蔬菜出口基地建设项目可行性分析报告-D

蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告目 录第一章总论1第一节项目概况1第二节企业概况1第三节项目的提出3第四节研究工作的依据与范围5第二章市场预测7第三章项目选择规模和目标9第一节项目选择9第二节建设规模10第三节建设目标10第四节建设内容10第四章项目建设条件分析11第一节自然资源11第二节交通通讯11第三节能源贮备11第四节生产技术条件12第五章工程技术方案13第一节总平面布臵方案13第二节运输方案13第三节技术方案13第四节服务体系建设22第五节物资采购22第六章环境评价25第一节项目区现状25第二节环境影响评价25第三节环保对策25第七章项目管理与人才培训26第一节组织机构与劳动定员26第二节项目管理26第三节人才培训27第八章项目实施方案28第九章投资概算及资金筹措30第一节投资概算30第二节资金筹措30第十章经济评价31第十一章结论34第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称：蔬菜出口基地建设项目二、项目主管部门：某某县农业委员会三、项目承办单位：某某省某某食品有限公司法人代表：周某某四、建设地点：某某县辖区 8个乡镇五、建设内容：通过加大科技投入，不断提高农业机械化装备水平，同时进一步完善技术服务体系建设，强化环评检测，使企业原料基地种植水平再上新台阶，具体是在县内 8 个乡镇行政村建标准化出口蔬菜基地 4万亩，其中：用于番茄生产基地 34,000亩，红辣椒基地 4,000亩，胡萝卜生产基地 2,000亩。第二节 企业概况一、企业基本情况业产业化重点龙头企业。主要生产罐头食品、新鲜蔬菜、速冻蔬菜出口业务，年综合食品加工能力 3 万吨。企业技术装备先进整体工艺技术水平处国内先进水平。企业质量管理体系完善，已通过ISO9001:2008 国际质量体系认证和 QS食品质量安全体系认证，并已推行 GMP 和同时实施了 HACCP 体系，初步现与国际市场接轨。“六大类”产品中“双燕”牌番茄酱、美味黄瓜茄汁黄豆罐头被中国绿色食品发展中心认证为 A级绿色食品美味黄瓜罐头被指定为国宴用品。 “双燕”牌商标被评为某某省著名商标。企业产品出口为主，远销日本、韩国、新加坡、也门、俄罗斯和香港、澳门等二十多个国家和地区，特别是主导产品番茄及其制品在国内外市场具有较高的品牌知名度， 产品供不应求优质黑云豆畅销港澳市场，红高粱产品畅销台湾市场。二、企业人员企业现有员工 600人，有工程技术人员 58人，其中高级职称3人，初中级职称 55人三、企业财务经济状况企业现有资产 6,362万元，其中：固定资产 3,212万元，总债789万元，资产负债率 12.4%。四、企业生产经营情况近几年来，该企业紧紧依托地产资源优势、品牌优势、市场优势，不断调整产品结构，开发新产品，大力发展具有本地特色的绿色食品，初步形成了以番茄酱、美味黄瓜、甜玉米、茄汁黄豆、盐水红豆罐头和饮料等系列产品为主导的产业链条，生产初具规模，取得了较好的经济效益和社会效益。 2009年完成产品产量7,560吨，其中生产番茄酱罐头 4,800吨，整番茄罐头 1,800吨，鲜装番茄 1,200吨、速冻红椒 500吨，美味黄瓜罐头 50吨，其它350吨。五、企业效益情况近几年来，企业在推进产业化进程中，取得了较好的经济效益和社会效益。2008年度企业实现销售收入 6,627万元，利税500万元出口创汇 84.4 万美元。企业拉动基地使种植户实现收入2,100万元。六、企业营销网络建设情况即抓住“大贸、边贸、内贸”三个市场，在大贸方面，与国内各大粮油公司建立了良好的业务关系， 产品直接销往中东及东南亚港澳等地区。在边贸上，在绥芬河、东宁、黑河、满洲里等地建有直销网点，产品直接打入俄罗斯及远东市场。内贸方面，在哈大庆、北京等十多个大中城市。第三节 项目的提出一、项目提出的背景(一)项目由来根据省市推进农业产业化进程的总体部署，围绕坚持走农业在绿色、无公害食品产业开发上实现新突破；大力发展“两高一优”种植业，在结构调整上实现新突破；强化功能性项目建设，在发展农业科技服务体系上实现新突破；改善农业生产条件，在基地设施和生产环境建设上实现新突破的具体要求，结合某某县丰富的资源优势，企业良好的基础条件和品牌优势，以发展无公害、绿色食品为突破口，建设标准化原料生产基地，做大做强具有本地特色的名优特色产品，不断开发、开拓国际市场，提高企业效益，繁荣区域经济。从企业长远发展出发，拟实施本项目。