IT安全与风险管理制度

IT安全与风险管理制度1.前言为确保企业信息技术系统的安全运行，保护企业敏感信息的完整性、可用性和保密性，提高企业的抗风险本领，订立本《IT安全与风险管理制度》。2.目的和适用范围本制度的目的是规范和管理企业的信息技术安全和风险管理工作，适用于全部企业内部员工、承包商、供应商和全部与企业信息技术系统相关的人员。3.定义3.1信息技术系统指企业内部使用的计算机硬件、软件、网络设备和相关服务以及企业与外部组织之间的信息传输系统。3.2信息安全指保护信息资产免受威逼、损害或盗用的状态，包含保护信息的机密性、完整性和可用性。3.3风险管理指通过识别、评估和掌控信息技术系统中的各种风险，从而降低风险对企业造成的潜在损失。4.信息安全管理4.1信息安全责任4.1.1企业高层管理人员负有最终的信息安全责任，需要确保订立和执行有效的信息安全策略和掌控措施。4.1.2各部门负责人对本部门的信息安全情况负有重要责任，需要订立本部门的信息安全政策和流程，并指派专人负责执行。4.1.3全部员工都有责任保护企业的信息资产，必需遵守相关的信息安全政策和流程。4.2信息安全策略和流程4.2.1企业将订立并定期审查更新的信息安全策略，该策略需要精准明确定义信息安全目标、工作原则和相关责任。4.2.2企业将订立并发布信息安全流程，包含但不限于访问掌控、密码管理、网络安全、数据备份和恢复等。4.2.3全部员工必需接受信息安全培训，了解并遵守信息安全策略和流程。4.3安全审计和监控4.3.1企业将对信息技术系统进行定期的安全审计，以评估安全掌控的有效性，并发现和矫正潜在的安全问题。4.3.2企业将实施安全监控机制，及时发现和响应安全事件，并采取相应的安全措施进行应对和处理。4.3.3全部安全审计和监控记录必需妥当保管，并依照相关法律法规和企业政策进行保密和备份。5.风险管理5.1风险评估5.1.1企业将订立并实施风险评估程序，定期识别和评估信息技术系统中的各种风险，并确定风险的优先级和影响程度。5.1.2风险评估结果将用于确定风险管理策略和采取相应的风险掌控措施。5.2风险掌控5.2.1企业将订立并实施风险掌控措施，采取必需的技术和管理手段，降低风险对企业的影响。5.2.2风险掌控措施包含但不限于设备安全配置、网络访问掌控、系统漏洞管理、应急响应和灾备计划等。5.2.3风险掌控措施需要定期检查和测试，确保其有效性，并进行必需的修改和改进。5.3风险应对5.3.1企业将订立并实施风险应对计划，包含但不限于应急响应、危机管理和业务恢复等，以应对信息技术系统中可能发生的风险和安全事件。5.3.2风险应对计划需要定期演练和测试，确保其可行性和有效性，并及时进行修改和改进。6.惩罚措施任何违反本制度的行为都将受到企业的严厉处理，包含但不限于警告、停职、解雇、追究刑事责任等，依据具体情况酌情处理。7.附则7.1本制度的解释权和修改权归企业全部。7.2本制度将定期检查和修订，以适应信息技术和风险管理的发展和变动。7.3本制度自发布之日起生效，废止以前的任何有关信息安全和风险管理的制度和规定。以上为《IT安全与