公司质量环境职业健康安全手册

化工有限公司

ABC/SC-2022

质量环境职业健康安全

管理手册

（A版）

编制审核扑匕准

|受控|

受控状态:

2022年01月01日发布2021年09月01日实施

质量环境职业健康安全手册版本A

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修改码0

内容0.1发布令页码1/1

化工有限公司发布

发布令

为了满足顾客的要求和期望，切实保证本公司产品质量和服务质量，本公司按照

IS09001:2015《质量管理体系要求》，IS014001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、

编制了“管理手册”和“程序文件”、“作业文件”等一系列体系管理文件。

管理手册是规定组织质量、环境、职业健康安全办理体系的文件。它说明了本公司质

量、环境、职业健康安全办理体系的规模，程序文件的提要，说明了产品和服务实现过程的

顺序和相互关系，以及对它们的办理和控制方法。

本公司的“办理方针、办理目标”，它是咱们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所

作的承诺，是咱们全体职工努力追求的目标和过程活动的准则。

主要负责人负责对本公司质量、环境、职业健康安全办理体系的建立、坚持和改进，组

织对员工进行质量、环境、职业健康安全办理认识教育，促进其树立以顾客为中心的指导思

想。

特批准发布

总经理：

2022年01月01日

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内容0.1任命书页码1/1

任命书

为贯彻执行IS09001：2015《质量管理体系——要求》、IS014001：2015

《环境管理体系一一要求及使用指南》和OHSAS18001：2017《职业健康安全管

理体系一一要求》，加强对质量/环境/职业健康安全管理体系实施的领导，提高

公司产品质量和员工质量、环境、安全意识，特任命为公司的管理者代表,

管理者代表的职责是：

1、负责组织做好质量/环境/职业健康安全管理体系的策划工作，确保质量/

环境/职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；

2、向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况以供评审，并

为体系改进提供依据；

3、确保公司员工提高满足顾客、法律法规和其他相关方要求的意识；

4、负责公司内外与管理体系有关事宜的联系和联络工作；

5、负责公司体系的日常管理和日常运行检查工作，组织实施质量改进、环

境业绩和职业健康安全绩效的持续改善；

6、负责组织管理体系的内部审核；

7、对重大的不符合、事故、事件组织调查和分析，要求有关部门采取有效

的纠正和预防措施，并监督执行的成效；

8、负责目标、指标及方案的日常检查和监督；

9、协助总经理组织管理评审，汇总、编制相关文件资料报呈总经理。

总经理：

2022年01月01日

2、安全事务代表任命令

为贯彻执行IS09001：2015《质量管理体系——要求》、IS014001：

2015《环境管理体系一一要求及使用指南》和0HSAS18001：2017《职业健康

安全管理体系一一要求》，推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的

正常有效运行和持续改进,及时协调处理影响质量、环境和职业健康安全管

理过程中有关问题,确保公司体系有效实施和保持，经过公司全体员工推选

为安全事务代表。

安全事务代表履行以下职责：

1.依照国家规定对新建、扩建企业和技术改造产品中的劳动条件和

安全卫生设施与主体产品同时设计、同时施工、同时投产使用进行监督。

2.发现企业违章指挥、或者过程中发现明显重大事故隐患和职业危

害，有权提出解决的建议；发现危及职工生命安全情况时，有权向企业

建议组织职工撤离危险现场。

3.参与风险管理方针和程序的制定、评审；

4.参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；

5.参与职业健康安全的事务。

总经理：

2022年01月01日

版本A

质量环境职业健康安全手册

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0.3质量环境安全方针和质量环境安全目

内容页码1/2

标和声明

我公司为保证产品质量环境安全始终得到顾客的满意，经管理者代表组

织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量环境

安全方针和目标，并经过了总经理批准。现声明如下：

质量环境安全方针：

质量方针：

环境方针：

职业健康安全方针：

质量环境安全目标：

环境目标:

职业健康安全目标:

总经理：

2022年01月01日

版本A

质量环境职业健康安全手册

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内容0.4目次页码1/3

0引言

0.1发布令任命书

0.2质量环境安全方针和质量环境安全目标的声明

0.3任命书

0.4目次

1范围

2引用标准和术语

2.1引用标准

2.2通用术语和定义

2.3专用术语

3介绍页

3.1公司概况

3.2手册管理

4组织环境

4.1理解组织及其环境

4.2理解相关方的需求和期望

4.3确定质量环境职业健康安全管理体系的范围

4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程

5领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

5.1.2以顾客为关注焦点

5.2方针

5.2.1制定质量环境安全方针

5.2.2沟通质量环境安全方针

5.3组织的角色、职责和权限

6策划

6.1应对风险的机遇和措施

6.2质量环境安全目标及其实现的策划

6.3变更的策划

6.4环境因数辨识、评价

6.5合规义务及措施策划

6.6环境目标及其实现的策划

7支持

7.1资源

7.1.1总则

7.1.2人员

7.1.3基础设施

7.1.4过程运行环境

7.1.5监视和测量资源

7.1.6组织的知识

7.2能力

7.3意识

7.4沟通

7.5形成文件的信息

8运行

8.1运行策划和控制

8.2产品和服务的要求

8.2.1顾客沟通

8.2.2与产品和服务有关要求的确定

8.2.3与产品和服务有关要求的评审

8.2.4与产品和服务有关要求的更改

8.3产品和服务的设计和开发

8.3.1设计和开发策划

8.3.2设计和开发输入

8.3.3设计和开发输出

8.3.4设计和开发评审

8.3.5设计和开发验证

8.3.6设计和开发确认

8.3.7设计和开发更改的控制

8.4外部提供产品服务和过程控制

8.4.1总则

8.4.2控制类型和度程度

8.4.3外部供方的信息

8.5生产和服务提供

8.5.1生产和服务提供的控制

8.5.2标识和可追溯性

8.5.3顾客和外部供方的财产

8.5.4防护

8.5.5交付后的活动

8.5.6更改控制

8.6产品和服务的放行

8.7不合格输出的控制

8.9运行控制

8.10应急控制

9绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

9.1.1总则

9.1.2顾客满意

9.1.3分析评价

9.2内部审核

9.3管理评审

9.3.1总则

9.3.2管理评审输入

9.3.2管理评审输出

10改进

10.1总则

10.2不合格与纠正措施

10.3持续改进

11附录：

附录1:组织机构图

附录2：质量环境安全职能分配表

附录3：工艺流程图

附录4：手册更改记录

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质量环境职业健康安全手册

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内容1范围页码1/1

1.1覆盖的产品

本手册覆盖的产品:

1.2覆盖的区域

本手册覆盖的质量环境职业健康安全管理体系活动的区域和场所包括办

公室、生产部、质检部、购销部等涉及产品的制造现场和部门。

1.3覆盖的体系要求

本手册覆盖IS09001:2015《质量管理体系要求》、IS014001:2015《环

境管理体系要求及使用指南》、0HS18001:2017《职业健康安全管理体系要

求》。

版本A

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内容2引用标准和术语页码1/1

2.1引用标准

GB/T19001-2016idtIS09001：2015《质量管理体系要求》

GB/T24001-2016idtIS014001:2015《环境管理体系要求》、

0HSAS18001:2017《职业健康安全管理体系要求》。

2.2通用术语和定义

本手册采用质量、环境、职业健康安全的术语和定义。

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内容3介绍页页码1/1

3.1公司简介

版本A

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内容3介绍页页码1/1

3.2质量环境作业健康安全手册的办理

3.2.1本质量环境作业健康安全手册的编制、出书、发放、修正及换版等作

业由公司办公室统一归口办理。

3.2.2本质量环境作业健康安全手册由办理者代表审核、总经理批准发布实

施。

本手册版本为A,依次为B、C、D...o

本手册修正状态为0,依次为1、2、3……o

3.2.3本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。

3.2.4本手册发放办理：

a）公司领导、各部门负责人等有关人员持有赤色“受控”章的手册，并进行

编号、挂号，实施更改操控。

b）向第三方认证机构呈报盖赤色“受控”章的受控文本，亦实施更改操控。

c）需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本,

需经办理者代表批准，并进行编号、挂号，不实施更改操控。

d）手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏

和丢失时应向办公室报告，员工调离本公司时应交回手册。

3.2.5手册的更改办理

a）在履行过程中，员工有权对质量环境作业健康安全手册提出更改主张并

反馈到办公室，由办公室统一研究处理；对质量环境作业健康安全手册实质性内

容的修正，由总经理批准，在正式更改前应按原条款履行，任何人不得自行其事;