(二)项目区现状某某县位于某某省省西南部， 松嫩两江流经县域 500多华里水力资源丰富，土地肥沃，是我省重点农牧业发展基地，也是非工业区良好的绿色食品生产基地。县域幅员面积 4,120平方公里，有可耕地 362万亩，草原 182万亩，水域面积 103万亩。全县下2020140优越，水电设施配套齐全，公路、铁路、水运纵横交错，交通、通讯十分便利。优越的地理位臵，肥沃的土地和温和的大陆性气候，光照条件好、雨量充沛尤适于果蔬等多种类经济作物生长，特别是番茄、黄瓜、胡萝卜、大豆等十多种产品，以其品质高、产量高、营养丰富、质量安全可靠而响誉省内外。目前，全县 10个乡镇80个行政村建有无公害、绿色食品生产基地 60万亩，其中，用于果蔬生产基地15万亩。二、项目建设的必要性形成特色经济，适应人们膳食结构向安全、优质、多营养食品的市场需求。加大特色产业开发，推动“两高一优“农业的发展，逐步将资源优势转变为商品经济优势，实现一个优势产业，创立壮大一个知名品牌，提升一个科技企业，繁荣一方经济的目标。2、项目建设对于提高基地生产技术水平，走高产、高效、规模化、标准化经营发展之路，促进深加工产业发展，实现产加销一体化，使社会效益、经济效益和生态效益同步增长。3、项目实施可进一步增强企业出口创汇能力。目前，企业番茄酱产品在国内外市场供不应求，红高梁畅销台湾市场，黑云豆远销港澳地区。项目实施后可进一步扩大企业自主出口创汇能力，增强产品市场竞争力。、项目建设是适应农业战略性调整的需要。我国从 2000初开始第三次大规模农业结构战略性调整，这次调整既要保证农产品的供求基本平衡，又要满足市场对农产品优质化和多样化的需求，并在国际市场上有竞争力；既要使农业形成合理的区域分工和布局，又要加强农业向标准化、规模化、生态化方面建设，促进农业、产业、加工业可持续发展。所以建标准绿色食品原料、适合加入WTO 的需要。我国已加入世贸组织， 面对全经济一体化的贸易一体化，一方面我国密集型传统的部分农产品将受到冲击，如小麦、玉米等粮食作物进口将会增加；另一方面优质农副产品将得到较快发展，其深加工产品将会出口增长。因后开发开拓国际市场的需要。第四节 研究工作的依据与范围一、可研究报告的主要依据1、国家关于振兴某某老工业基地的有关政策。2、国家关于重点扶持，鼓励发展农业的产业政策。3、某某省人民政府《绿色食品产业发展实施方案》 。4、某某县2001~2010年农业特色经济发展规划。5、某某省某某食品有限公司提供的有关资料。二、研究工作的范围1、对项目产品市场、建设规模、产品品种、产量、质量、销售情况进行预测和分析。2、对项目技术方案先进性、可行性、合理性及建设条件进行分析。3、对项目的环境影响及环保措施进行论证。4、对项目投资概算及资金运用进行分析。5、对项目经济效益进行分析。第二章 市场预测近几年来，随着经济发展，人们生活水平的提高，对营养保健食品，特别是无公害、绿色食品的需求增长最快，已成为人们调整膳食结构的发展方向，具有较强的市场竞争力和吸引力。生素和矿物质，营养价值高，还具有一定的保健功能，例如番茄和胡萝卜及其制品中富含维生素 C和番茄红素、胡萝卜素。维素C能在人体参与糖的代谢及氧化还原过程，使组织产生胶原质影响毛细血管渗透性及血液凝固，为人体所必须的重要物质。它素最易人体吸收利用，具有较强的抗氧化作用，是β胡卜素的 3倍，维生素 E的100多倍，它可有效地消除自由基，诱导细胞间接通讯，明显减轻体内过氧化物作用而引起对淋巴细胞的氧化损害，对预防前列腺癌、胃癌、乳腺癌、心脑血管、动脉硬化等退行性疾病的发生都具有明显的效果。番茄红素强大的抗氧化作用也是瘁灭单线态氧和清除过氧化氢、自由基最强的类胡萝卜素，它可通过瘁灭单线态氧而预防脂类氧化，保护生物膜免受自由基的损害，达到保护容颜，延缓衰老的作用。胡萝卜中含量较高的胡萝卜素，其营养价值和药用价值倍受世人瞩目，祖国医学认为：胡萝卜“下气中补，利胸膈、润肠胃、安五脏、令人健食，有益无损”群众誉为“小人参” 。美国医学家多年临床观察发现，经食用胡萝卜及其制品，可大大提高人体素质，增强免疫功能，避免各种疾病的发生，尤其是顽症的发病率明显降低。因此说，建蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告第三章 项目选择、规模和目标第一节 项目选一、符合发展规划要求项目选择应符合产业中长期发展规划，也是企业扩大生产规模所急需的，同时也应符合发展本地经济的要求。二、发挥资源优势项目安排要充分考虑大气环境、土质条件和能源供给，要充分利用当地资源优势，选择有种植基础，生产群体素质高，劳动力资源充足，基础设施健全，通电、通讯设施完备的乡镇，使项目有坚实的物质基础和发展实力。