IATF16949人力资源管理程序文件

1目的

对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并通过培训、招聘、岗位调

动等措施，确保从事影响产品要求符合性和质量管理体系覆盖的所有人员都能够胜任要求。

2合用围

合用于质量管理体系中的影响QMS绩效和有效性的承担任何任务的人员。

3职责

3.1综合办是人力资源管理的归口部门，负责公司所需要岗位人员能力的规定、招聘、培训、

绩效考核等工作实施。

3.2总经理批准岗位说明书并提供资源。

3.3总经理批准年度培训计划。

3.3各部门按各自的职责开展本部门的培训并做好记录，交综合办汇总。

4_E作程序

4.1人员能力的确定

4.1.1从事的工作影响QMS绩效和有效性的所有人员应是胜任的，对其能力的评价应从教育、

培训、技能和工作经历等方面考虑。

4.1.2综合办（人力资源）组织编制《岗位说明书》，阐明各岗位能力要求，经管理者代表审

核，总经理批准后，作为公司人员选择、招聘、评价和安排培训的主要依据。

4.1.3部审核员（包括体系审核员、创造过程审核员、产品审核员）和二方审核员、培训师

的能力规定及评价按《审核员、培训师能力及评价规定》执行。

4.2达成能力的措施

应按以下顺序考虑员工能力的达成，满足公司对人力资源的需求。

4.2.1在职培训

4.2.1,1主要岗位人员每年至少应进行一次岗位技能培训和考核，由所在部门负责人组织，

合格者方可上岗。

421.2培训I方式

培训视具体情况和培训规模可采取部培训（包括上级对下级的培训、跨部门培训、技术

研讨交流）和参加外部专题培训等多种方式。

4.2.1.2.1培训需求

各部门在每年10-11月向综合办（人力资源）提交“培训项目征求表:

4.2.1.2.2培训计戈ij

a）综合办（人力资源）在每年12月底，根据各部门下一年度的培训需求，结合公司的经

营方针、年度经营计划，制定下一年度培训计划，报总经理批准后于下一年度实施。

专业WORD.

