某电梯质量环境职业健康安全管理手册

某电梯质量环境职业健康安全管理手册

XXXXX电梯有限公司

质量环境职业健康安全

管理手册

根据GB/T19001：2016《质量管理体系要求》、

GB/T24001：2016《环境管理体系要求及使用指南》、

GBff28001—2011《职业健康安全管理体系要求》编制

A版

编制：XXXX

批准：XXXX

操纵状态：受控

公布日期：2017年10月6日实施日期：2017年10月6日

章节号1.0

1.0目录版本/修订状态B/0

页次1/2

1.0目录

1.1体系文件修改颁布令

1.2管理者代表任命书

1.3职业健康安全事务代表

1.4质量环境职业健康安全管理手册修改操纵页

2.0公司简介

3.0质量管理体系过程职责分配表

3.1环境管理体系过程职责分配表

3.2职业健康安全管理体系过程职责分配表

4.0组织环境

4.1懂得组织及其环境

4.2懂得有关方的需求与期望

4.3确定质量环境职业健康安全管理体系范围

4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程

5.0领导作用

5.1.1领导作用与承诺

5.1.2以顾客为关注焦点

5.2质量方针、环境方针、职业健康安全方针

5.3岗位、职责与权限

6.0策划

6.1应对风险与机遇的措施

6.2目标及事实上现的策划

6.3变更的策划

7.0支持

7.1资源

7.2人力资源的操纵程序

7.3基础设施

7.4过程运行环境

7.5监视与测量资源操纵

7.6组织的知识

7.7能力、意识与沟通

7.8形成文件的信息

7.8.1总则

7.8.2创新与更新

7.8.3文件与记录操纵程序

7.8.4法律法规及其他要求操纵程序

7.8.5协商与信息交流操纵程序

章节号0.1

1.0目录版本/修订状态B/0

页次2/2

8运行

8.1运行策划与操纵

8.2产品与服务的要求

821顾客沟通

8.2.2与产品与服务有关的要求

8.3产品与服务的设计与开发

8.4外部提供过程、产品与服务的操纵

8.5安装服务提供的操纵

8.6产品与服务的放行

8.6.2产品的监视与测量操纵程序

8.7不合格输出的操纵

8.8环境因素识别与评价操纵程序

8.9危险源辩识与风险评价操纵程序

8.10应急准备与响应操纵程序

8.11环境运行监控程序

8.12职业健康安全运行操纵程序

8.13对有关方施加影响操纵程序

9绩效评价

9.1监视、测量、分析与评价

9.1.1总则

9.1.2顾客满意

9.1.3分析评价

9.1.4合规性评价程序

9.2内部审核操纵程序

9.3管理评审

10改进

10.1不合格与纠正措施

10.2持续改进

10.3绩效操纵与监测操纵程序

10.4事件调查、不符合、纠正与预防措施操纵程序

附录：公司管理体系机构图

1.1体系文件颁布令

本公司按照GB/T9001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016

《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全

管理体系要求》编制完成了《质量环境职业健康安全管理手册》A版,

现予以批准颁布实施。

本手册是我公司质量环境职业健康安全管理体系的法规性文件，是

指导我公司建立并实施质量环境职业健康安全管理体系的纲领与行动准

则，全体员工务必遵照执行。

总经理：力1力"