三、市场导向项目建设要以市场为导向，选择国际、国内市场稳定、附加值高、辐射面广、市场潜力大、发展前景好的产品。四、合理布局项目选择要注意整体布局的合理性，尽量均匀分布，还要相对集中，便于管理。五、项目选择内容拟在某某县 8个乡镇建标准化蔬菜出口基地 4万亩。第二节 建设规模一、基地建设面积总面积：3万亩，其中：1、建标准化番茄生产基地 3.4万亩。2、建标准化胡萝卜生产基地 0.2万亩。3、建标准化红辣椒基地0.4二、总产量：112,000吨其中：1、番茄10,2000吨2、胡萝卜4000吨4、红辣椒6000吨第三节 建设目标一、通过项目建设，可使基地设备、设施进一步完善，生产技术装备水平得到提高，生产能力得到加强，生产向规模化、标准化方向迈进。二、通过项目实施，可使企业在无公害绿色食品加工上实现规模化生产，产业化经营，不断扩大出口创汇能力，提高经济效益。三、通过项目建设，增加直接和相关人员就业。四、通过项目实施，可进一步改善当地生态环境，实现农业可持续发展。第四节 建设内容一、建无公害绿色食品检测中心一处，配备相应检测设备二、打深水井 200口；三、购臵农机具 187台（套灌溉设备 600台（套四、敷设供电线路 1,600延长米，配套 50KVA变压器4台五、购臵检测设备 20台（套。第四章 项目建设条件分析第一节 自然资源某某县位于某某省西南部，松嫩平原腹地，地处东经 123°57′－125°45′，北纬 45°23′－45°年平均日照 1295个小时，有效积温 ℃，平均降雨量 ，相对温度 5％，无霜期150天全县幅员面积 4120平方公里，有可耕地362万亩耕地180万亩，土质松软、渗透性好，有机质含量 左右，土壤PH值呈中性。全内有工业企业 940户，50％从事轻工食品加工业，为纺织业，为服务业。属非重工业、化工业地区，环境状况良好，已通过环保部门监测，发展无公害、绿色食品自然资源环境条件达标。第二节 交通通讯某某县内交通方便，境内公路、铁路、水路运输成网，乡村公路相连，道路四通八达。全县城乡通讯实现程控化，可向国内外直拨。第三节 能源贮备某某县由大庆电网供电，电力充足，村村通电；水资源贮量26 亿立方米，人均占有量 5.1千立方米；燃料购入渠道畅通，备丰富。项目实施能源有保障。第四节 生产技术条件某某省某某食品有限公司下设基地公司，全面负责基地生产经营管理工作。基地公司现有专兼职技术干部 18人，其中高级职称2人中初级职称 16人近几年来，企业培训种植技术人员 2,300多人，其中技术骨干 600 人。目前从基地生产初步形成了自上下较完善的科技技术服务体系，同时我们还与中国农科院、某某农业大学科研机构，建立了长期合作关系，具有较强的技术贮备。从上述诸多有利条件看， 企业实施“4万亩标准化蔬菜出口基地建设项目”无制约因素。蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告乡镇面积（亩）薄荷台乡3000头台镇7000二站镇8000古恰乡6000兴安乡3000超等乡3000和平乡6000永利乡4000合计40000二、平面设计第五章工程技术方案第五章工程技术方案第一节总平面布置方案一、基地分布项目建设区分布在8个乡镇。基地分布统计表第二节 技术方案一、生产技术方案蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告农产品生产应严格按照 《中国绿色食品产地环境技术条件，NT/T394-2000 《绿色食品肥料使用准则NT/T394-2000《绿色食品农药使用准则》和国家有关动植物生态生产要求进行。(一)1、果蔬产品番茄A生产流程选种—苗床准备—种子处理—播种—苗床管理—大田移栽—田间管理—采收。B技术要点①选种根据当地积温等生态条件选择高产、优质、抗病能力强的优良品种。目前，我们主要选用中国农科院培育的北京红杂和某某农科院培育的东农 706 等新一代杂交品种，该品种在霜降前可全成熟。种子纯度在 以上，净度不低于 发芽率在 以上，含水量低于 。②苗床准备选地：选择无污染，地势平坦，背风向阳，排水良好土质中性的园地做苗田。苗床规格：中棚：宽 1.5 米，长12米；大棚：宽 5米，3040米。整地做床：苗床全部采用地上床，一般在秋天整地，春天做床，床比地面高 5—10 厘米，用经过伏天高温灭菌杀死虫卵、灭杂草的土做床。③种子处理播前15天，晒种2天。播前15天进行12次，发芽试验。浸种消毒，把种子放在 50℃温水中浸泡 25分钟，捞出立即凉水中急速降温，使附着在种子表面的病菌因高温突遇低温而死亡，处理后的种子用温水泡 12小时。