销售内勤岗位职责7篇-1

销售内勤岗位职责7篇销售内勤的岗位职责篇一岗位职责：1、销售部销售数据的统计；2、销售部会议日程安排及协调；3、客户资料的梳理、销售备案；4、产品资料整理、发放；5、销售单据开据及后续跟进工作；6、领导交办的临时性工作。任职要求：1、大专以上学历，有行政助理、内勤、文员岗位工作经验者优先；2、有医药行业工作经验者优先；3、具备一定财务知识；4、熟悉操作Excel、Word、PPT等办公软件；5、男女不限。销售内勤岗位职责篇二一、与市场销售人员的联系1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。2、销售人员与公司的信息交流，随时坚持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。(1)销售人员所需资料的整理(包括标书的制作);(2)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);(3)应收账款与回款记录的整理；3、销售合同的制作，销售产品系统录入工作。二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理1、销售物料的管理(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);(2)寄出材料的登记、查收、核实；样品领用、发放的登记；(3)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);(4)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件；(5)对客户反馈的意见进行及时传递、处理；2、购销合同的存档、登记对合同执行情景进行跟踪、督促(即业务联系单的录入、跟进、督促)，编制每个月、季、年度合同履行情景的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情景可反馈给客户。3、发货退货记录发货退货产品数量，发货退货时间，退货的话还要和业务员核对，记清退货原因和是否需要再发货，所有发货退货记录都要认真整理供业务员和经历等上级领导查询；根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。4、开票开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单资料相符。做好开票记录，用于查询核对，对到期账款要督促业务人员催款回款。三、销售部内部管理1、对日常材料的复印、盖章等的工作。2、名片印制，快递费用结算等的工作。3、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站(以招标网为主)的查看，收集业务信息和招标信息。销售内勤的岗位职责篇三岗位职责：1、三方合同的签订、审核（审核合同内容、品规、合同量）；2、公司GPO平台业务处理，订单、合同数据整理、汇总、分析；3、统计收集平台客户反馈的问题，医院QQ客户群的反馈信息，并跟踪处理结果；4、统计平台销售流向数据、采购金额数据等；5、按照签批文件调整平台配送商协议价。岗位要求：1、大专以上学历，医药相关专业；2、2年以上医药行业经验，销售内勤/助理/客服，商务，内勤，采购经验均可；3、熟练运用各类办公软件，较强的数据整理，分析能力；4、服务意识好，工作认真负责，积极主动。销售内勤岗位职责篇四一、销售助理工作职责1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。5、按合同要求给制造商做好衔接工作；6、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理；7、协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息；负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作；9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售专员前一天送货单据的复核（货品、单价等）。并上报销售经理。10、制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目；未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作；a)每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；b)与财务人员做好发货、回款情况的对接；c)与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。14、每月应收对账函100%完成；15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担30%的责任。16、完成领导交代的其他任务。二、销售内勤工作职责1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。3、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。5、每天出货品销售汇总表，确保内容真实数据准确。6、对时间有一定的管理能力（客户的开票时间等）。7、对存根单据的装订及管理。8、完成领导临时交办的其他任务。9、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。10、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。11、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。三、采购助理工作职责1、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进，随时与工厂保持联系，了解货物生产周期及到货时间，并于每周出“采购进货情况表”（含已订未发及在途货物），确保货物不断货、不积压。2、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地，随时掌握货物库存情况，并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息，做货品进、销建议。3、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性，及时将货源信息反馈到销售部。4、根据仓库货物验收情况，如有不合格货物，立即上级领导汇报并马上与厂家联系，协商书面处理方案，并书面通知财务扣款并负责客诉处理，从接到客诉处理不超过10天，保证无供应、业务或财务抱怨或投诉。5、应付账款记账与核对工作（合同、入库及进项发票三者间品名规格数量及价格一致）的及时性，月末编制应付款对账表及与供应商核对工作，保证于次月15日前将有供应商确认的对账函交主办会计。并于每月25日前向出纳提交审批手续齐全的付款申请表，由出纳安排付款。6、每月月底按时交应付款报表及对仓库进行定期盘点。7、每月对订单、合同及入库单等相关单据进行联号装订工作8、完成领导临时交办的其他任务。销售内勤的岗位职责篇五一、与在外营销人员的联系1、每周工作日志（周报、月报）的收集并整理。2、营销人员费用的`申请、借款、核销事宜。3、营销人员与公司的信息交流4、营销人员所需资料的整理5、营销人员GPS位置核实，并每月导出数据与营销人员差旅报销核对。6、接收并处理营销人员的订单二、对寄件、发货、订单、商业伙伴等的管理1、文件、资料料、样品、彩页…等（双人或多人复核）2、经销商资料的登记、归档（证照、开票信息）2.1接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。2.2对客户反馈的意见进行及时传递、处理。3、销售合同的存档、登记（对合同执行情况进行跟踪、督促）4、发货跟踪（已发货通知、到货核实回访）5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件三、销售部内部管理1、对日常资料的复印、盖章等的工作2、公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作伙伴）3、每日公司邮箱、公司QQ、招商、招聘网站的管理和维护4、协助准备各项材料5、编制年度及月度工作计划及月销售任务及费用计划；汇总及总结各片区的年、月任务达成及费用使用情况。销售内勤的工作篇六销售内勤（岗位职责）职位描述岗位职责：1、中心目标体系管理，数据日清；2、人员费用管理；3、161的规划节奏4、周保障措施评价5、工资数据的规划汇总；6、每周数的显差；7、人员走动的监控；任职要求：1、能承受较大压力2、有团队意识3、有较强的沟通本事销售内勤的岗位职责篇七岗位职责：1、完成贷款客户的`贷款协议签订工作；2、办理客户相关按揭贷款手续，协调银行放款，确保回款指标；3、根据客户情况和银行审批条件安排相关银行接件，缩短按揭办理进度；4、负责商品房合同网上