b）培训计划的变更或者计划外培训，由综合办（人力资源）调整《年度培训计划》，报

分管副总经理批准。

4.2.13实施培训

4.2.1,3.1部培训

a）各部门主管依《年度培训计划》安排及工作需要，对有关人员进行岗位技能、安全、

质量意识、管理知识等培训，由培训主管依“年度培训计戈『'选用安排部教师或者请外

部教师到厂授课等方式组织各项培训。各培训负责人须在培训之后一周将《培训签到

表》交培训主管存档，并填写《培训记录表》。

b）部教师人员资格：由各部门主管或者厂有培训能力的人员担任。

c）每项培训的具体时间、地点、容、主讲人、参加人、培训方式等由人事部门在培训前

负责通知。

d）各项培训培训主管须做好记录。

4.2.13.2外部培训I

a）外培项目：专项技能培训、特殊工种培训、管理提升培训。

b）由各部门根据工作需要，填写《外培申请表》，经部门审核，总经理核准后办理。

c）由人事部门采集外部培训信息，结合公司实际需求，选用适当课程，提出申请，经总

经理批准后办理。

d）参加外培的人员，经核准且报名后，不得无故缺席或者未完成课程，若未能结训且无

正当理由者，费用均自行承担。

e）参加外培的人员，在培训结束后须将培训教材（或者复印件）交综合办人力资源，作为

厂培训教材，并供有关人员借阅。

4.2.L3.3培训效果评估

a）参加外部培训上课时数达6小时（含）以上的人员须写《培训心得报告》，交培训主管存

档，作为效果评估的依据。

b）外培有参加考试或者颁发证书的，应在成绩发布或者领取证书一周将成绩单或者证书

复印件交培训主管作为效果评估的依据，存档备查。

c）部培训结束后，由负责培训教师选用适当的测试方式（口试、笔试、现场操作等），

对培训作效果综合评估。

d）在年中、年底时，由培训主管根据各项培训记录，填写“培训有效性评价表”，评估年

度培训计划执行的效果状况，作为修订年度培训计划或者制订下一年度培训计划的参

考。

e）培训效果评估时如属顾客的特殊要求，应在员工培训记录上注明是否符合顾客要求。

4.2.2招聘新员工

4.2.2.1凡公司招聘人员（新增人员或者编制缺员）必须由用人部门填写《用工申请表》，经

部门负责人审核，送综合办（人力资源）核对是否符合岗位要求，再由综合办（人力资源）

报总经理批准并列入公司招聘计划。

专业Vi/ORD.

422.2综合办（人力资源）根据《用工申请表》拟定招聘方案，与相适合的媒介统一发布公

开招聘信息或者从公司人材库里选聘合适的人材，并安排面试。

422.3部门主管确认合适的应聘者并告知综合办（人力资源），综合办再与应聘者确定面试

时间，时间确定后通过的形式，告知部门负责人面试时间。

4.224员工招聘录用时，以品德优秀为先，并且其学历、专业、技能、本岗位工作经验、

职称/资格（必要时）等能力等满足适合于所任岗位为原则。

422.5应聘人员由综合办（人力资源）接待、预约、指导应聘人员填写《个人简历表》，调

查了解核实应聘人员所提供信息的真实性。

4.226应聘者由用人部门负责人和综合办（人力资源）进行面试，面试合格后，普通员工由

综合办（人力资源）直接录用。部门主管以上员工由主管副总经理或者总经理进行最后面试

确认方可录用。

4.227试用人员到职前按综合办要求办理好相关事宜（如：体检报告、退工单、劳动手册

等），到职后先到综合办报到办理入职手续。

4.228新进人员的培训

a）厂级教育：由培训主管在新进人员报到时进行，容包括：公司概况、公司的组织机构、

公司质量方针、质量目标、质量意识、公司规章制度以及安全生产知识教育等。培训

之后，填写《培训记录表》0

b）部门/岗位教育：此项目包括技能教育和部门（车间）级安全教育；由各部门主管向新

员工介绍所属部门所属岗位的工作要求、工作规，作业指导书等及按规定的教材和

周期进行培训，同时进行安全教育及紧急情况的应变措施、违反操作规造成的后果等，

合格后准许上岗。

c）上岗之后，由直接主管负责再培训（包括班组级安全教育），逐月对受训人员进行考

察，根据考察情况确定其试用时间，试用期结束后进行考核，对于优秀者可申请提前

转正，达不到培训要求者，要延后转正或者予以辞退。

d）各培训负责人须在培训结束后，填写《岗位培训记录考核表》的考核评价栏，作为培

训效果评估的依据。

4.229试用人员经试用考核合格者（表现优秀者可建议缩短试用期），在试用期满后由其部门

主管及时填报《岗位培训记录考核表》的部门考察意见栏，经综合办（人力资源）审核，呈

报公司领导批准后办理有关转正员工的手续，签订劳动合同，正式录用上岗。

4.2210在试用期间，若试用人员表现欠佳者，应由其直属主管建议延长试用或者住手试用，

并在“岗位培训记录考核表”上签署意见，经综合办人事主管审核后辞退。

4.2.3其他措施：

可通过调换工作岗位，或者外聘合用的人员，这些措施同样要进行有效性评价，确认是

否胜任期工作。

4.2.4岗位技能提升和鉴定：

专业WORD.