催芽，浸泡好的种子捞出放在纱布上包好臵于 28—的条件下，催芽，经 36小时后种子全部萌发。④播种播期：在日平均气温稳定通过 5-6℃时进行苗床播种，即从 4月7-13 日播种结束，播种前一次性浇透苗床。播量坚持精量播种，发芽率在以上每平方米芽籽 20-30克。覆土：厚度 0.5-1cm，播完种子以后，马上进行苗床封闭，扣棚覆膜。⑤苗床管理温度管理：播种至出苗密封保温，出苗二叶检查棚内温度不能超过28℃，高于28温的逐渐升高通风口要适当加大，控制棚内的温度在 20—25℃，严防烧苗。出苗达天 30天时白天可揭膜凉苗，晚上盖膜，防冻突遇寒流可加盖防寒物保温。水分管理：苗期一般不浇水保持棚内湿润即可，若苗床出干裂缺水时，适量补水，苗期控制供水，可促进根系发育。苗床除草：当幼苗通风凉苗后，苗床杂草很多时进行人工除草。防病治病：一般番茄苗期很少发生病害，但由外界气温偏低，棚内温度过大，亦发生小面积的猝倒病。防治办法是加强苗期通风，发病后可进行二次覆土，基本可控制此病的发生与危害。起苗：起苗前浇透水，用平板锹起苗，带土 。⑥大田移栽技术大田选地：选择耕层深厚肥力较高，低残留农药的大豆、玉米、高梁茬。整地：大田整地实行秋翻起垅，翻深 15—也可进行旋耕翻旋结合，整平耕细起垅。施肥：每公顷优质农家肥料 5—6万千克，矿物肥料、磷矿粉每公顷450千克，结合整地一次性施入。移栽移栽时间：日平均气温稳定通过 10-13℃开始移栽，5月中开始，5月下旬结束。移栽规格：番茄采用大垅单行栽培，株行距为。⑦田间管理查田补栽：移栽后由于人为等诸因素造成田间缺苗，应及时补栽以保证苗全。适时铲趟除草：要求三铲三趟，番茄在生长期会形成大量的不定根，充分吸收肥水，所以要不断进行铲趟，促进不定根的形成，同时进行人工除草。整枝打杈：番茄有多次分枝习性，整枝打杈就是人为的调节植株生长和果实发育关系，从而获得高产，一般以双杆或一杆半整枝即可。及时灌水：当番茄旺盛生长时需要大量从土壤中吸收水肥，此时如果田间发生干旱会影响产量，就及时灌水，灌水方法为隔一行灌一行。病虫害防治：一般番茄基本不发生虫害，特殊年份发生病害这是因为番茄生长时，本身释放出一种挥发性油质有刺激味，田间发生虫害时把杂草吃光亦不会危害番茄。在特殊年，高温多雨时易发生番茄叶霉病、斑枯病，防治措施：第一当气候有明显变化，高温多雨时，此期一般在 6 月末月上中旬进行预防，用波尔多液， 1：1.5 倍液喷雾保护。第二，当田间出现病害时，可采用生物农药春雷霉素 1：200倍液喷雾可收到很好的疗效。⑧采收当田间有的果全红时即可采收， 要把整果全红，无斑、斑痕，直径在 4cm以上的果实及时采收，以便加工生产，小果要单独收获，以免影响品质 。黄瓜A生产工艺流程选种—苗床准备—种子处理—播种—苗床管理—移栽—搭架—田间管理—采收。B技术要点①选种：根据当地气候条件和生产罐头产品要求，应选择抗病能力强，早熟，成熟期个体长在 8-11cm的特残优良品种②苗床管理温度管理；出苗二叶检查棚内温度不能超过 23℃，控制棚内温20-23℃，严防烧苗。水分管理：苗床应保持湿润，出现干裂要及时补水。③大田移栽移栽时间：日平均气温稳定在 10-15℃时开始扣膜移栽， 5中旬结束。移栽规格：采用大垅单行栽培，株行距控制在 40-65cm。④田间管理整枝打杈：黄瓜有多次分枝习性，所以整个生长期都要进行合理的整枝调节植株生长和果实发育的关系，达到高产的目的。病虫害防治：黄瓜生长期一般不发生病虫害，但是连续干旱或多雨时就要经常检查，发现虫害立即喷散相应农药防治，也可采用一些物理方法防治。⑤采收黄瓜成熟期果实生长较快，每 12小时就应采摘一次，如果超过12小时，果实要超出罐头生产要求的 9-11cm的标准。因此必须按时采摘果实。胡萝卜A选种—整地—种子处理—播种—田间管理—采收。B技术要点①选种根据当地的气候和土质条件，选择高产、优质、抗病能力强的优良品种。②整地大田整地实行秋翻起垅， 翻深也可进行旋耕，翻结合，整平耕细起垅。③施肥：每公顷施优质农家肥 6-8 万千克，矿物肥料，每公顷500千克，要结合整地一次施入。④种子处理晒种；播种前 10天，晒种2天。消毒：把种子放在 40-50℃水中浸泡 15分钟，捞出立即冷降温，使种子表面的病菌因突遇低温而致死，处理后的种子用温水泡8-10 小时。⑤播种：播期： 6月中旬开始，6月末结束；播量：坚持精量播种，每亩地播种籽量控制在 30-50 克。⑥田间管理铲趟除草：要求三铲三趟，同时及时进行人工除草。疏苗：为了保证优质、高产，苗高8-10cm时，人工进行疏苗苗与苗间距控制在 2-3cm。及时灌溉：当胡萝卜进入旺盛生长期时节，要大量从土壤中吸收肥水，如发现干旱就要及时灌水。