业务受理员收费员岗位职责

第第页业务受理员收费员岗位职责业务受理员、收费员岗位职责业务受理员岗位职责一、负责自然气初装、改装及热水器、壁挂炉、报警器等燃气用具销售业务的接待、受理工作。二、办理自然气初装、维护和修理、拆迁改造及产品销售业务的收费工作，严格执行公司的收费标准和财务制度，严格履行各项审批制度，所收款项要日结日清，及时上缴财务。三、负责与用户签订自然气安装合同，合同紧要条款要按标准认真填写，并及时通知有关部门布置施工。四、负责所辖业务的年、季、月度报表编制，并确保报表的及时、准确。五、严格遵守公司营业厅相关服务规范和现时办结制度，提高工作效率和服务标准，维护公司良好的社会形象。六、做好上级交办的其它工作任务。收费员岗位职责一、为新用户办理微机建档手续，用户信息的录入要准确无误，便于统计查询。二、娴熟掌握收费系统软件的各项功能，严格依照系统操作流程和业务权限、审批程序等进行收费、补卡、补气、统计、汇总等业务操作。三、严格执行公司的财务制度，正确填写、使用票据，严禁随便作废票据，严禁在票据上弄虚作假、谋取私利，做到系统数据、票据、款项三相符，日结日清，款项及时上缴财务。四、严格遵守公司营业厅相关服务规范和现时办结制度，提高工作效率和服务标准，耐性解释用户各种疑问，维护公司良好的社会形象。五、按规定做好收费报表及发票使用明细表。六、做好公司布置的其它工作任务。篇2:医院收费员工作职责医院收费员岗位职责一、负责医院初诊病人就诊卡办理、就诊住院患者医疗费用的收款工作。二、严格执行财经纪律、医院财务制度，遵守收费员道德、服务规范，做到精神饱满、服装乾净、微笑服务。三、定时到岗，备足营业用零钞、收据、发票；开启检查电脑、打印机系统，开启检查医院门诊、住院电子收费结算系统情形，做好营业前的准备及清洁工作，保持桌面的整齐、干净。四、依照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的乾净大方。以良好的仪表、仪容，饱满的精神向病患及其家属供应准确、快捷、礼貌的优质服务；五、准确掌握现金、信用卡、签单、挂帐等结帐程序；六、凭处方和各种治疗票据收费结账，加盖收费公章。计算准确，做到不错收、不少收、不漏收。收付现金要唱收唱付、吐字清楚，提示病患当面点清余额，严禁“摔、甩、扔、丢”余额给病患，收款后开具收据或发票，留有存根复核和备查，保证现金收付准确；填写相关表单时，字迹要清楚、工整、正确，金额的大小写要全都；全部票据、记录不得随便涂改、作废，对需要作废的票据要经部门主管签字确认才略作废处理。七、收费室任何营业收入及营业外收入现金只能由医院指定财务人员收取，其他任何人不得以任何理由支取现金，如有违犯规定，一切责任由收费员承当。每日收入款项应在当日下午19：00时以前结清，必需认真核对报表数与实收数是否全都，如显现短（长）款，应及时查明原因，如属收费员自身造成短款，由当班收费员全额赔偿；长款交财务部另账处理。属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理。收入现金交指定收款管理人员，收费员在交款结清后，手上可预留300元以内零用金，以备作第二天备用金；如在交款后，再次收到营业款（除预留的备用金外）应在下班前及时交与财务室指定收款人员，不得私留营业款，否则按截留公款报案，追究刑事责任。八、收费员不得在收费工作中营私舞弊、贪污、挪用公款、假公济私，损害医院利益，如经发现予以开除并赔偿经济损失，后果严重的追究法律责任。九、收费员不得在上班时间中途离开岗位。如必需暂离岗位，须经主管人员同意，保证钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜。离岗时间超出60分钟要执行交接班程序，交接班时必需2人同时清点金额，复核帐款，做好结清帐目，认真登记，认真准确填写清单，现金如有过错由当班收费员个人承当经济责任。十、娴熟掌握各种面额现钞的鉴伪技术及验钞机的正确使用方法，防止伪钞收入；十一、不得在收银台前与任何人闲谈，禁止非工作人员进入收费室；不得使用电脑做其它与办卡收费无关的工作，不得在工作时间进行玩移动电话等与工作无关的活动；十二、严格依照各项操作规程做事，在收款时自发遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度人员和现象的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。十三、严格遵守财务保密制度，禁止向无关人员和外界泄露医院的营业收入情况、资料、程序及有关数据；十四、乐观完成上级调配的其他工作。篇3:客户服务部收费员岗位职责客户服务部收费员岗位职责1、在收费主管的直接领导下,实在负责园区内住宅和商铺水电费、管理费的统计核算工作,确保费用收缴的及时准确,提高物业管理费的收缴率；2、熟识相关的法律法规,严格执行收费制度,及时准确地做好小区收费的各项管理工作；3、每天到银行取回银行交款单,并登记在现金收取台账上,以便查询和核对；4、每月将楼管员誊录的各住宅、商铺的水电表及公用电表读数录入电脑生成水电费及公摊电费等,保证数据录入的过错率为0；5、依据录入的数据,自动生成水费、电费、管理费、滞纳金等费用,打印出各住宅和商铺业主的管理费交款通知单,核对后交楼管员派发；6、每月登录新收楼的业主资料和银行账号,以便进行费用的生成和管理工作；7、每月制作银行划账软盘,并及时将软盘送至银行进行当月费用的划账工作；8、银行划账后,（来自：）填制《银行进账单》交财务；9、依据银行划账结果,统计未能成功划账的金额,并打印楼宇、商铺的欠费通知单、欠费台账,以便楼管员进行费