公司鼓励操作人员提高技能等级。等级的提高分为4个等级：

a）在他人指导下操作或者辅助噪作，60-69分；

b）可以独立操作，但不彻底熟练，70/79分；

c）可以熟练独立操作，80-89分；

d）有能力指导他人操作，90分以上。

4.2.5岗位技能的拓展

4.251公司鼓励操作人员拓展技能。

4.252创造部负责编制《操作人员多技能矩阵表》，确定期望操作人员应掌握的多种技能

名称，并作为多能工评价的依据。

4.253创造部负责人会同各车间主管对操作人员进行多技能评价，填写《操作人员多技能

矩阵表》评价等级按424.1的标准。

4.254评价结果可作为操作人员晋升加薪的依据。也可作为制定操作人员培训计划的依据，并

作为劳动力短缺时顶岗的应急计划。

425.5操作人员技能拓展后，创造部应及时更新《操作人员多技能矩阵表》。

426设计人员的设计技能

4.2.6.1研发部负责《设计人员能力矩阵表》，确定设计人员应掌握的多种设计技能，作为

设计人员能力评价的依据。

426.2综合办（人力资源）会同研发部一起对设计人员进行能力评价，完成《设计人员能力

评价表》。

4.2.63评价结果作为可作为设计人员晋升加薪的依据。也可作为新产品开辟时组建APQP多

功能小组的依据，以及制定设计人员培训计划的依据。

4.3特定人员资格要求

4.3.1特定人员包括：

4.3.1.1有关法规、规章明确规定的涉及人身安全的管理或者设备操作必须经过培训考核认可

才干上岗的工作人员，如：特种设备作业员（叉车、起重机、压力容器等）、焊工、机动车

辆驾驶员、电工等。

4.3.1.2有关法规、规章明确规定必须具有一定专业知识和操作技能培训考核认可才干确保

工作符合要求的人员。如：理化及金相检验员、无损检测人员等。

43.1.3顾客规定的某些对质量有重要影响的关键工作岗位包括关键过程、特殊过程的工作

人员。

4.3.L4特定人员须经培训达到相应要求考核合格后方准上岗

4.3.1.5特定人员的培训需求由各特定人员所在部门向综合办（人力资源）提出，由其或者下

属责任人负责组织。

432对于有关法规、规章明确规定要求的特定人员的资格培训，以取得培训主管机关颁发

专业WORD.

的资质或者等级证书，作为合格的证据。

4.3.3对审员、培训师的能力要求及资格认可按《审核员、培训师能力及评价规定》执行。

4.4意识教育

公司应注重培养质量文化，持续加强对员工的质量意识教育。通过教育和宣传，使员工

能够知道：

a）质量方针

b）相关的质量目标，以及如何为实现自己的工作目标做出贡献

c）他们的工作对产品质量的影响

d）他们所从事的活动在实现、保持并改进质量中的重要性，对质量管理体系有效性的贡

献,包括改进绩效的益处

e）他们的工作失误造成不符合质量管理体系要求的后果

。满足顾客要求和合用的法律法规要求的重要性及不合格品带给顾客的风险。

4.5能力和培训相关记录的保存

4.5.1综合办（人力资源）应妥善保存各项能力和培训记录，包括各类能力和资格相关的证据

（学历证、职称证、、培训合格证等复印件），确认原件的真实性和有效性后，将复印件存

入员工人事档案，作为人事调动晋升参考。

5相关文件•

岗位说明书

・审核员、培训师能力及评价规定

6记录表单

名称编号保存部门保存期限

用工申请表

培训项目征求表

年度培训计划

培训签到表

培训记录表

岗位培训记录考核表

设计人员能力评价表

操作人员多技能矩阵表

8版本历g

版本号编制/修改责任人编制/修改日期变化描述~批准人

版本号编制/修改责任人编制/修改日期变化描述批准人

专业Vi/ORD.

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发行对象：

总经理、副总经理、综合办、技术部、生产部

编制审核批准

日期日期日期

附录《人力资源管理流程图》

流程文件化信息责任部门配合部门

岗位说明书

操作人员多技能矩阵表

能力的确定综合办

设计人员能力矩阵表技术部各部门

审核员、培训师能力及评生产部

价规定

设计人员能力评价表

操作人员多技能矩阵表综合办

能力的鉴定和保持

审核员能力评价表技术部各部门

培训师能力评价表生产部

审核员年度确认记录表

年度培训计划

外培申请表

培训签到表粽合办各部门

任职培训

培训记录表

培训心得报告