b）局部更改时，由办公室将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持有

人；手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入自己的手册中，办公室留存一

份，加盖“作废”“保留”符号后存档，其余全部销毁；

c）换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留

存档并加盖“作废”和“保留”标识的手册外，其余全部销毁。

3.2.6质量环境作业健康安全手册评定每年进行一次，手册换版要按实际情

况和需求决定。

3.2.7本手册的解释权属公司办公室。

版本A

质量环境职业健康安全手册

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内容4.组织环境页码1/2

4组织环境

4.1理解公司及其环境

本公司领导层确定了企业目标和战略方向，经过各部门收集信息、识别、分析和评价，

公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部要素。包含国

际、国内、地区和本地的各种法律法规、技能、竞争对手、商场变动和价格、文明、社会和

经济要素，企业的价值观、文明、知识和以往绩效等相关要素，包含需要考虑的有利和不利

要素或条件。

公司经过施行、策划“6.1应对危险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的

准则，经过适宜的办法对这些内部和外部要素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别危

险，消除危险，降低或减缓危险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量环境

职业健康安全管理体系预期结果。

4.2了解相关方的需求和期望

公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量环境安全是否契合顾客要求，是否适销

对路，以及设计经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效或遭到企业经营影响的相关方，

经过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年经过访谈、网站向社会告知企业联系方式

和经经过评估与评审，本公司所属相关方及其要求和期望如下表：

表1外部相关方及要求与期望

相关方要求与期望

环保局（政府职能单位）符合环境法律法规

安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，泄漏防止，

水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水

供电所（政府职能单位）节约用电

（邻近单位）噪音，废气污染

（业务往来单位）配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁

（业务往来单位）取得IS014001体系认证，符合法律法规

（第三方认证服务机构）满足体系要求，持续改进环境管理体系

（第三方监测机构）配合监测

（废物转移处理）配合转移，处理

固体废物处理配合处理

本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位）满足本公司环境体系相关要求

饮用水配送，回收满足本公司环境体系相关要求

外来施工单位/个人（业务往来单位）噪音，废气满足本公司环境体系相关要求

设备供应商（业务往来单位）设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求

表2内部相关方及要求与期望

相关方要求与期望

最高管理者（总经理/工厂长）合法，客户满意，成本低

员工厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度

适宜

公司及时掌握设计经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行

评审。

4.3确定质量环境职业健康安全管理体系的范围

公司在策划质量环境工作健康安全管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，

根据相关方的要求，与公司产品和服务，在质量环境工作健康安全手册中清晰了质量环境工

作健康安全管理体系的边界和适用性，见1.3、1.4。

4.4质量环境工作健康安全管理体系及其进程

4.1.1本公司按照标准的要求，建立、实施、保持和继续改进质量环境工作健康安全管

理体系，包括所需进程及其相互作用。

通过实施以下活动，确认质量环境工作健康安全管理体系所需的领导、策划、支持、运

转、绩效点评和改进等进程及其在整个组织内的应用：

a）确认这些进程所需的输入和期望的输出；

b）确认这些进程的顺序和相互作用；

c）确认和应用所需的原则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些进

程的运转和有效控制；

d）确认并确保获得这些进程所需的人员、基础设施、运转环境、知识和监测等资源；

e）规定与这些进程相关的责任和权限，并进行沟通；

f）应对按照6.1的要求所确认的危险和机遇；

g）点评这些进程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些

进程的预期结果；

h）改进过程和质量环境职业健康安全管理体系。

版本A

质量环境职业健康安全手册

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内容4.组织环境页码2/2

4.4.2根据标准要求，结合公司实际需要，公司：

a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件、

操作规范等体系文件，支持质量环境职业健康安全管理体系各过程运行;

b）保留确认过程按策划进行的证据文件。

版本B

质量环境职业健康安全手册

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内容5.领导作用页码1/2

5领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

5.1.1.1总经理认识到公司质量环境职业健康安全管理体系的重要性，通过实施以下活动体

现其领导作用和承诺,：

a）在责任方面，对质量环境工作健康安全管理体系的有效性承担责任；

b）拟定质量环境工作健康安全管理体系的质量环境安全政策和质量环境安全目标,并与

组织环境和战略方向相一致；

c）将公司质量环境工作健康安全管理体系要求融入公司的事务过程；

d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和根据危险的思维；

e）识别公司质量环境工作健康安全管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资

源；

f）在公司内进行沟通，确保全员了解有效的质量环境工作健康安全管理和符合质量环

境工作健康安全管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，经过考核、培训、分享知识、

奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其本质，提高质量环境工作健康安全管理体系的

有效性和管理绩效；

g）实施各项事务过程，实现公司目标和质量环境工作健康安全管理体系的预期结果；

h）推进改进；

D明确公司内部责任分工，支持其他管理者履行其相关领域的责任。

5.1.2以顾客为重视焦点

在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为重视焦点的领导作用和承诺：

a）确定、了解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求：

b）确定和应对可以影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的危险和时机；

c）一直致力于增强顾客满意。

5.2政策

5.2.1拟定质量环境安全政策

总经理拟定、实施和保持质量环境安全政策见质量环境工作健康安全手册，质量环境安

全政策:

