2023年拟建综合性医院的可行性报告

拟建综合性医院的可行性报告一、基本概況

惠東縣地處珠江三角洲邊陲，毗鄰深圳、香港、汕尾、東莞，緊鄰XX市、惠陽市、大亞灣開發區，周邊地區經濟比較發達：惠東縣由山區、沿海、沿江三大塊組成，面積3998平方公里，人口76万，私營企業外資企業有2500家，外來人口約有40多万人，海上可直通香港、公路网絡發達，處于深汕公路、廣汕公路交匯口，流動人口非常多，醫療衛生机构有縣屬單位、縣人民醫院、縣婦幼保健院、縣中醫院、縣防疫站、縣慢性病防治站和22個鄉鎮衛生院及個体門診組成，總病床數1100張，年收入1億人民幣，其中縣人民醫院收入3500万元、中醫院900万元、保健院1550万元，三間大醫院占總收入的50%以上，全年住院人數38687人，門診就診人次85万人，全縣衛生工作人員2028人，醫務人員1732人，其中副主任醫師職稱16人，主治醫師138人。

二、醫療前景与展望

目前我縣總人口120万人左右，按正常發病率4計算每天病人4800人次，全年門診就診人數約175万人，住院人數6万左右。由于目前惠東縣的醫療技術人才貧乏，設備落后，流失大量的醫療資源，沿海病人大部分到省、市就醫，縣城机關干部也大部分流失，造成很大的供需矛盾。由于各醫療單位現有体制問題，人員負荷過重，醫療人員素質偏低、待遇偏低，管理体制僵化，未能發揮廣大醫務人員積极性。原有的醫療服務遠遠不能滿足惠東縣醫療需求；如果在惠東縣城設立一間200張病床左右綜合性醫院，院址地理位置好，如赤岭開發區，在廣汕公路、深汕公路出口處，黃排、体育局環城公路連接口，銀基物流中心對面公路旁，山區片10個鄉鎮經蕉田公路直達院址，沿海片9個鄉鎮的必經之路，距縣城很近，地理优勢非常明顯，投資8個億人民幣銀基物流中心今年8月交付使用，屆時新增人口3万多人，离中海殼牌項目近30公里，統一集團，畈田工業園區、國華電力韶鋼等大型項目將在3-5年內落戶惠東，把醫院建成二甲規模、三甲設備、一流人才、一流服務、一流管理將是大有作為，前景可觀的。

三、醫院營運和管理

建立一個合資醫院或股份制醫院，一定要遵守國家的有關法律法規，開展醫療服務工作，設立董事會領導下的院長目標責任制，精兵簡政、优化組合、層級管理。人事制度采用全員聘任制，設崗定員，競爭上崗；分配制度要落實生產要素參与分配，建立重實績、重貢獻，向优秀人才和重要崗位傾斜的分配激勵机制，結合衛生行業實際，實行基礎年薪制，堅持按勞分配和生產要素參与分配，与業績、效益相捆綁的浮動獎勵机制，体現一流業績、一流報酬，做到責任和權利相統一，貢獻与報酬相一致，個人收益与醫院效益相協調；做好樹立醫院形象工程，通過多种渠道推廣醫院，使醫院形象深入人心，樹立技術人才，學科帶頭人在社會的形象地位，建立品牌效應，确保基礎醫療服務，積极穩妥地開展新技術、新項目，努力填補惠東醫療衛生的空白，建立一整套的管理机制，建立以人為本，以病人為中心的服務理念，提高醫療技術水平和服務水平，以人性化管理，一切為病人利益出發，提高醫療市場競爭力，促進醫療事業發展。

四、編制与人員

一流的醫院、高效的管理，主要是醫院的科室設置合理布局，与人力資源分配是非常重要的一環，人才更是重中之重，通過网上招聘，登報招聘，就地聘請优秀人才，組成一支高素質优秀隊伍，對整個醫院醫療業務發展，經濟效益發揮非常重要的作用。醫院按500張床位編制全院人員定位共383人。