2017年5月1日

1.2管理者代表授权令

为了保证我公司质量环境职业健康安全管理体系的有效运行与持续改进，

现授权为管理者代表，并授予下列职责与权限：

a）确保质量环境职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施与保

持；

b）向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系的业绩与任何改进的需

求；

c）在全公司范围内，使全体员工意识到满足顾客要求与遵守法律法规的至

关重要性；

d）就质量环境职业健康安全管理体系有关事项，负责对外沟通与联络。

总经理：/》设设

2017年5月6日

1.3职业健康安全事务代表

任命书

经全体员工选举产生，兹任命担任我公司职业健康安全事务代表,

代表员工的利益，其职责是：

a）代表员工就工时、工资、人权、福利、工作环境、健康安全等员工所关

心的问题与管理层进行交涉。

b）定期参加与管理层的沟通会议，提报员工所关心的问题与公司员工规

范的实施情况。

c）协助员工申诉及调查处理的取证工作。

d）监督员工投诉及处理的公正性。

e）不定期收集员工所关心的问题或者意见回馈给管理层，并监督处理其公

正性。

总经理：设才设

2017年10月6日

章节号1.4

1.4管理手册修改页-

版本/修订状态B/0

页次1/1

章节号修改条款与内容修改人批准人日期

章节号2.0

2.0公司简介版本/修订状态B/0

页次1/1

地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

邮编：xxxxxxx

电话：xxxxxxxxx

传真：xxxxxxxx

章节号3.0

3.0质量管理体系职能分配表版本/修订状态B/0

页次共2页

核

营

运

工

综

管

合

算

业

营

采程品质

理

管

理

本

本

本

购本管理

部

质量管理体系要求层

部

部

部

部部部

44.1懂得组织及其环境

4.2懂得利益有关方的需求与期望

组织

4.3确定质量管理体系的范围▲OOOOOOO

的环4.4质量管理体系及其过程

境

55.1领导作用与承诺

领导5.2方针▲▲OOOOOO

作用5.3组织岗位、职责与权限

66.1应对风险与机遇的措施

质量目标及事实上现的策划

策划6.2▲▲OOOOOO

6.3变更的策划

7.1资源

▲OOOOOO

7.1.1总则O

7.1.2人员O▲OOOOOO

7.1.3基础设施OOOO▲O▲O

7.L4过程的运行环境OOOO▲O▲O

77.1.5监视与测量资源OOOOOOO▲

支持

7.1.6组织的知识▲▲OOOOOO

7.2能力

O▲OOOOOO

7.3意识

7.4沟通O▲O▲OOOO

7.5文件化信息

总则

7.5.1O▲OOOOO

7.5.2创建与更新

7.5.3形成文件的信息的操纵

8.1运行的策划与操纵OOO▲OOOO

8.2产品与服务要求

8.2.1顾客沟通

8.2.2产品与服务有关要求的确定O▲O▲OOOO

8.2.3产品与服务有关要求的评审

8.2.4产品与服务有关要求的变更

核

营

运

工

业

算

营

综合采程品质

管理

本

本

本

质量管理体系要求管理购本管理

层

部

部

部

部部部部

8.3产品与服务的设计与开发OOOO▲OOO

8.4外部提供的过程、产品与服务的OOOOO▲OO

操纵

8.4.1总则

8.4.2操纵的类型与程度

8.4.3提供给外部供方的信息

8.5生产服务提供

8OOOO▲O▲0

8.5.1生产、安装与服务提供的操纵

运行

8.5.2标识与可追溯性

OOOO▲O▲0

8.5.3顾客或者外部供方的财产

OOO▲▲O▲O

8.5.4产品防护OOOO▲O▲0

8.5.5交付后活动OOO▲OO▲O

8.5.6变更操纵OOOOOO▲O

8.6产品与服务的放行

OOOOOOO▲

8.7不合格输出的操纵OOOOOOO▲

9.1监视、测量、分析与评价

OOOOOOO▲

9.1.1总则

9

9.1.2顾客满意OOO▲OOOO

绩效

评价9.1.3分析与评价▲OOOOOO▲

9.2内部审核O▲OOOOOO

9.3管理评审▲OOOOOOO

10.1总则▲OOOOO0

不合格与纠正措施

1010.2OOOO▲O▲▲

改进

10.3持续改进▲OOOOOOO

注：▲一主管部门。一有关部门

章节号3.1

3.1环境管理体系过程职责分配表版本/修订状态B/0

页次1/1

核

营

运

综合

算

业

营采工品质

理

管理管

本

本

本购程本管理

环境管理体系要求部

层

部

部

部部部部

4

睁4.1懂得组织及其所处环境

阚4.2懂得有关方的需求与期望

▲▲OOOOOO

慨4.3确定环境管理体系范围

境4.4环境管理体系

55.1领导作用与承诺