a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向；

b）为拟定质量环境安全目标提供结构；

c）包括了满足适用要求的承诺；

d）包括了持续改进质量环境工作健康安全管理体系的承诺。

5.2.2沟通质量环境安全政策

公司在质量环境工作健康安全手册中对政策进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、

沟通，整体员工可以准确了解其含义并在工作中贯彻落实质量环境安全政策。在与相关

方沟通时，可向相关方说明公司质量环境安全政策。

5.3组织的岗位、责任和权限

5.3.1公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的责任、权限得到分派、

沟通和了解（见附录组织结构图和质量环境安全责任分配表）。

总经理任命管理者代表，分派其责任和权限包括：

a）确保质量环境工作健康安全管理体系符合本标准的要求；

b）确保各过程获得其预期输出；

c）报告质量环境工作健康安全管理体系的绩效及其改进时机，特别向总经理报告；

d）确保在整个组织推进以顾客为重视焦点；

e）确保在策划和实施质量环境职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。

总经理岗位职责

1负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员工传达满足顾客要求

及法律、法规要求的重要性。

2负责建立与本公司相适应的质量环境职业健康安全管理体系的组织机构，其职责与权

限得到规定和沟通。

3制定质量环境安全方针和质量环境安全目标，批准颁布质量环境职业健康安全手册，

主持管理评审并对质量环境职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进负责。

4任命管理者代表及安全管理代表。

5负责本公司资源的合理配置.