院長：1人

副院長：2人

辦公室、人力資源部、保衛股：5人

醫務科、護理部、防保科、保健科：5人

財務部：5人

信息、病案管理、圖書室、遠程會診系統：3人

設備、藥劑、后勤倉庫：7人

司机：6人

外科（180張病床）：65人

顯微、顱腦、骨科、燒傷、普外、泌尿副主任醫師各一人共6人

主治醫師：20人

主管護理師：3人

護師、士：36人

內科（120張病床）：44人

心血管、神經、消化、呼吸、血液內分泌副主任醫師各一人共5人

主治醫師：13人

主管護理師：2人

護師、士：24人

儿科（60張病床）：22人

副主任醫師：1人

主治醫師：8人

主管護理師：1人

護師、士：12人

婦產科（60張病床）：22人

副主任醫師：1人

主治醫師：6人

主管護理師：1人

護士+助產士：14人

五官、中醫、康复科：（60張病床）：25人

主治醫師：2人

醫師：8人

主管護師：1人

護師、士：14人

高壓氧艙：2人

核磁、ct、x光：10人

副主任醫師：1人

主治醫師：3人

醫、技師：6人

檢驗科：14人

主管檢驗師：4人

檢驗師：6人

醫技科：7人

彩超、b超、心電圖、腦電圖、多普勒主治醫師3人

醫、技師：4人

麻醉科：9人

主治醫師（麻醉師）：3人

護師、士：6人

急診、門診：25人

主治醫師：15人

護師、士：10人

供應室：5人

護師、士：5人

藥房（中、西）：15人

主管藥劑師：2人

藥劑師、士：13人

挂號、收費處：12人

外聘工人35人

清洁工、土工：12人、水電工：1人、電梯：1人、花工：2人、保安隊：15人、洗衣房：5人、食堂

五、投資

建立一間500張病床綜合性醫院，預計投資總額：13146万元人民幣

1、基本建設：8220万元人民幣

征地50000平方米，每平方米100元計共500万元；

病房、門診、辦公用房：34200平方米，占地10000平方米；

其它工作用房：2000平方米，占地1000平方米；

家屬生活區面積：20000平方米，占地7000平方米；

綠化面積：2000平方米

停車場：5000平方米

建房（含報建規費）：56200平方米×1000元=5620万元

裝修：2000万元

綠化、停車場：100万元

2、主要醫療設備（單位：万元）：4926万元

救護車5部：250行政車3部：120電腦网絡：80中央供氧：50中央吸痰：10傳呼系統：10物流配送：100中央空調：50

電梯六部：360污水處理系統：100

1000kw發電机組：100病床、柜（500套）：250治療車急救車50台：

3.5病歷柜30台：3病人推車6部：

1.5除顫器3部：12

電腦輸液泵28部：28生命体征監測儀15部：75吸痰机2部1電子胃鏡：50

電子結腸鏡：15纖維鼻咽鏡：20手術顯微机：30腹腔鏡：15

高壓氧艙：30真空高壓消毒爐3台：25無影燈6部：25手術器械：8牙科器械：4五官科手術器械：4牙科椅2套：8康复器械：30手術床：6病理設備：50陰道鏡：15乳腺檢查儀：5

輸尿管膀胱鏡：12無痛性分娩儀：5電動人流机：0.5胎儿心電監護儀：25新生儿搶救台：16新生儿保溫箱：3裂隙顯微鏡：3產床3張：3檢查床2張：1高頻電力：8

体外碎石机：50呼吸机2部：120麻醉机2台：80心電監護儀：20彩超：150b超2台：60心電圖立体：25多普勒：15

1.5t標磁共振：1000螺旋ct：400

500ma隔式胃腸机：100數字x光机3部：75c臂床頭x光机：5自動沖片机2部：40血透机4部：50全自動生化分析儀：150血气分析儀：25血液分析儀：20尿液分析儀：5標分析儀：8

