品质管理Q七大手法Q小组工厂检查记录表

{品质管理Q七大手法}Q组工厂检查记录表3.1人质量负责人 职务 。有无任命书 资源（人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等认证标志的保管和使用程序文件编号/名称 对于购买标志，检查标志使用记录（其领料数量6.8.没有超出证书产品范围使用标志的情况（包括对不同制造商3.2文质量体系文件、质量计划或类似文件名称/编号 文件控制程序编号 质量记录控制程序编号 3.3采部门负责人 职务 1.关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号（进货检验的情况、顾客反馈意见等2.合格分供方名录编号/批准日期 （顾客反馈意见等信息3.安全元器件、关键零部件和材料进货检验/验证文件名称/编号（部件的附加要求等。检查进货检验记录4.安全元器件、关键零部件和材料定期确认检验程序文件名称/编号（检验项目、技术要求、频次、放行准则等。检查定期确认检验记录3.4生1.负责人 职务 （了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求产品名称 型号规格 2.1)关键工序文件名称/编号（列出主要生产过程，并识别出关键工序（如焊接、装配等是否识别、及设备操作要求2)3)建🖂（包括首件检验、自检、互检、巡检等要求的识别和规定3.5例1.建🖂例行检验文件名称/编号 （检验项目、技术要求、频次、放行准则2.建🖂确认检验文件名称/编号 （检验项目、技术要求、频次、放行准则型式试验3.6检足试验要求设备操作规程文件名称/编号 3.7不不合格品控制程序 （存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品要求3.8内内部质量审核程序 （包括频次、时机、策划、实施、产品一致性要求、记录等要求3.9认3.10包负责人 职务 （对一致性要求的理解仓库管理制度（出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等抽样地点（生产车间、库房 安全元器件、关键零部件、原材料清单（填写附件4或直接用检验报告元接地措施、内部结构、爬电距离电气间隙等产品名称 型号规格 产品编号 现场验证情况说明（如有“P“NN/A1-4注意：1.333（3）1要求：1.乘车路线（必要时）路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章GPS2产品一致性声明（工厂现场检查我(制造商名称 我(工厂名称 (签署时间及地点)(制造商或工厂负责人签名、盖章3认证机构批准文件号（文件附后(签署时间及地点)(制造商或工厂负责人签名、盖章4填写人/日期：5产品名称 型号规 产品编号（GB7251.1-22.1电气间隙 2.2爬电距离 3标称电压的绝缘电阻应≥1KΩ/V.3.13.244.12.5kV;4.24.33.75kV55.1a)b)c)IPCQC/16CQC/16

