安全生产企业安全生产标准化报告

申请企业：**************有限公司评审单位：**************有限公司评审行业：非煤矿山专业：山评审性质：初次评审等级：级评审日期：日**************有限公司评审报告表员根据企业的申请及****市安全生产监督管理局对于安全生产标准化工作的要求，在评审期分，达到了小微型露天矿安全生产标准化三级企业的要求，因此**************有限公司推荐 1 1 1 2 3 4 5 5 7 7 7 8 8 8 ********有限公司安全生产标准化评审报告本次评审贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，确定企业题和不足，并加以持续改进，进一步促进企业强化安全生产主体责任，提高企业的本质安全程度和安全管理水平，减少和控制企业生产中的危险、有害因素，降低生产安全风险，预防事故发生，保护企业的财产安全及人员的健1.2评审范围及内容其工艺特点、生产经营过程中的主要风险，本次安全生产标准化的评审范围为**************有限公司涉及的安全生产标准化要素的外部体系文件及保障；4、危险源辨识与风险管理；5、安全教育与培训；6、生产工艺系统安全管理；7、设备设施安全管理；8、作业现场安全管理；9、职业健康安****************有限公司1********有限公司安全生产标准化评审报告1.3评审时间及工作程序****************有限公司2********有限公司安全生产标准化评审报告（1）评审组成员按照评审计划和任务分工，实施现场评（1）各评审小组对本组的给分点、扣分点、不符合项及对应的评6、后续活动的实施：现场评审结束后，评审组组长向企业提供评审报1.4评分、定级依据****************有限公司3********有限公司安全生产标准化评审报告评审等级三级标准化得分下：得分=标准化工作评定得分÷（1000-不参与考评内容分数之和）×100****************有限公司4********有限公司安全生产标准化评审报告3、国家安全监管总局关于印发《企业安全生产标准化评****************有限公司5********有限公司安全生产标准化评审报告****************有限公司6********有限公司安全生产标准化评审报告第二章评审机构介绍2.1评审机构基本情况************************************************************************************************************************************************************2.2该项目评审组基本情况根据**************有限公司生产行业及安全生产标准化评审工作相员************************有限公司7********有限公司安全生产标准化评审报告3.1企业简介业安全生产管理组织机构。法人*****为安全第一责任人，公司成立了安全生产领导小组，***任组长，配备有专职安全管理人员，具体负责公司的安烧结砖生产工艺过程由原料的制备、坯体成型、湿坯干燥和成品培烧四************************有限公司8********有限公司安全生产标准化评审报告规格型号1真空挤出机JZK-4512推土机13/34三轮电瓶车/5垂直自动切条机Lz-0116双齿辊破碎机2PGC400X2501该公司劳动定员总共有***人，主要包括管理人员、操作工、焊工、电************************有限公司9********有限公司安全生产标准化评审报告工、维修工、及其他辅助人员。在生产高峰期，可按实际生产情况临时增加安全管理组织机构健全，明确了法人***是公司安全生产第一负责并成立了安全生产领导小组，全面负责公司安全管理工作。制定了安全管理制度，操作规程，主要负责人及安全管理人员均已在培训机构培训合格，特种作业外委持有效证件的人员进行作业；公司严格按照要求进行安全检查，考核，通过查阅相关资料、对生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式************************有限公司10********有限公司安全生产标准化评审报告（1）企业进行运行前培训，提高公司员工的安全************************有限公司1********有限公司安全生产标准化评审报告4.1各要素评审汇总小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表一）小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表一）以文件的形式明确责场参与安全生产管理企业实际控制人承诺并保障及时支出必要物资、开展人员培训制定奖罚措施执行奖罚措施没有以文件的形式明确责任人的，扣5分；责任人不参与现场安全生产管理的，扣5分考评人员现场询问从业人员，从业人员不知道安全生产目标，扣企业实际控制人不能确保安全生产费用及时、有效支出，导致安全欠账较多的，扣20-30分；无安全生产费用支出账单的，扣施，扣5-10分。