灌水方法为隔一垅灌一垅。二、水利设施方案1、农田用水根据项目区自然条件， 基地普遍远离江河， 因此地下水是农田灌溉的主要水源。 考虑到节约能源， 降低生产成本，生产用应采用喷灌和滴灌节水技术。依据地下水源贮备和基地环境条件，确定 2 万亩建喷灌设施。另 2 万亩建滴灌设施，每每 200亩打深水井 1口。2、排捞为了解决因自然灾害造成的内捞，在地块选择上应避免选择低哇地块。另外利用各乡镇流动排涝设备，来满足受灾地块排涝需要。三、供电工程方案项目区主要用电对象是检测中心设备和生活用电， 所有用电设备均为低压用电设备，属三级用电负荷，总装机容量 28KW需敷设线路 500延长米，配备 50KVA 变压器1台。四、设备配臵1、设备选型本项目主要配臵设备有： 农用机具、喷灌、滴灌设备， 变电设备，产品检测设备等。设备选择本着先进、经济、合理、实效、可靠的原则，选择目前国内最先进， 节能效果好，配套齐的专业设备。2、设备构成设备构成明细表蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告序号设备设施名称规格单位数量单位：元单价金额一水利设备6001,410,000.00喷灌设备每套20个喷头套3002700.00810,000.00滴灌设备每套滴管300米套3002,00.00600,000.00二农机具1872,400,000.00小型四轮台1201,5000.001,800,000,.00旋耕机280型台107,500.0075,000.00旋耕机210型台105,000.0050,000.00双轴灭茬起垄机台10105,000.00105,500.00重耙台513,000.0065,000.00轻耙台106500.0065,000.00翻转五华犁台1012,000.00120,000.00翻转四华犁台71,000.0070,000.00型四华耕台510,000.0050,000.00四检测设备台2060,000.00五变配电设备90,000.00变压器50KVA台415,000.0060,000.00低压线路敷设M16000150.00240,000.00合计4,200,000.00合计4,200,000.001、建设要求本项目主要建筑物是绿色食品检测中心用房和打深水井。筑物为砖混结构，检测中心建筑面积 150㎡，室内净高 3米，面瓷砖到顶，天棚为无毒防水、防尖材料，水磨石地面。构筑物建（构）筑物名称结构单位数量单价检测中心砖混㎡150800.00深水井口2003,000.00工程，打深水井200工程，打深水井200口，井深在 30-50米，井管采用塑料管敷设。2、建筑（构）物统计表单位：元序号金额120,000.006000,000.0072,000.00以企业基地技术服务中心为龙头，以中国农科院、农北农业大学和县农业技术推广中心作为技术依托，对项目区生产管理进行全面系统的技术指导服务。1、技术指导生产技术：传授和指导绿色食品生产科学、先进的生产技术。2治办法。管理加强绿色食品生产管理， 不断提高生产技术和经营管理水平逐步实现标准化、系统化、规范化、管理体系的形成。第五节 物资采购一、采购内容按照项目建设内容和工程建设需要，有计划、按步骤地采购物资的品种和数量，与建设期同步，一年完成采购计划。本项目采购物品有：建筑材料、水利设备、检测设备，农机具等。二、采购方式本项目需要的建筑材料和设备均在国内采购。采取两种采购方式。1、自由采购：建筑材料等。2、国内竞争性招标采购：机械设备。三、采购计划按照项目建设期一年的安排建设期当年完成物资采购。物资采购汇总表单位：元序号 品名 规模型号 采购方式 单位 数量 单价 金额建（构）一 306,400.00筑物红砖 自由 千块 5,0000 0.30 15,000.00水泥 自由 吨 20 400.00 8,000.003,500.00吨150吨153500.0052,500.00㎡18025.004,500.00自由个750300.00225,000.00自由6000每套20个喷头自由套3002700.00810,000.00每套滴管300自由套3002,00.00600,000.00角钢彩瓦水 泥管水利设二备喷灌设备滴灌设三备三备农机具小型四米自由自由台 120轮旋耕机280型自由台10旋耕机 210型自由台10双轴灭茬起垄机自由台10重耙自由台5轻耙自由台10翻转五华犁自由台10翻转四华犁自由台7型四华耕自由台5检测设三自由台20变配电四自由变压器 50KVA自由台4低压线自由M16000007,500.005,000.00.0013,000.00