6负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量环境安全体系，并使之不断改进。

7及时表彰在质量环境安全工作中有突出贡献的集体和个人，处罚质量环境安全事故的

责任者。

8负责建立公司的沟通方式，对管理体系的有效性进行沟通。

任职资格：

1具有大专以上的文化程度。

2从事过企业相关职位管理工作3年以上。

3思想解放，观念新潮，有开拓精神，熟悉市场经济规律。

4注意领导艺术，善于沟通，关心和尊重职工权益。

5有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。

6十分注重国内外最新信息、动态、随时掌握主动、果断决策。

生产部岗位职责

1贯彻、执行公司的质量环境安全方针和质量环境安全目标并作为本部门的质量环境安

全工作准则。

2对本部门质量环境安全分目标的实现担任。

3组织落实各规划及出产人员的奖罚准则。

4担任规划计划与出产计划的安排和实施，具有规划及出产计划调度、规划及出产现场

的全面管理的权限，对规划及出产任务完成和产品质量环境安全担任。

5及时掌握规划及出产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。

6指导员工按照工艺及有关规定，保质保量按时完成规划及出产任务。

7担任工艺装备的使用和管理。

8担任规划及出产设备的维护保养。

9按照质量环境职业健康安全管理体系文件规定，实施规划及出产过程操控，保证规划

及出产现场安全和清洁符合规划及出产要求。

10认真做好关键特殊工序的操控（人、机、料、法、环、测）与管理工作。

11及时处理日常规划及出产衔接中出现的问题，不断改进制作过程。

12搞好文明规划，调动全体职工的积极性，提高经济效益。

任职资格

1具有本科以上的文化程度。

2从事规划及出产工作3年以上的经历。

3有较好的规划协谐和指挥能力。

4工作认真负责、道德良好、身体健康。

购销部岗位职责

1根据生产部下发的计划和现有库存情况，编制物资采购计划并组织实施，对物资供应

的及时性和采购物资的质量环境安全负责。

2负责对物资供方（包括外协）进行质量环境安全、价格和服务等方面评价，建立完整

的合格供方档案，组织对供方评审。重要物资在合格供方范围内实施采购。

3负责办理采购物资报验和紧急放行手续，负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠

正预防措施的实施。

4负责库房管理，做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作，保

持帐、卡、物一致。

5对仓库物资标识清楚、摆放整齐，并作必要的保护，防止物资损坏、变质。有保质期

的物资按“先进先出”的原则发放。

6负责安全库存的控制，低于安全库存的信息及时反馈到生产部和购销部。

7负责与产品有关要求的确定和评审，负责销售合同和加工协议的签订及销售货款回

笼。具有销售合同和加工协议的签订和产品销售的权限。

8负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组

织顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关

职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证。

9组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究

营销策略，不断提高市场占有率。

10负责产成品的交付和物资的运输。负责交付总量的统计。

11负责顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络。

12确保顾客的要求得到体现，包括特殊特性的选择、制定质量环境安全目标和相关的培

训。

13负责编制营销计划并传达到有关部门，监督实施情况。

14负责顾客财产的登记、发放管理，发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通。

任职资格：

1学历：具有大专以上的文化程度。

2较强的公关能力和组织、协调能力。

3熟悉市场规律，有较广泛的购销渠道。

4具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。

办公室

1主持制定公司的日常管理标准和工作标准，确保这些标准与质量环境职业健康安全管

理体系文件的相容性;归口管理公司各类文件。

2负责公司人力资源管理，对所有从事对质量环境安全有影响工作的人员都进行对口培

训,提高员工质量环境安全意识和能力。

3负责公司内部相关信息的传递和内部沟通。

4负责组织内部岗位职责与权限的宣贯.

5负责管理评审会议记录以及评审记录的归档管理。

6负责基础设施管理，包括工厂、设施及设备的策划，做好电力、劳动力等应急计划准

备。

7负责公司财务的相关事项；

8公司制定年度工作综合计划,将质量环境安全方针、目标按年度分解列入计划并进行监

督、检查、考核和奖惩。

9负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认；负责公司对工序控制中的人员进行

鉴定。

10激励员工实现质量环境安全目标，提高员工的满意度和相关的福利待遇。

任职资格：

1学历：具有大专以上的文化程度。

2对工作认真负责，道德良好。

3较强的公关能力和组织、协调能力。

质检部岗位职责

1负责检验和不合格品的归口管理，按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购

件、半成品到成品整个设计全过程的质量环境安全检验工作。对不合格产品出公司负责。

2负责对检测装置进行维护保养，并按规定送有资质的部门校验，确保检测设备能够符

合国家标准要求，负责测量系统分析。

3负责数据分析的归口管理，不合格优先计划安排。

4负责本公司质量环境职业健康安全管理体系各过程的监视和测量。

5负责纠正/预防措施和持续改进的归口管理。

6负责内部和外部质量环境安全反馈信息的分析、传递、处理。

7负责实验室的管理工作。

8参与对供方的评价，内部质量环境安全审核（含体系、产品和制造过程审核）、QC小组等

质量环境安全活动。

9负责产品可追溯性标识的验证和记录,负责检验和试验状态的标识工作。

10负责组织召开质量环境安全例会。

任职资格：

1学历：具有大专以上的文化程度。

2对工作认真负责，道德良好。

3有很强的质量环境安全意识，为满足顾客要求，敢于坚持原则。

4具有从事质量环境职业健康安全管理工作2年以上的经历，熟悉本公司产品质量环境

安全要求。

检验人员岗位职责

1依据检验规范、图纸，对采购产品、过程产品和最终产品进行检验和试验，并予以正

确判断是否合格品。

2对经过检验和试验的产品进行正确的状态标识。

3发现不合格产品时应及时评审或报告以便采取有效的工作流程。

4对不合格品有责任拒绝及投入使用。

任职资格：

1具有高中及以上的文化程度。

2熟悉产品工艺和质量环境安全要求，熟悉产品检验规程。

3有较强的文字表达能力。

4有很强的质量环境安全意识，为满足顾客要求，敢于坚持原则。

内部质量环境安全审核员岗位职责

1进行内审的准备工作，编制审核实施计划和检查表。

2依据ISO标准、质量环境职业健康安全手册，程序文件以及其它质量环境安全文件，

对本公司质量环境职业健康安全管理体系符合性、实施性和有效性进行检查，并记录客

观证据。

3对内审中发现的不合格事实开具不符合项报告。

4对本公司质量环境职业健康安全管理体系进行评价,形成结论由审核组长编制审核报

告。

5对纠正/预防措施计划验证其有效性。

任职资格

1具有高中以上的文化程度。

2熟悉ISO标准和内部审核工作流程，进行内审员培训合格上岗。

3有良好的沟通、协调、组织能力。

4有良好的文字和语言表达能力。

上述规定了各管理层、各部门的职责和权限。各部门之间的质量环境职业健康安全管理职能

的分配见“质量环境职业健康安全管理体系要求职能分配表”