未执行奖罚措施，扣5-10分了资金、物资、技术并执行了奖罚措施管理的责任人**********************份有限公司12********有限公司安全生产标准化评审报告未通报或未在工作场所、醒目的未通报或未在工作场所、醒目的位置向从业人员公示安全生产情况以及奖罚执行情况的，扣5分只有部分从业人员知道并回答正确，扣5-15分月公示生产目标的完成情况月公示**********************份有限公司13********有限公司安全生产标准化评审报告2、安全生产法律法规文件与企业管理制度小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表二）序号考评元素序号考评元素子元素考评要求安全管理人员关注并收录与企业安全生产文件制定安全生产责任操作规程安全员、特作人员参加培训取证；其他从业人员参加上岗前培训7、是否关注并收录与自身行业相关的安全生产法律档案中缺少安全生产相关的法7、是否关注并收录与自身行业相关的安全生产法律收录文件不全的，扣3-5分部门规章；国家和行业标准；规范性文件等其他要8、是否建立符合实际的各项安全生产责任制和安全生产管理制度安全生产法律法规文件与企业管理无制度，扣30分，同时取消评审资格。对照制度现场考问从业8、是否建立符合实际的各项安全生产责任制和安全生产管理制度安全生产法律法规文件与企业管理9、是否为从业人员提供了安全生产相关法律法规、规程、安全技能的培训安全员、特作人员无证上岗，扣9、是否为从业人员提供了安全生产相关法律法规、规程、安全技能的培训现场考问从业人员，不承认不认可已开展安全培训工作的，扣**********************份有限公司14********有限公司安全生产标准化评审报告3、安全生产组织保障小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表三）全生产或指定专人管安全管理人员是否接受了专门的安全生产培训管理人员是否了解基本的安全生产法律法规；掌握安全管理的基本方法；熟悉事故的预防、调查和分析技术的安全生产隐患和安全生产方面的诉求，是否及时沟通、解决、处理安全生产纳入本企业的安全管理工作中考评要求文件明确主要负责人和安全生产管理人员持证评审机构口头考评，主要负责人和安全生产管理人员能够表达清楚及时开展隐患排查、治文件明确主要负责人和安全生产管理人员持证评审机构口头考评，主要负责人和安全生产管理人员能够表达清楚及时开展隐患排查、治理审查外部施工单位资质、证件、合同分；安全生产管理人员，扣安全生产组织保障责人和安全生产管理人员安全生产组织保障无隐患排查、治理台账，扣同中约定了不合理不合法存在以包代管现象的，扣***********************有限公司15********有限公司安全生产标准化评审报告4、危险源辨识与风险管理小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表四）考评要求考评要求主要负责人孰知；安全主要负责人孰知；安全全部上墙定期宣讲评审机构口头考评四类人在的风险危险源辨识与风险管理的风险公示告知从业人员的风险公示告知从业人员（生产工艺过程风险；设备周边环境风险；自然灾害风***********************有限公司16********有限公司安全生产标准化评审报告小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表五）考评要求了解每位从业人员是否考评要求了解每位从业人员是否具备安全知识、能力的从业人员及时安排培训根据本单位实际需求开展培训从业人员每年接受再培训的时间不少于20小从业人员认可培训方式无培训记录的，扣10分17、主要负责人是否了解从业人员的安全知识、能力18、是否安排各类从业人员参加相应的培训依据培训记录按比例扣分依据培训记录按比例扣分19、参加培训的工人比例安全教育与安全教育与未委托培训学校开展培训未委托培训学校开展培训培训时间小于20小时。扣20、自行开展培训、还是委托培训学校开展培训21、培训时间是否满足要求22、从业人员对培训方式的认可程度***********************有限公司17********有限公司安全生产标准化评审报告6、生产工艺系统安全管理小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表六）考评要求考评要求文件图纸及时更新并符合矿山实际符合安全规程要求和采矿证许可范围产能未超越采矿许可证文件图纸及时更新并符合矿山实际符合安全规程要求和采矿证许可范围产能未超越采矿许可证核定能力23、是否有及时更新的文件图纸24、是否按要求并在规定的范围内进行开采25、开采规模符合许可要求生产工艺系统安全管理统安全管理明显超能力生产的，扣5***********************有限公司18********有限公司安全生产标准化评审报告7、设备设施安全管理小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表七）考评要求强制性检测检验的设备考评要求强制性检测检验的设备必须进行检验26、需要强制性检测检验的设备是否按规定进行检验27、是否建立并及时填写更新设备设施操作、维护与安全管理档案28、是否对安全设施、设备进行了定期维护29、作业现场电气线路敷设整齐、规范，断路、短路、接地保护措施齐全、建立档案无设备档案或档案没有真实建立档案设备设施安全管理建立记录、档案设备设施安全管理建立记录、档案电气线路符合安全规程发现有安全隐患的，每项扣2分。