储备药品及耗材管理制度

储备药品及耗材管理制度1.前言为了确保医院的正常运转和患者的安全，储备药品及耗材管理制度的订立对于医院管理工作至关紧要。本制度旨在规范医院储备药品及耗材的采购、入库、分发、使用和盘点等工作流程，提高储备药品及耗材的管理质量、确保其有效使用、防止挥霍，保证患者的用药安全。2.适用范围本管理制度适用于医院全部科室储备药品及耗材的管理工作。3.负责人3.1储备药品及耗材的管理工作由医院管理部门负责，具体责任人为医院管理部门主任。3.2储备药品及耗材采购工作由医院采购部门负责，具体责任人为医院采购部门主任。3.3储备药品及耗材使用工作由各科室的主任负责，确保合理使用和及时报废。4.储备药品及耗材的采购4.1采购部门应依据医院的需求及时订立采购计划，并依照国家有关规定进行招标、报价和比选，以确保采购的合理性、公平性和透亮性。4.2采购合同应明确药品及耗材的品名、规格、数量、价格、付款方式、交货期限等认真内容，并由采购部门和供应商签订、盖章。4.3采购部门应严格依照合同商定进行验收，对于存在质量问题的药品及耗材，采购部门应及时处理，及时与供应商或生产厂家进行协商解决。4.4采购部门应定期对供应商和药品、耗材的质量进行评估，有问题的供应商将及时停止合作关系。5.储备药品及耗材的入库5.1采购部门负责将采购的药品及耗材按规格、品种进行分类，并登记入库信息，包含品名、规格、生产日期、有效期、生产厂商、批号、入库日期和数量等。5.2入库票据应由采购部门和仓库管理员共同签字，入库票据需保管备查。5.3入库药品及耗材应储存在干燥、通风、光线充分、温度适合的仓库中，依照药品类别、规格进行有序摆放，合理利用储存空间。6.储备药品及耗材的分发和使用6.1各科室应依据临床需要合理申领储备药品及耗材，申领票据需认真填写科室名称、申领日期、品名、规格、数量等信息，并由科室负责人签字确认。6.2仓库管理员应依据科室申领票据进行发放并记录相应信息，包含发放日期、品名、规格、数量、科室名称、使用人等。6.3每次发放的药品及耗材数量不得超出科室合理需求量，避开过量分发导致挥霍和过期。6.4科室在使用储备药品及耗材时，应依照规定的使用方法和剂量进行使用，并记录患者的用药情况。7.储备药品及耗材的盘点7.1采购部门每月定期组织对储备药品及耗材进行盘点，检查仓库中的库存与系统记账是否全都。7.2科室每月定期对科室内的储备药品及耗材进行盘点，确保库存准确。7.3盘点时发现的问题应及时上报采购部门或仓库管理员，确保问题得到及时解决。8.储备药品及耗材的报废8.1过期药品及耗材应按规定进行报废处理，报废时需填写报废单，并由科室负责人签字确认。8.2报废的药品及耗材应及时送到医院指定的处理机构进行销毁，销毁证明应予保存备查。9.惩罚措施9.1对于未按规定进行采购、入库、分发、使用、盘点和报废的人员，将进行相应的纪律处分，并追究其法律责任。9.2对于存在有意挥霍、挪用储备药品及耗材的人员，将立刻停止其管理权限，并将其违法行为报告有关部门处理。10.附则10.1本制度的修订和解释权归医院管理部门全部。10.2医院管理部门可依据实际情况对本制度进行适度调整和完善。10.3本制度自发布之日起施行，并废止以前的相关规定。以上为储备药品及耗材管理制度的内