领导5.2环境方针▲▲OOOOOO

作用5.3组织岗位、职责与权限

6.1应对风险与机遇的措施

6.1.2环境因素

6.1.3合规义务

66.1.4措施的策划

策划6.2环境目标及事实上现的策▲▲▲0▲▲▲▲

划

6.2.1环境目标

6.2.2实现环境目标措施的策

划

7.1资源▲OOOOOOO

7.2能力O▲OOOOOO

77.3意识O▲OOOOOO

支持7.4信息交流▲▲O▲O▲▲O

7.5文件化信息

7.5.1总则

OOOOOOO

7.5.2创建与更新▲

7.5.3文件的信息的操纵

88.1运行策划与操纵▲▲▲▲▲▲▲▲

运行

8.2应急准备与响应O▲OO▲O▲O

9.1监视、测量、分析与评价

▲▲OOOOO▲

99.1.1总则

绩效9.1.2合规性评价O▲O0OOOO

评价

9.2内部审核O▲OOOOOO

9.3管理评审▲OO0OOOO

1010.1总则▲OOOOOOO

改进10.2不符合与纠正措施O▲OO▲O▲O

10.3持续改进▲OOOOO▲O

注：▲一主管部门。一有关部

章节号3.2

3.2职业健康安全体系职责分配表版本/修订状态B/0

页次1/1

核

营

运

工

综

采

合

算

业

营

职能部门程品质

理

管

管理购

本

本

本

本管理

部

层部

部

部

部

体系要求部部

4职业健康安全管理体系要素▲OOOO△△O

4.1总要求▲OOOO△△O

4.2.职业健康安全方针▲OOOOO△O

4.3策划▲OOOO△△O

4.3.1危险源辨识、风险评价与操纵

▲▲▲▲▲▲▲▲

措施的制定

4.3.2法律法规与其它要求▲▲OOOOOO

4.3.3目标与方案O▲▲0OOOO

4.4实施与运行O▲OOOO▲O

4.4.1资源、作用、职责、责任与权

O▲OOOOOO

限

4.4.2能力、培训与意识O▲OOOOOO

4.4.3沟通、参与与协商O▲O▲▲▲▲▲

4.4.4文件O▲。OO00O

4.4.5文件操纵O▲OOOOOO

4.4.6运行操纵O▲▲▲▲▲▲▲

4.4.7应急准备与响应O▲▲O▲▲▲▲

4.5检查O▲OOOOOO

4.5.1绩效测量与监视O▲O0▲O▲O

4.5.2合规性评价O▲OOOOOO

4.5.3事件调查、不符合、纠正措施

OOOO▲O▲O

与预防措施

4.5.4记录操纵O▲OOOOOO

4.5.5内部审核O▲OOOOOO

4.6管理评审▲OOOOOOO

注：▲代表要紧职能，△代表有关职能。

4.0组织的环境

4.1懂得组织及其环境

为使公司各有关方受益、为实现本公司的愿景、使命、方针与目标，在策划质量环

境职业健康安全管理体系时，总经理责成组织有关部门识别、确定与本公司目标与战略方

向有关并影响质量环境职业健康安全管理体系实现预期结果能力的外部因素、内部因素；

并组织有关部门对这些内部与外部因素的有关信息进行监视与评审。

4.2懂得利益有关方的需求与期望

由于有关方对本公司持续提供符合顾客要求与适用法律法规要求的产品与服务的能力

产生影响或者潜在影响，因此，本公司识别、确定：

a）与质量环境职业健康安全管理体系有关的受益有关方，要紧有：顾客、外部供方、

合作伙伴、员工、投资方等；

b）以上这些有关方要求。

由组织有关部门对这些有关方及其要求的有关信息进行监视与评审；分别编制内部、

外部的“风险因素与机遇识别、评价应对措施”；并定期分析、评价这些“风险因素与机

遇识别、评价应对措施”的有效性，发现新的变化及时进行识别、变更、再评价，制定应

对措施。

4.3确定质量环境职业健康安全管理体系的范围

4.3.1经识别与确定，本公司质量环境职业健康安全管理体系的范围为：公司位于芜湖

机械工业开发区西区外环路1688号经营区域的电梯制造、销售、安装、改造、维修的全过

程；公司确保持续、稳固提供符合适用法律、法规要求与顾客满意的产品；以证实本公司的

产品与服务符合要求与增强顾客满意与有关方期望的能力。

同时，在策划质量环境职业健康安全管理体系范围时，公司识别与确认了：

a）各类内部与外部因素；

b）有关方的要求；

c）电梯制造、销售、安装、改造、维修的全过程。

本公司制定并实施质量环境职业健康安全管理手册、作业文件、管理制度，形成文件

化的体系。并遵照执行与持续改进。

4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程

4.4.1本公司按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理

体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准的要求，

建立、实施、保持与持续改进质量管理体系，包含所需过程及其相互作用。

本公司在质量环境职业健康安全管理手册中确定质量环境职业健康安全管理体系所需

的过程及其在整个公司中的应用，并规定：

a）确定这些过程所需的输入与期望的输出;

