制/日期 审定/日期 a.🖂5.1（1）b.最高管理者是如何将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给组织成员的？c.组织成员如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？d.是否有足够的资源，包括培训人员和监控工作要求并得到满5.2顾客为关注焦（1）与总经理进行交谈，了解总经理对以顾持续改进等工作中确实做到了以顾客为关注焦点。5.3d.质量目质量管理体系是否有文件作出规各部门员工是否明职责和管理者内部沟（1）d.e.（1）1~2话

NO：HZKJ-4-PG-受审部门：管理者代 编制/日期 审定/日期 限和处置的程序文记录控是否建🖂c.来自供方的质量记录是否作为工厂记录的一部分予以保存。8.1（如何通过这些活动识别改进机会内部审核文件化程受审活动的人员进内部审c.④供应商（供方预防措施的程序文③评价确保不合格不再发生的措施的需求。8.5（4）由哪个部门评审不合格（包括顾客抱怨2~32~3b.如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。

NO：HZKJ-4-PG-受审部门：工程 编制/日期 审定/日期 理？沟通的效果如e.设计输出是否都阶段进行了设计评阶段有关职能的代j.7.3计和开b.（4）3~53~53~52~3a.b.b.b.（171~32~32~32~3（岗位）2~31~2

NO：HZKJ-4-PG-受审部门：生产 编制/日期 审定/日期 a.组织是否已确定生产和服务的全过程？b.是否获得了控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、作业指导书等。是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？生产和服务提供的控1~2（特殊过程）2~3是否得到了过程控制所需的表述产品特性标识和可追溯（2）（3）2~31~3询问2~3如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。2~32~32~3询问2~3（岗位）2~31~2

NO：HZKJ-4-PG-受审部门：综合管理 编制/日期 审定/日期 向供方提供的文件适应文件的有效版识别？发放如何控是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？文件控5~10（4）员工质量意识如3~5（记录控1~32~32~32~31~2

NO：HZKJ-4-PG-受审部门：采购 编制/日期 审定/日期 7.4产品进行验证的活是否建🖂（3）4~6f.1~2（若存在。1~32~32~32~3（岗位）2~31~2

NO：HZKJ-4-PG-受审部门：业务 编制/日期 审定/日期 性的法律法规有哪7.2顾客有关的过，3~5c.是否对交付、交付后的活动进行了明确的规定？交付时有否保证产品质量的措施。能否做到产品交付给顾客时都是完好的？交付、交付后活动的效果是否进行了验证？生产和服务提供的控e.b.（5）如果分析中发现顾客满意程度明显下降，是否采取了改进措施？顾客满8.3合格品询问营销部经理对交付和开始使用后发现的不合格品进行处理的情况，并查看处理记录。1~32~3向营销部经理及2~32~32~31~2

NO：HZKJ-4-PG-受审部门：仓 编制/日期 审定/日期 组织里有哪些是顾客是否对顾客的财产进7.5.4d.是否对产品提供了防搬运的方法和手段是否有效？能否防止产品物资的贮存条件是否适