版本A

质量环境职业健康安全手册

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内容6.策划页码1/6

6策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑到影响公司目标利战略方向和管

理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：

a）确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；

b）增强有利影响；

c）避免或减少不利影响；

d）实现改进。

6.1.2公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机

遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。

实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及

能够解决组织或其顾客需求的其他机会。明确如何在质量环境职业健康安全管理体系过程中

整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。

应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

6.2质量环境安全目标及其实现的策划

6.2.1公司策划并制定了质量环境安全目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。质量环

境安全目标策划，变更和实施中应与质量环境安全方针保持一致；可测量；考虑到适用的要

求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关，予以监视；予以沟通；适时更新。

公司保留有关质量环境安全目标的实施和考核结果的记录。

6.2.2策划如何实现质量环境安全目标时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负

责；何时完成；如何评价结果。

6.3变更的策划

当公司确定需要对质量环境职业健康安全管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划

并根据4.4要求系统地实施。应考虑到：

a）变更目的及其潜在后果；

b）质量环境职业健康安全管理体系的完整性；

c）资源的可获得性；

d）责任和权限的分配或再分配。

6.4环境因素及危险源的辨识、评价

本公司策划并实施环境因素识别评价管理程序及危险源识别评价管理程序，在本公司

界定的管理体系范围内，确定本

公司所有相关活动，包括可以控制，影响并考虑的产品从采购，设计，出货到售后等

生命周期的全部过程所产生的环境及职业健康安全影响。

本公司通过建立评价准则来确定这些具有或可能具有的重大环境影响，即重要环境因素（见

附件1重大环境因素一览表）.本公司将该重大环境因素经由会议，邮件，共享文档等方式,

在社内各部门充分交流，并保留

以下记录：

--定期更新重大环境因素一览表

一当公司有新的划与发展，或有异常或可预见的紧急状况时，即时更新重大环境因素

一览表；

--重大环境因素的管控方法，以及

一任何可造成不良环境影响的相关风险和机会（见风险和机会识别评价控制程序）。

环境因素的识别、确定

1）从各部门的活动、产品和服务中进行环境因素的全面调查和识别确定；

2）环境因素识别应考虑三种状态、三种时态，八个方面。

三种状态：正常、异常、紧急状态

三种时态：过去、现在、将来

八个方面是：①水污染：

②大气污染；

③土地污染；

④噪声污染；

⑤资源、能源的消耗；

⑥废弃物问题；

⑦安全；

⑧其它.