b）确定这些过程的顺序与相互作用；

C）确定与应用所需的准则与方法（包含监视、测量与有关绩效指标），以确保这些过

程的运行与有效操纵；

d）确定并确保能够获得这些过程所需的资源；

e）规定与这些过程有关的责任与权限；

f）按照6.1的要求确定风险与机遇；

g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；

h）改进过程与质量管理体系。

4.4.2公司识别、分析、确定电梯制造、销售、安装、改造、维修实现的各环节活动、过

程的复杂程度、过程的类型、参与人员的能力等，做到：

a）制定过程规范或者作业指导性文件，以支持过程正常运行；

b）保留能够证实、确认各项活动与过程结果符合要求的证据。

4.4.3外包过程：喷涂、设备租赁与劳务外包。

5.0领导作用

5.1领导作用与承诺

5.1.1总则

总经理以七项质量管理原则为基础，实施质量环境职业健康安全管理。对建立、保持与

持续改进管理体系有效性的承诺提供证据：

a）对质量环境职业健康安全管理体系的有效性承担责任；

b）制定公司质量方针与质量目标，环境方针与环境目标，职业健康安全方针与目标；

与公司环境与战略方向一致；确保在内部进行沟通，使员工懂得方针及其内涵；

c）确保质量环境职业健康安全管理体系要求融入于公司的各业务过程；

d）促进使用过程方法与基于风险的思维；

e）确保获得质量环境职业健康安全管理体系所需的资源；

f）沟通有效的质量环境职业健康安全管理与符合质量环境职业健康安全管理体系要求

的重要性；

g）确保实现质量环境职业健康安全管理体系的预期的结果；

h）促使、指导与支持员工努力提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性；

i）推动改进；

j）支持各级管理者履行其有关领域的职责。

证实最高管理者满足体系对其职责定义的要求的途径与方式是：

1、通过内部审核、管理评审、各活动过程操纵结果证实本公司建立的质量环境职业健康安

全管理体系符合GB/T19001：2016、GB/T24001:2016、GB/T28001—2011标准要求;

