制度执行与检查制度

制度执行与检查制度一、制度背景与目的为了保障企业的正常运营，提高内部管理水平，确保各项工作依照规定执行，特订立本《制度执行与检查制度》。本制度的目的在于明确企业各级管理人员对制度执行与检查的职责、要求和流程，促进制度的有效执行，及时发现问题并加以解决，确保企业的稳定运营和可连续发展。二、基本原则制度执行与检查应坚持公正、公平、公开的原则，确保各部门、岗位平等遵守和执行制度。制度执行与检查应贯彻全员参加的原则，各级管理人员要带头遵守，全体员工要乐观搭配。制度执行与检查应依法依规，遵从合理、科学、有效的原则。三、职责与权利1.高层管理人员高层管理人员是制度执行与检查的核心责任人，他们应当：—订立制度执行与检查的工作目标、计划和措施，并组织实施。—定期组织进行制度执行与检查的评估与分析，及时发现问题并提出改进看法。—调查处理制度执行不到位的问题，追究相关责任人的责任。—向公司主管部门及时报告制度执行与检查的工作情况和结果。2.部门负责人部门负责人是制度执行与检查的具体责任人，他们应当：—负责组织部门内制度的落实与执行。—订立部门制度执行与检查计划，确保人员按计划执行。—监督部门内岗位人员的制度执行情况，及时发现问题并采取相应措施。—推动改进和优化部门制度执行与检查工作，提高工作效率和质量。3.岗位人员岗位人员是制度执行与检查的直接执行人员，他们应当：—深入学习、理解和掌握相关制度内容，保证正确执行。—严格遵守制度要求，不得擅自修改、违反或窜改制度。—自动搭配部门负责人和检查人员的工作，供应必需的支持与帮助。—如发现问题，应及时上报并乐观参加问题解决。四、制度执行与检查流程1.制度执行流程订立制度：高层管理人员依据实际需求，成立相应的制度编制小组，订立制度，并经公司主管部门审核。部门制度落实：部门负责人依据制度要求，订立具体的部门级制度，并组织实施与执行。岗位执行制度：岗位人员依据部门制度要求，执行相应的工作内容，并确保定期更新、执行与检查记录。制度执行检查：部门负责人和高层管理人员定期组织对制度执行情况进行检查，评估执行效果并提出改进看法。制度修订：依据实际情况和检查结果，订立修订制度的计划，及时对制度内容进行修订和完善。2.制度检查流程检查计划：高层管理人员依据公司制度执行与检查工作的要求和需要，订立年度检查计划。检查组织：指定特地的检查组或由内部人员构成的检查团队，负责制度检查的组织和实施。检查范围：依据计划，确定检查的部门、岗位、制度和时间，并订立检查细则。检查程序：依照事先订立的细则，对被检查部门进行现场检查、文件资料查阅、询问等方式进行检查。检查记录：对检查结果进行认真记录，包含问题发现、责任人、整改要求、整改期限等内容。检查反馈：将检查结果及时反馈给被检查部门负责人，督促其定时进行整改并报告整改情况。整改情况追踪：对整改情况进行跟踪和监督，确保问题得到解决和整改落实。五、制度执行与检查的监督与奖惩1.监督机制公司设立特地的监督部门，负责制度的执行与检查工作的监督和协调，及时发现和解决执行不到位的问题。监督部门应定期向高层管理人员和公司主管部门报告监督情况，进一步加强对制度执行与检查工作的监督。2.奖惩措施对于制度执行良好的部门和个人，公司将予以相应的表扬和嘉奖；对于制度执行不到位或违反制度的部门和个人，公司将采取相应的纪律处分和奖惩措施，包含通报批判、警告、记过、记大过等。奖惩措施应当依法依规进行，确保公正公平。六、附则本制度的解释权归公司全部，如有需要进行修订或增补，将由公司主管部门负责。本制度自发布之日起执行，并适用于公司内全部部门和岗位。其他未尽事宜可依