3）各部门把识别的结果进行统计，交办公室制定环境因素汇总、评价表。

①环境因素的评价

由办公室组织各部门负责人，对确定的环境因素按环境影响的严重程度和有关的法

律、法规要求等进行评价。

②重大环境因素的确定

由办公室依据评价结果及相关法律、法规和其它要求汇总编制重大环境因素一览

表，并由IS014001推委员会会议审议。

③重大环境因素的批准

审议后的重大环境因素一览表，经管理者代表审核，总经理批准后，由文控中心存

档。见附件3：重大环境因素一览表

④环境因素的更新

环境体系有效的运行，须保证环境因素的最新动态。

由于下列的改变而引起环境因素的变化，必须根据环境因素识别评价控制程序进行

修改。

1）公司的活动、产品和服务的变化；

2）有关法律、法规和其它要求的变化；

3）相关方提出的合理要求；

4）新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备转入。

环境因素的修订，应在公司内审后、管理评审后，或有以上四种其中之一变化时

进行修订。

4）在识别危险因素时，应考虑：

a）作业活动中常规的和非常规的活动；

b）所有进入作业场所的人员的活动；

C）无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。

5）评价危险因素时应考虑：

本公司建立并保持危险源的辨识、风险评价和控制措施确定程序，以持续进行危险源

辨识、风险评价和必要控制措施的确定。内容应考虑：

1）危险源的辨识、风险评价应覆盖本公司整个范围内所有常规和非常规的活动；

2）本公司自身员工、承包方人员和访问者的活动；

3）人的行为、能力和其他人为因素；

4）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不

利影响的危险源；

5）在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源：

6）由公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料。

7）公司及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；

8）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；

9）所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；

10）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包

括其对人的能力的适应性；

公司选用的危险源辨识和风险评价的方法应在范围、性质和时机方面进行界定，以确

保方法是主动的，并提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当控制

措施的运用。

对于变更管理，公司应在变更前识别在公司内、职业健康安全管理体系或公司活动中

与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。

公司确保在确定控制措施时考虑以上评价的结果，在确定控制措施或考虑变更现有控

制措施时，应考虑降低风险。

生产部在管理者代表领导下，负责危险源辨识、风险评价和控制措施的确定工作，并

对确定的结果编制文件并及时更新。

公司应确保在建立、实施和保持职业健康管理体系时对职业健康安全风险和确定的控

制措施进行考虑。

6.5合规义务及措施策划

公司在建立、实施及保持中必须遵守与环境相关的法律、法规及其他要求，以便参

照其进行体系的建立和运行。建立能够及时收集和识别最新法律、法规及其他要求

的渠道，

①法律、法规及其他要求的范围

1）国际公约；

2）国家性、地方性法律、法规、条例、规章；

3）行业规范、与有关机构的协定，非法规性指南；

②明确职责，建立收集渠道，并定期收集识别适用的法律法规和其他要求。

③法律、法规及其他要求的传达

对定期收集到的相关法律、法规及其他要求，公司将有关内容及时传达到相关部门

及相关岗位，对相应员工进行培训使其严格按照执行。

6.6目标、指标和方案

为了实现持续改进和预防污染的总体目的，以及改进本公司的环境行为，制定环境

目标，对重大环境因素进行有效的控制，并特别制定旨在实现目标的措施，参照《目

标管理控制程序》。

①目标的制定：

1）环境目标的控制应参考以下几点：

A、相关法律、法规及其他要求；

B、已登记的重大环境因素及重大危险源；

C、相关方的意见；

D、与环境及职业健康安全方针方针一致性；

E、技术上的可行性；

F、设计经营上的可行性；

G、减少废弃物和降低资源消耗：

H、减少或消除向环境释放的污染：

I、提高员工环保意识；

J、目标尽可能量化。

2）环境目标由办公室依据公司已登记的重大环境因素及以上参考因素作成。

3）环境管理者代表审核。

4）总经理批准，由办公室登记并发放至各部门。参看附件4：《质量、环境、职业

健康安全目标分解》

5）各部门参照公司目标制订部门目标，经部门负责人审核，批准。

6）各部门经批准的目标，提交办公室，办公室将部门目标与公司目标的符合性进行

确认。

7）如确认细化的目标不能达成，应向各部门提出修改要求，并在一周内修改完成，

提交办公室确认符合后保存，由各部门执行。

②职业健康安全管理方案的制定

A、职业健康安全管理方案的内容：

a.应有总的完成时限，在总时间里明确各阶段完成时限；

b.所采用的技术和管理措施，要具有可行性；

c.在每一阶段应明确规定责任人、执行人、完成方法，分段完成时间；

d.资金预算和资源配置的落实情况。

B、由各部门参照本部门细化的目标、指标作成本部门内细化的环境管理方案，并

由各部门负责人确认可行性。

C、各部门负责人审核后提交给办公室。

D、办公室组织目标、指标相关部门进行研讨，最后由办公室汇总、协调，将环境

管理方案立案。

E、将环境及职业健康安全管理方案提交推行委员会会议审议。

F、总经理批准，并由文控中心登记。

③目标指标、管理方案的监控

应定期将目标指标、管理方案的进程进行监控。

A、办公室定期将目标指标、管理方案的进程进行监控。

B、各部门定期进行检查，总结并将完成情况上报办公室•具体监测内容、方法参

C、见《环境监测与测量管理程序》。

④目标指标、管理方案的修改、更新

A、总经理在管理评审中对公司的目标、指标实际情况进行评价。

B、依据

a.在公司的活动、产品及服务发生变化时；

b.职业健康安全目标、指标的实际情况；

c.重大风险因素的变化；

d.法律、法规及其他要求的变化；

e.相关方的要求等；

f,对目标、指标进行适时修订；