2、通过交付产品的质量结果、顾客满意程度；污染预防、风险操纵以证实本公司产品

符合法律法规要求与顾客要求；

3、通过内部、外部风险与机遇的识别、应对结果以证实公司质量环境职业健康安全操

纵与经营管理的有效性。

4、通过各内部、外部利益有关方（税务、治安、环保、安全、消防、顾客、供方、邻

居、员工等等）对本公司各项活动的信息的反馈、评价、报导等的结果，以证实公司遵纪守

法情况。

通过上述各项活动，以证实最高管理者满足体系对其职责定义的要求。

5.1.2以顾客为关注焦点

总经理以顾客为关注焦点、增强顾客满意为目的，号召并要求各部门与全体员工：

a）识别、确定与应对能够影响产品、服务的符合性，以增强顾客满意能力的风险与机

遇；

b）在实施质量环境职业健康安全管理的全过程中，始终以增强顾客满意为目的，充分

考虑顾客的要求；顾客要求及适用的法律法规要求的产品功能、性能、技术指标、交付

期、产品寿命与服务等，应成为各部门与全体员工的工作目标，确保顾客要求得到确定

并予以满足；

c）通过调查、研究、分析与与顾客沟通等方式，熟悉顾客当前的与未来的需求与期望，

始终致力于增强顾客满意；

d）收集顾客对产品与服务信息，并通过持续改进，使顾客的要求得到满足。

总经理确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制。

5.2方针

5.2.1制定质量环境职业健康安全方针

总经理制定质量环境职业健康安全方针，并正式批准、公布。并确保：

a）与本公司的宗旨、相习惯，与公司战略方向一致；适合于本公司活动、产品与服务

的性质、规模与环境影响；

b）包含对满足要求、环境不良影响的预防、风险因素操纵与持续改进管理体系有效性

的承诺；

c）提供制定与评审质量环境职业健康安全目标的框架；

d）在公司内得到沟通与懂得；

e）在持续适宜性方面得到评审。通常在管理评审时进行。

本公司管理方针为：

精心制造，精益求精；

诚信服务，遵守法规；

预防为主，安全节能。

方针内容解释：

精心制造：以符合国际或者国家标准为最低标准，以顾客满意为宗旨，向顾客提供质量

优良的产品与服务；

持续改善：随着社会与科技的进展，公司将持续完善管理、提高产品品质与改进服务质

量，不断提高环境及职业健康安全绩效。

诚信服务：以真诚服务对待顾客、以良好信誉取信于顾客，树立企业良好形象。

遵纪守法：公司与员工在各项活动中自觉遵守国家法律、法规与其他有关标准要求，同

意质量监督部门对本公司生产活动的安全质量监察与监督检验。

预防为主：公司对产品实现过程实行有效监控，杜绝不合格品流入下一工序;操纵污水、

废气、噪声、固体废弃物的排放与处理符合国家法律、法规要求，防止安全事故发生；

安全节能：以确保产品的安全性能与降低能耗为设计准则，使用国内外先进技术，不断

提高产品的安全性能、改善耗能指标，为社会提供安全可靠、节能环保的产品。

5.2.2沟通质量环境职业健康安全方针

总经理确保：

a）质量环境职业健康安全方针形成文件，并在手册中公布；为保持质量环境职业健康

安全方针持续的适宜性，必要时按进展的需要修订质量环境职业健康安全方针，并再次批准

公布；

b）在组织内得到沟通、懂得与应用；通过宣贯、宣传，使员工能够懂得质量环境职业

健康安全方针的内涵，并得到全面贯彻与落实。

c）适宜时，向有关方提供。

5.3组织的岗位、职责与权限

总经理确保本公司内的职责、权限得到规定与沟通，制定并执行《岗位职责》，明确了

各部门与各类人员的职责、权限与相互关系。明确各部门领导对本部门质量环境职业健康安

全管理与本部门交付的产品质量负责；总经理对质量环境职业健康安全管理与最终产品质量

负责。并规定了报告制度、纠正措施操纵程序等，以：

a）确保质量环境职业健康安全管理体系符合本标准的要求；

b）保证各过程获得其预期输出；相互作用并产生期望的结果；

c）报告质量环境职业健康安全管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告;