2,400,000.001,800,000,.0075,000.0050,000.00105,500.0065,000.006500.00 65,000.0012,000.00000备设备00

120,000.0070,000.0050,000.0060,000.0090,000.0060,000.00路敷设合计

150.00 4，506,400.00第六章 环境评价第一节 项目区现状项目区地域辽阔，草原面积大，水土肥美，特产丰富，农产品生产基础好。区内环境好，大气质量达到国家二级标准，地下水无污染，经省级环保部门监测，大气环境、土质条件符合绿色食品生产标准要求。第二节 环境影响评价本项目生产严格按照 NT/T391-2000《中国绿色食品产地技术条件NT/T394-2000《绿色食品肥料使用准则》 和NT/T394-2000《绿色食品农药使用准则》 并按照国家有关动植物生态生产要求组织生产。生产过程不会产生有毒有害物质，不会对环境造成破坏。第三节 环保对策为了确保项目区环境，对可能造成环境污染的肥料要进行严格监控使用，对每批购进的肥料都要经过检验合格后，方可投入使用，确保产品质量，保护环境。1检测中心152基地技术服务中心1103农产品基地4万亩3,200第七章项目管理与人才培训第七章项目管理与人才培训第一节组织机构与劳动定员一、组织机构为了全面有效地组织实施本项目，小组，全面实施项目管理工作。二、劳动定员项目单位成立实施推进领导劳动定员构成一览表序号机构设臵数量技术服务人员备注生产人员一、财务管理1、为了加强项目管理，合理有效地使用项目资金，充分发挥投资效益，保证项目按计划顺利实施。本着专款专用的原则，以单位工程为核算单位，资金的下拔严格按照财务制度办理。2、配备财务专业人员，加强财务管理，做好成本核算，编制会计统计报表等工作。3、建立健全各项财务规章制度。4、按照国家有关规定，制定项目财务管理办法，财务经济责蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告任考核办法和财务人员管理责任制；按照国家新的会计制度，负责项目的资金收支管理，坚持计划用财，编制好财务收支和各项财务指标，做好计划、控制核算、分析和考核，认真做好项目资金的审计，接受上级各部门的检查、监督。二、工程管理成立项目管理专门机构， 负责前期准备工作， 筹措资金，组实施，指导工程建设，处理建设中的问题，审核项目工程预决算，组织工程验收。三、技术管理项目由企业主管部门负责技术管理工作， 主要职责是引进新术，改良新品种，推广标准化生产管理方法。同时深入基地进行技术指导，解决生产中的技术问题，确保项目顺利实施。第三节 人才培训为了提高作业人员的生产技术管理水平， 对技术人员和种植员采取集中和分散的方法进行技术培训。培训主要内容：一是绿色食品质量标准学习和生产技术培训；二是新品种、新技术推广第八章 项目实施方案一、指导思想坚持以市场为导向，坚持产量、质量、结构、效益统一，充分发挥当地资源优势，按照规模化、专业化、产业化来组织和发扩大出口创汇能力。二、加强领导，强化服务成立项目实施领导小组，由主管农业的县长任组长，企业负责人、农委主任、经济计划局、财政局、水利局、农行等有关方面负责人和项目区主管农业的乡镇长参加，下设项目办公室，地点设在农委，负责项目的具体协调实施。三、加大科技推广力度，保证项目顺利实施成立项目技术指导小组， 由企业技术服务中心， 县农业技术广中心、农委蔬菜站、植保站、土肥站主要技术人员参加，主抓农业技术推广工作的主任任技术指导小组组长，负责项目的技术指导工作。四、加强环评检测，强化执法监督为搞好绿色食品标准化工作，要积极与上级主管部门联系申报，努力尽快争取环评认证。建设绿色食品检测中心，配备专业设备和专业人员，定期对项目区产品进行抽样检测，杜绝不合格产品流入深加工生产。五、实施进度蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告项目实施进度表项目实施进度表2009年2010年年度月份编制项目研究3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9 101112报告证工程设计设备采购设设蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告第九章 投资概算及资金筹措第一节 投资概算一、投资概算依据1、本项目投资概算是根据项目建设规模为依据编制的。2、设备价格：通用设备参照“全国机构设备价格资料汇编”及“电力设备价格汇编”，并做适当调整；专业设备价格以市场价格为依据进行测算。3、建设工程（含水电工程） ：按照某某省建筑工程预算定的经济指标，并结合项目区的具体情况进行测算。二、投资概况项目总投资 800万元，其中固定资产投资 500万元，流动金300万元（详见资金概算表 9-1）第二节 资金筹措项目总投资 800万元，其中申请专项资金 200万元，企业自300万元，种植户筹措 300万元（信用社小额贷款）。第十章 经济评价一、评价方法本项目经济评价参照国家计委计投资 [1992]530号文件规定的《关于建设项目经济评价工作的若干规定》 《建设项目经济评方法参数》的有关规定，对项目获利能力和抗风险能力进行分析测算。