g.目标、指标的修订应文件化并按制订程序进行审批。

版本A

质量环境职业健康安全手册

修改码0

内容7.支持页码1/3

7支持

7.1资源

7.1.1总则

公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需

的资源。应考虑：

a）现有内部资源的能力和约束；

b）需要从外部供方获得的资源。

7.1.2人员

公司确定并配备所需要的人员，以有效实施质量环境职业健康安全管理体系，包括过程

运行和控制。

7.1.3基础设施

为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

a）建筑物和相关设施；

b）设计设备，包括硬件和软件；

c）运输车辆；

d）信息和通迅技术。

7.1.4过程运行环境

7.1.4.1公司根据产品和服务特点，确定、提供并维护过程运行所需要的环境，包括温度、

热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等物理环境，心理环境如理压力、过度疲劳、个

人情感和社会环境如非歧视、和谐、无对抗，以获得合格产品和服务。

7.1.5监视和测量资源

7.1.5.1总则

为了确保各项输出有效，公司确定了需要监视或测量的活动，并提供所需的资源。包括：

a）适合特定类型的监视和测量活动；

b）监测设备得到适当的维护，以确保持续适合其用途。

公司保留监视和测量资源的技术资料和必要的校准等信息。

7.1.5.2测量溯源

当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应:

a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校

准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形

成文件的信息；

b）予以标识，以确定其状态；

c）予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化。

当发现测量设备不符合预期用途时，应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，

必要时采取适当的措施。

7.1.6组织的知识

公司确定运行过程所需的来源于内部和外部的知识，以获得合格产品和服务。

这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。

为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识,

并进行更新。知识来源包括：

a）内部来源，知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形

成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果；

b）外部来源，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。

7.2能力

公司制定人力资源管理程序，对以下活动进行控制：

a）确定影响公司质量环境职业健康安全管理体系绩效和有效性的各类人员所需具备的

能力；

b）基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；

c）适用时，采取措施获得所需的能力，包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工

作，或者招聘具备能力的人员等并评价措施的有效性；

d）公司建立人事档案，保留员工评价、教育、培训、经历等记录，作为人员能力的证

据。

7.3意识

为提高全员质量环境安全意识、顾客意识，公司通过多种形式宣传交流，确保相关工作

人员知晓和理解：

a）质量环境安全方针；

b）与其职责相关的质量环境安全目标；

c）为公司质量环境职业健康安全管理体系有效性作出贡献的意义和途径，包括改进质

量环境安全绩效的益处;

d）不符合质量环境职业健康安全管理体系要求的后果。

7.4沟通

本公司确定与质量环境职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：

a）沟通内容；

b）沟通时间;

c）沟通对象；

d）沟通方式；

e）沟通负责人。

7.5形成文件的信息

7.5.1总则

组织的质量环境职业健康安全管理体系应包括：

a）本标准要求的形成文件的程序文件和记录；

b）公司确定的为确保质量环境职业健康安全管理体系有效性所需的支持性文件；

7.5.2创建和更新

在创建和更新文件时，公司应确保适当的：

a）文件标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）：

b）适宜的格式和媒介；

c）文件经过评审和批准，以确保适宜性和充分性。

7.5.3形成文件的信息的控制

7.5.3.1公司制定文件控制程序，对质量环境职业健康安全管理体系和标准所要求的文件的

应严格控制，以确保满足以下要求：

a）无论何时何处需要这些文件，均可获得并属于正确版本；

b）予以妥善保护，防止失密、不当使用或不完整。

7.5.3.2为控制形成文件的信息，适用时，文件主管部门应关注下列活动及其效果：

a）文件分发、查阅、检索和使用，严格控制其更改。

b）存储和防护，包括保持可读性；

c）变更控制（比如版本控制）；

d）保留和处置。

对确定策划和运行质量环境职业健康安全管理体系所必需的来自外部的原始的形成文

件的信息，如适用的法律法规、标准，公司应进行适当识别和控制。

对公司保存的作为符合性证据性文件和记录予以保护，防止非预期的更改。

版本A

量环境职业健康安全手册

修改码0

内容8.运行页码1/6

8运行

8.1运行策划和控制

公司通过采取下列措施，策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程，并实施应

对风险和基于的策划措施：

a）确定产品和服务的要求，包括产品标准、服务质量环境安全标准等

b）建立下列内容的准则：

1）过程运行规范，如设计工艺，流程图，设计图，操作规程，检查、检验规程等；

2）产品和服务的验证标准。

c）资源配置要求；

d）实施过程控制的规范；

e）在需要的范围和程度上，确定并保持、保留运行过程形成文件的信息：

1）证实过程已经按策划进行；

2）证明产品和服务符合要求。

策划的输出应适合组织的运行需要。

公司严格控制运行策划的更改，评审非预期变更的后果。更改在实施前应予以确认。必

要时，采取措施消除不利影响。

公司制定采购控制程序，