整改不及时的，每项电气线路符合安全规程***********************有限公司19********有限公司安全生产标准化评审报告8、作业现场安全管理作业现场安全管理台阶高度、边坡角、作业平台宽度等开采技术参数等是否符合安全规程31、是否存在底部掏采现象32、穿孔、挖掘设备是否与台阶高度相匹配33、对采矿过程中产生的滑坡与滚石是否采取了安全管理措施、安全技术措施34、是否采用人工装岩35、是否采用机械方式破碎大块36、运输线路是否按要求设置了护栏、挡车墙、警示标志等小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表八）考评要求符合安全规程要求严禁掏采符合安全规程要求采取预防滑坡、滚石的措施符合安全规程要求符合安全规程要求安全设置齐全，满足安全要求发现有不符合安全规程的，存在底部掏采现象的，扣20分，同时取消评审资格。台阶高度不符合安全规程要同时取消评审资格无大块矿石破碎机械的，扣2分，采用爆破方式破碎大块的，扣5-10分；对采用爆破方式破碎大块不进行整改力购买破碎机械、整改无望的，直接取消评审资格护栏、挡车墙、警示标志不全或没有的，每项扣3分；发现问题没有及时投入资金***********************有限公司20********有限公司安全生产标准化评审报告禁止单人进行危险性较大的作业及时辨识并采取了措施发现单人进行危险性较大的禁止单人进行危险性较大的作业及时辨识并采取了措施发现单人进行危险性较大的未及时处理隐患，发现一处38、对可能危及人员安全的松散岩土层是否提前消***********************有限公司21********有限公司安全生产标准化评审报告9、职业健康安全管理职业健康安全管理39、作业环境与安全警示标志是否齐全，安全警示标志是否醒目40、是否已识别生产作业场所可能存在的职业危害因素41、从业人员进入作业现场是否按规定佩带个体防护用品42、是否建立劳动防护用体检小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表九）考评要求作业环境无妨碍安全生产的隐患；安全警示标志齐全、醒目应当准确识别职业危害正确佩戴个人劳保防护健全档案台账企业安排资金，正常组织体检，关注岗前、岗中、离岗阶段从业人员的职业病情况查现场，作业环境存在影响未安排资金、采取措施消除询问主要负责人、安全员、不能说出工作场所职业危害劳保防护用品的，扣2分存在以现金形式代替发放劳劳动防护用品配备数量不符合实际需求的，扣2-5分该项工作完全没有做，无体检报告，扣2分，未能及时改正并组织从业人员体检***********************有限公司22********有限公司安全生产标准化评审报告小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表十）小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表十）考评要求安全生产费用提取和使用的制度健全，切实执行；从业人员能够监督管理者及时使用安全生产费用逐月查用于安全生产方面的资金使用情况，不能保证安全生产资金正常使用的，扣依法参加工伤保险（特殊情况下可以参加雇主投保人数与企业实际人数不符的，每少一人扣2分安全设备设施配备与维护、劳动防护用品配备、设置维护安全标志标识、安全奖励、安全教育培训及时安排经费46、是否为从业人员办理了工伤保险，并足额缴费47、工伤保险投保范围是否覆盖所有从业人员安全生产费用提取和使用方面没有制度，扣5分；从业人员不知道发生安全生产费分未办理保险的，扣5分；无保险且未及时补办的，扣44、是否建立安全生产费用提取和使用的相关规定和从业人员的监督机制安全生产投入有保障确保全员参保***********************有限公司23********有限公司安全生产标准化评审报告小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表十一）考评要求切实执行安全生产检查制度，企业内部安全检考评要求切实执行安全生产检查制度，企业内部安全检查形成常态，留有痕迹隐患及时整改，形成闭环48、是否严格执行安全检查制度49、对检查存在的问题及时落实资金，进行处理、安全生产检查制度不符合企48、是否严格执行安全检查制度49、对检查存在的问题及时落实资金，进行处理、安全检查频次、检查范围、隐患名称、分；问题和隐患整改不及时安全检查***********************有限公司24********有限公司