二、参数确定（一、本项目拟一年建成，第二年投产、达产，计算期十年。(二)、项目计划一年完成建设投资，投入建设资金 500万元。（三、生产规模及产品规格、数量1、基地生产：产品产量 112,000吨，其中：番茄 102,000吨，红辣椒4,000吨，胡萝卜 6,000吨。2、加工产品：加工产品 20,000吨，其中：198g番茄酱8,000吨，速冻红椒 4,000吨，20kg鲜装番茄 5,000吨，20kg鲜装胡萝卜3,000吨。3、产品价格产品销售价格，以企业目前实际收购价格为基础，预测项目投产期初的收购价格番茄产品：0.30元/公斤；胡萝卜产品：0.70元/1.2元公斤；番茄酱：6,500元/吨；速冻红椒：2,600元/鲜装番茄：1,500元/鲜装胡萝卜：2,000元4、燃料：动力价格3.2元公斤；0.8元/度；600元吨；（一、单位产品生产经营成本番茄亩生产经营成本 265元/亩； 详见表10-3-1胡萝卜亩生产经营成本 240元亩； 祥见表10-3-1红辣椒亩经营成本 575元/亩； 祥见表10-3-1（二、产品生产经营总成本项目经营总成本 6670万元。其中：番茄基地生产经营总成本901万元；胡萝卜基地生产经营总成本 48万元 红辣椒基地经营总成本260万元。详见表 10-3-2（三、财务盈利能力分析（见财务测算表 10-3-31、销售收入基地投产后，年预计可实现销售收入 4060万元详见表10-3-32、利润基地投产后，正常年份可获利润 2851万元。详见表 10-3-33、财务内部收益率： 132.54%；详见表 10-3-34、投资利润率： 296%；详见表10-3-35、投入产出比： 12.7；详见表10-3-3四、企业加工产品效益分析（一）产品单位经营成本1、番茄酱单位经营成本 6277.65元/吨； 详见表10-4-12、速冻红椒产品单位经营成本2011元/吨；详见表10-4-23、鲜装番茄产品单位经营成本897元/吨；详见表10-4-34、鲜装胡萝卜产品单位经营成本1404元/吨；详见表10-4-4（二、产品经营总成本产品经营总成本 6670万元其中番茄酱产品经营总成本 5020万元；速冻红椒产品经营总成本 778 万元；鲜装番茄产品经营总成本 451 万元；鲜装胡萝卜产品经营总成本 421 万元。 详见表10-4-5（三）项目利润估算项目产品加工年可实现销售收入 7830万元，利润 833万元，税金210万元，出口创汇 300万美元。详见表 10-4-6第十一章 结论一、项目建设符合国家和省、市方针政策。对充分发挥当地资源优势，优化产业结构，促进农副产品深加工产业发展，加快特色、绿色产品生产规模，促进产业化进程，增加农民收入，以及繁荣区域经济都具有重要意义。二、项目实施，可进一步完善基地基础设施建设和农业机械装备水平，实现基地生产技术先进化，生产管理标准化，走上规模发展之路。三、项目方案设计合理。项目设计充分考虑了当地自然资源条件，基础设施条件，技术条件，注重项目投资和经济评价。整体方案符合当地生产实际，经济合理。四、项目经济效益和生态效益显著。 项目投产后，种植户每年可实现销售收入 4060万元纯收入2851万元企业加工产品 吨，实现销售收入 7830万元，利润 833万元，税金 210万元，出口创汇 300 万美元。项目实施可进一步促进当地农产品生产向无公害绿色食品方向发展，不断改善和保护生态环境，实现农业可持续发展。综上所述，项目建设符合国家和省、市政策，方案技术先进、经济合理、社会效益和生态效益显著。项目可行。蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告附表9-1项目投资构成估算表单位：元序号一项目 规格 单位固定资产投资数量单价金额5,000,000.00（一）土建720,000.001建检测中心 ㎡150900.00120,000.002打深水井 口20030,000.00600,000.00（二）设备4,200,000.001水利设备6001,410,000.00喷灌设备 每套20个喷头 套3002700.00810,000.00滴灌设备 每套滴管300米 套3002,00.00600,000.002农机具1872,400,000.00小型四轮 台1201,5000.001,800,000,.00旋耕机 280型 台107,500.0075,000.00旋耕机 210型 台105,000.0050,000.00双轴灭茬起垄机 台10105,000.00105,500.00重耙 台513,000.0065,000.00轻耙 台106500.0065,000.00翻转五华犁 台1012,000.00120,000.00翻转四华犁 台71,000.0070,000.00型四华耕 台510,000.0050,000.003检测设备 台2060,000.004变配电设备90,000.00变压器 50KVA 台415,000.0060,000.00低压线路敷设 M16000150.00240,000.00（三）前期费80,000.00二流动资金3,000,000.00合计 8,000,000.00蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告蔬菜出口基地建设项目可行性研究报告附表10-3--1