报告编号：2009-A039611-0301，0304- 工厂地址：华苑产业区鑫茂科技园AB座六层H单元检查日期：2009-01-CQC/16CQC/16第PAGE第PAGE2102008-9- 申请人/持证人注册名称：ABH工厂注册名称：ABH制造商注册名称（如与上述不同）：认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号GGD2主母线:In=1500A工厂人数：12检查期间认证产品在生产吗?是否如果（是3C如果（否是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？是否如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：SK-ZS- 如果有文件，请给出参考文件号 产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？是否是否建🖂并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是否文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是否如果有文件，请给出参考文件号 是否建🖂并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是否如果有文件，请给出参考文件号 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？是否是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是否是否已建🖂了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？是否工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？是否1否工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？是否是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？是否 2检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？是否运行检查（未检查不合格品的控制（未检查内部质量审核（未检查如果有文件，请给出参考文件号 是否建🖂是否如果有文件，请给出参考文件号 是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？是否包装、搬运和贮存（未检查证机构确认的型式试验样品/认证证书一致。是否产品名称：交流低压配电柜型号规格： 1500AIP30产品编号: （GB7251.1-22.12.23标称电压的绝缘电阻应≥1KΩ/V.3.13.244.12.5kV;4.24.33.75kV55.1a)b)c)IP33CS8-10-282009-10-ZC-8-10-282009-10-验证并报告工厂对上次检查提出的不符合项所采取的纠正措施情况（必要时可另加附页31”1.1GB7251.3-20062”3.23”5HS/QMS-WI-11监督抽样（需要时）如果（是如果（否，说明工厂计划何时生产已认证的产品 检查员是否亲自选择和签、封样品，并签发“抽样通知书(送样)”？是否如果（否如果（否认证证书及认证标志的使用是否符合认证机构的规定？是否无不符合 存在不符合 工厂应在规定的期限内采取纠正措施，报存在不符合 工厂应在规定的期限内采取纠正措施，检存在不符合 有关不符合项及纠正要求详见本报告所附的不符合报告（2工厂代表（即此报告签名者）工厂检查人日数：1.0产品名称：交流低压配电柜(低压成套开关设备)型号规格：GCS主母线:In=4000A2500A,Icw=80kA;配电母线GCK主母线:In=2500A1250A,Icw=50kA;配电母线产品名称：交流低压配电柜(低压成套开关设备)型号规格：XL主母线:In=600ACQC/16CQC/162008-9-页共2008-9-页共01，0304-2009-01-证应写出具体测量部位及测量数据，而工厂提供的出厂检验记录（编号：不符合“工厂质量保证能力要求”和/或相关认证要求中条款完成时间：40CQC/16CQC/162008-9-页共2008-9-页共（签名（签名（签名由于该部门人员对相关程序学习不够，理解不深，使得出厂检验记录（🖂即修改出厂检验记录（编号：SK/JJ-8.1.4-01，确认检验记录（编号：SK/JJ-8.1.4-02），将保护电路连续性验证检测结果一栏中增加具体测量部位和数据，今后一定加强相关内容学习，避免类似事件发生。确认人（签名注：01，0304-2009-01-SK-ZS-027.3.2《关键件检验控制程序》中规定，绝缘支撑件、母排的定期检验不符合“工厂质量保证能力要求”和/或相关认证要求中条款完成时间：40（签名（签名（签名确认人（签名注：CQC/16CQC/16第PAGE第PAGE122008-9-评价受检查方是否有能力保证批量生产的认证产品与型式试验合格的样品的一致性产品交流低压配电柜，交流低压配电 地址华苑产业区鑫茂科技园AB座六层H单 检查日期：200933200933电话：010-6（分中心）++86-10-3（总部传真：010-7（分中心）++86-10-9（总部）E-（2009-01-8:30-A、8:45-产品一致性检查A、9:45-A、10:45-内部审核(8、质量负责人(1.1、9)、资源配置及管理9:45-文件管理及质量记录管理10:45-12:00-关键元器件进货检验及定期确认检验(3.2、13:00-、产品一致性检查2.315:00-检查13:00-例行检验及确认检验(5、2.3)、一致性检查14:30-不合格品管理产品包装、储存及搬运17:00-A、17:15-A、17:25-A、CQC/16CQC/162008-9-2008-9-第1页共2页FactoryInspectionMan-工厂编号工厂名称/Factoryname：工厂检查报告编号/FactoryinspectionreportNo.：2009-A039611-0304-项目数量B）实际路途人日数/actualman-C）计费路途人日数/man-D）总计费人日数/totalman-注/note：1.计费路途人日数=实际路途人日数2.生产厂代表(签名日期A0.052＝2÷16=0.1250.13＝DD=A+CCQC/16CQC/162008-9-2008-9-第页共CQC/16CQC/162008-9-2008-9-页共我工厂检查组已完成对生产交流低压配电柜，交流低压配电箱产品的天津慧商工控设备有限公司工厂(工厂编号:A039611)的工厂初始检查/监督检查。现将□初始检查报告监督检查报告及附件呈上，请审核。抽样委派工作单（如有监督封样登记表（如有证书（如有

住宿费（元）/ 受检查工厂代表签字（并盖章）：CQC：010-传真：010-2004-2-CCC认评价说明（必要时与质量有关的人员对CCC与质量有关的人员对相关标准、法律法规的了抽样检测结果（若有根据报告评价情况，对其他（国、地抽、相关质量投诉