安全生产标准化评审报告小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表十二）考评要求考评要求50、是否制定应急预案并进行备案法应急救援器材数量、品种符合本企业事故应急救援的基本要求50、是否制定应急预案并进行备案法应急救援器材数量、品种符合本企业事故应急救援的基本要求应急救援51、配备必要的应急救援器材未配备应急救援器材的，扣2应急救援器材数量与应急预应急救援51、配备必要的应急救援器材***********************有限公司25********有限公司安全生产标准化评审报告小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表十三）考评要求严格落实事故报告制考评要求严格落实事故报告制度并按照事故报告的要求及时报告事故企业安全管理人员应当将事故报告的程序、时限等要求告知从业员的重视程度和安全52、是否执行事故报告制度53、从业人员是否知道事故报告渠道54、是否组织从业人员开展事故案例学习讨论无事故管理制度，扣2分；无事故管理制度又未及时编52、是否执行事故报告制度53、从业人员是否知道事故报告渠道54、是否组织从业人员开展事故案例学习讨论事故管理事故管理开展学习无记录的，扣3分。***********************有限公司26********有限公司安全生产标准化评审报告14、标准化体系运行的有效性及持续改进小微型露天矿山安全生产标准化评审表（表十四）考评要求考评要求组织各类人员学习安全生产标准化体系运行安全生产标准化体系”的目的、意义建立并运行安全生产用制度管理根据安全生产标准化持续改进55、是否组织各类从业人员学习本企业的安全生产标准化体系56、从业人员是否理解安全生产标准化体系57、企业通过自我检查、自我纠正和自我完善，实现“策划、实施、检查、改进”动态循环的安全生企业内部形成安全绩效持续改进的长效机制58、是否客观评价本企业安全生产标准化体系运行学习无记录，扣3分从业人员不知道不理解或者标准化体系运行的有效性及持续改进（60）断该企业安全生产标准化体标准化体系运行的有效性及持续改进（60）企业评价本企业安全生产标准化体系运行效果与审核人情况扣2-6分***********************有限公司27********有限公司安全生产标准化评审报告4.2综合评审结果表评审人员评审日各要素单元标准分值不参与评审实际赋分2安全生产法律法规文件与企业管理制度70070458作业现场安全管理得标4危险源辨识与风险管理6006040化6生产工艺系统安全管理5005040评7设备设施安全管理6008作业现场安全管理得14标准化体系运行的有效性及持续改进6006034注：标准化得分（百分制***********************有限公司28第五章各要素评审综述及建议5.1文件评审综述**************有限公司文件资料基本齐全，记录基本完整，符合企业未在工场所定期向从业人员公示安全生产情况及奖罚执行情况安全生产费用支出不及时（2）严格执行安全生产费用提取和使用计划，保证公司制定了安全生产责任制、安全管理制度及操作规程；安全员已按要求在要素要素不符合项扣分值（分）缺少《非煤矿山企业安全生产许可证条例》5安全生产法律法规文件与企业管理制度询问现场人员不了解安全生产管理制度10缺少上岗前培训记录20（3）对新入职员工要严格执行三级教育、岗前培训制度，并做好（4）该公司主要负责人和安全管理人员已参加安全员安全生产组织保障口头考评安全生产管理人员，对安全生产管理方法表达的不够全面（1）主要负责人和安全管理人员具备基本的安全生产管理意识，危险源辨识与风险管理安全员及其他从业人员认识不全面，表达不清楚危险因素危险源宣讲记录参加人员不全5（1）定期开展安全教育培训，提高员工安全生产能力，（2）严格执行公司的安全生产培训教育制度，针对缺该公司制定了安全培训教育计划，其对象包括：新员工“三级”安全教安全教育与培训主要负责人不清楚部分从业人员的安全知识、能力没有全员参加安全教育与培训询问个别从业人员，不完全认同培训方式55（3）根据培训效果的反馈情况，针对培训中存在的问题，及时进该公司按照采矿许可证范围开采，未越界开采；按照采矿许可证核定的生产设施及工艺安全没有更新的文件图纸该公司建立并填写了设备设施操作、维护与安全管理档案；对安全设施设备设施安全管理部分设备无检测检验记录10设备设施维护档案内容不真实安全设施、设备定期维护记录不全面作业现场电气线路敷设不整齐，设备无接地保护整改不及时75（4）尽快安排专业持证电工对作业现场的电气线路进行该公司采取了预防滑坡、坍塌的措施；对可能危及人员安全的隐患提前采面设有台阶，边坡角太大无预防滑坡的安全技术措施无预防滑坡的安全技术措施10作业现场安全管理运输线路缺挡车墙、警示标志10单人危险性较大作业时未安排其他人员提醒5对危及人员安全的散土处理不到位5（1）必须严格依据矿山的标准规范及开采设计进行粘土矿边坡角（6）现场加工厂加工车间墙体有裂缝，不牢固，有坍现场作业环境缺少警示牌和安全标语安全员不能全面的说出工作场所职业危害因素42职业健康安全管理部分人员未正确佩戴劳动保护用