基地产品亩生产经营成本测算表

单位：元/亩蕃茄红椒蕃茄红椒胡萝卜一生产资料投入5023560种 子20.003020有机肥20.008030农 药10.003010地 膜95棚 膜竹 杆二铁 丝燃料动力费25.0012030水电费10.002015燃料费152015三运输费40.008030四工时费150.00200120五其 它20265.00575240

生产品种附表10-3--2

基地产品生产经营总成本测算表

单位：万元序号 经营费用

产品种植面积蕃茄34000亩 红椒4000亩 胡萝卜2000亩一生产资料投入1709212二燃料动力费85486三运输费136326四工时费5108024五其 它8合 计90126048财 务 测 算 表生 产 期

单位：万元项目 单

第一年 第二年 第三 第年 年

第五 第六年 第年 年

第八 第九年 第十年 第十一年 合年一种植面积 0 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 400001番茄 亩 0 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 340002、红花椒 亩 0 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 40003、胡萝卜 亩 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000二、番茄单产1番茄 公斤/每 0 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000亩2、红花椒 公斤/亩3、胡萝卜 公斤/亩

0 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 15000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000三、总产 吨 0 112000 0000002000002、红花椒吨060006000600060006000600060006000600060003、胡萝卜吨040004000400040004000400040004000400040003.总产吨032,00032,00032,00032,00032,00032,00032,00032,00032,00032,000四、销售价1番茄元/吨03003003003003003003003003003002、红花椒元/吨012001200120012001200120012001200120012003、胡萝卜元/吨0700700700700700700700700700700五、销售收入万元04060406040604060406040604060406040604060

010200

0

112000 0102000

0

112000 112000 112000102000 102000 102000续表10-3--3

财 务 测 算 表1番茄万元030603060306030603060306030603060306030602、红花椒万元07207207207207207207207207207203、胡萝卜万元0280280280280280280280280280280六、投资万元500300固定资产万元500流动资金万元300七、单位成本1番茄元/亩02612612612612612612612612612612、红花椒元/亩05705705705705705705705705705703、胡萝卜元/亩0240240240240240240240240240240八、总成本012091209120912091209120912091209120912091番茄万元09019019019019019019019019019012、红花椒万元02602602602602602602602602602603、胡萝卜万元048484848484848484848九、利润万元028512851285128512851285128512851285128511番茄万元021592159215921592159215921592159215921592、红花椒万元04604604604604604604604604604603、胡萝卜万元02322322322322