d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；

e）确保在策划与实施质量环境职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。

5.3.1总经理

a）负责公司整体规划、宏观决策及全面经营管理工作；谋求公司未来进展的新思路；

b）向公司传达满足顾客要求与法律、法规要求的重要性；

c）负责管理体系的策划，履行管理承诺，制定方针，确保在有关职能与层次上建立目

标与指标并落实；

d）建立与质量环境职业健康安全管理体系及业务工作相习惯的组织机构，并明确其职

责、权限与相互关系；

e）为质量环境职业健康安全管理体系的运行提供充足的资源保障；

f）任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件；

g）主持管理评审；

h）负责审批公司财务开支与人事调动及任免；

i）负责合同的批准；

j）确保有效的内部、外部沟通。

5.3.2管理者代表

a）确保质量环境职业健康安全管理体系符合标准的要求，并得到保持与有效实施；

b）确保各过程获得并及时向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系的运行情况，

与需要改进的方面；

c）促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识；

d）负责与质量环境职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络；

e）密切关注与顾客有关的信息；

f）在纠正措施与预防措施的实施过程中起监督、协调作用；

g）负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量环境职业健康安全体系审核计划。

5.3.3综合管理部

a）负责制定质量环境职业健康安全管理体系年度内部审核计划，协助管理者代表做好

内审，保留内审资料；

b）负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料；

c）负责公司质量环境职业健康安全管理体系的日常管理工作，协调、监督各部门行使

质量环境职业健康安全管理职能；

d）负责文件与记录的管理；

e）负责内部、外部协调工作；

f）负责人力资源的管理；

g）负责固定资产的管理与工作环境操纵；

h）公司行政及后勤管理；

i）负责应急预案编制及组织应急演练工作。

5.3.4品质管理部

a）负责编制检验规程等文件；

b）负责监视、测量、分析与评价。

c）负责不合格品的操纵与纠正措施的实施与验证。

d）负责本部门环境因素与危险源的操纵与管理。

e）负责材料检验与试验，分步分项检验等。

f）负责监视与测量设备的管理与操纵。

g）负责参与应急演练工作。

5.3.5运营本部

a）负责编制工艺文件及生产规程等文件；

b）负责生产过程的操纵，负责生产设备运行环境操纵；

c）负责公司电梯生产管理工作，确保完成年度电梯生产计划任务；

d）执行国家法律法规、标准、规范及有关规定，加强本部门员工的培训教育，以提高生

产制造人员的质量与安全意识。指导员工遵守工艺规程、作业指导书及操作规程。正确

使用设备、工具、仪器；

e）负责生产设备、工装、模具的管理、维修、保养；

f）负责车间标准、可追溯性及产品防护；

g）负责本部门环境因素与危险源的操纵与管理

h）负责参与应急演练工作。

5.3.6核算本部

a）依照国家规定与公司实际，做好各项财务计划；

b）负责拨付对职工的教育、培训、宣传费用；

c）定期做出财务分析为管理体系的正常运转提供财力保障；

d）配合其他职能部门的工作，履行体系中规定的其他相应的职责。

e）负责本部门环境因素与危险源的操纵与管理。

5.3.7工程本部

a）负责本部门环境因素与危险源的操纵与管理；

b）负责安装与服务提供过程的操纵；

c）负责产品质保期的工作。协助建立并具体实施公司维修质量安全管理体系，落实各级

安全生产责任制，实施电梯维修质量的监督、检查与考核；

d）负责电梯维修管理工作，确保完成年度电梯维修计划任务；

e）负责施工设备的维修；

f）负责安装及维修过程中的安全检查；

g）负责项目完工后的检查。

5.3.8采购部

a）负责对供应商的选择与评价；

b）负责物资的采购；

c）负责对外包供应商的管理与业绩评价，对有关方施加影响；

d）负责参与应急演练。

e）负责本部门环境因素与危险源的操纵与管理。

5.3.9营业本部

a）负责组织进行合同评审及合同管理；

b）负责对客户进行调查并统计分析；

c）负责对客户等有关方施加影响；

d）负责本部门环境因素与危险源的操纵与管理；

e）负责对市场的开发。

参见：管理体系职能分配表

公司组织机构图

6策划

6.1应对风险与机遇的措施

6.1.1本公司基于风险的思维与方法，在策划质量环境职业健康安全管理体系过程中，在本

手册的4.1规定了“识别、确定与本公司目标与战略方向有关并影响质量环境职业健康安全

管理体系实现预期结果能力的外部因素、内部因素”；在4.2中规定了识别、确定受益有关

方及其需求；规定了由负责组织识别、确定需应对的风险与机遇，应对措施。以便：

a）确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其期望的结果；

b）增强有利影响；

c）避免或者减少不利影响；

d）实现改进。

6.1.2本公司针对风险与机遇的操纵策划了如下内容：

a）应对这些风险与机遇的措施；

b）按本手册中4.4的要求，在质量环境职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措

施；并评价这些措施的有效性。

c）应对风险与机遇的措施应与其关于产品与服务符合性的潜在影响相习惯。

公司按照GB/T19001：2016与GB/T24001:2016标准中“6.1应对风险与机遇的措施”

的要求，规定风险的识别、分析、评价与操纵的过程与方法，以保证公司质量环境职业健康

安全管理体系、产品销售、物资采购、检验、售后服务实现全过程所涉及到的内部、外部风

险的操纵。风险管理的有效性，从而确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其期望的

结果；增强有利影响；避免或者减少不利影响；实现改进。

6.1.3总经理为风险管理活动配备适宜的资源与有资格能胜任的人员；负责组织对重大风险

的识别、分析、评价与操纵的决策。

a）负责组织对顾客（包含中间商与产品使用方）风险的识别、分析、评价与操纵，

组织对外部供方风险的识别、分析、评价与操纵。

b）综合管理部负责其他利益有关方可能产生的风险的识别、分析、评价与操纵

c）品质管理部组织对各部门风险管理过程中的各项措施实施效果的验证。

各部门按职能分工，负责组织本部门活动过程涉及的风险的识别、分析、评价与操纵。

6.1.4管理原则

为有效操纵风险，在实施管理时，可遵循如下原则：

一一操纵缺失，制造价值：以操纵缺失，制造价值为目标，进行风险的管理。

——融入管理过程：风险管理不是独立于各项活动与管理过程的单独活动，而是各项管理过

程不可缺少的重要构成部分。

——支持决策过程：本公司的所有决策，均应考虑风险、危机及风险、危机的管理；旨在将

风险、危机操纵在可同意的范围内。

—以信息为基础：风险管理过程要以有效的信息为基础；通过多种渠道获取信息。

——环境依靠：风险管理取决于本公司所的内部与外部环境，与所承担的风险。

一广泛参与、充分沟通：与利益有关方所进行的持续、双向与及时的沟通，有助于风险管

理的针对性与有效性；特别是在重大风险事件及其管理有效性方面的及时沟通。

——持续改进：风险管理是习惯环境变化的动态过程，因此，要保持对各类变化的关注，通

过测量、检查与调整，使风险管理得到持续改进。

6.1