電解質分析儀：15尿沉渣分析儀：20細菌分析儀：80蛋白蕊片診斷儀：60磁分离分析儀：5顯微鏡3部：3离心机3部：

2.5電冰箱16部：8

水浴箱2台：1培養箱、干燥箱2台：2

3、流動資金：300万元

六、效益与預測

按全院設置500張病床，門診就診人數日均可流動800人，編制外

（五）科、內科、儿科、婦產科、康复科、麻醉科、放射科、檢驗科、醫技科、急診、門診（中醫、傳染、外、內、口、

五、婦、儿、康复專科）及行政職能5個科室，工作人員183人；清洁工、地工、保安、水電工、花工、洗衣房、食堂等工种外辦；全年預計門診就診人數18万人次，住院人數16000人，平均住院病人3000元費用，門診病人60元費用，業務總收入5880万元，毛利率60%，毛利約3528万元。開支預計，工作人員按年薪計算：院長12万元、副院長20万元、副主任醫師8万元（20人共160万元）、主治醫師5万元（87人共435万元）、醫師、護2.5万元（150人共375万元），其它人員工資1.5万元（87人130.5万元）；外辦工作人員1万元（35人共35万元）。合計共1167.5万元，水電費用200万元，保險金及辦公費用300万元，全年盈利1860.5万元左右。

七、利潤分折：

投資階段，基礎建設及裝修時間約2年半，資金投入按各階段進程給予逐步投入，第一年投入5000万元，第二年投入5000万元，第三年投入3100万元，合計總投入13100万元。營業第一年利潤預測業務投入5880万元、毛利60%，3528元，工資1167.5万元、水電、保險、維修、辦公費用500万元，純利潤1860万元。第二年利潤預測業務增長10%計算，總收入6468万元，毛利率60%，38808万元，工資增長10%，1284.25元，水電、保險、維修、辦公費用共550万元，合計支出1834.25万元，純利潤為2046.55万元。第三年利潤預測，業務增長10%計算，總投入7114.8万元，毛利率60%，4268.88万元，工資增長10%，1412.68万元，水電、保險、維修、辦公費用共605万元，合計支出2017.68万元，純利潤2251.2万元；如此類推每年純利潤淨增長9%左右，第四年利潤約為2476.3万元，第五年利潤約為2724万元，第六年2996.4万元，6年純利潤合計14354.45万元，每年提取利潤中的10%為發展基金1300万元，收回總投資成本約6年時間，合計總時間不超過9年。

关于仙居开骨伤科医院的可行性分析报告

一、项目介绍

近年来，本县的经济和社会持续、快速、健康、和谐发展，综合实力不断增强，城市面貌发生巨大变化，人民生活水平显著提高。但是随之而来的是车祸外伤等逐年增加，为更好地满足仙居群众对看病就医多样化的医疗服务需求，顺应城镇医疗卫生体制改革的形势随着社会的发展进步，为发挥民营经济和技术辅助力量，不断加强和完善城镇公共医疗卫生体系建设，积极参与发展仙居卫生事业，较好地为城乡居民提供多层次的疾病诊疗、预防、保健等医疗服务，加快“卫生城市”建设，构建健康和谐社会、促进区域经济发展。建议在本县开出一家具有骨伤特色专科的综合性医院

二、申请设置背景[font=]

XX县区位于XX省XX市西部，东临临海，南接温州，西与缙云交界，北临磐安，天台。仙居总人口[font=]50万，有3个街道、7个镇、10个乡。有多个工业园区，并有国家投资58亿大型抽水蓄能电站，全县有一家二级甲等综合性医院，拥有骨科病床60余张。但是本县内无专业的骨科医院。随着经济建设发展迅速，不断增加的人口数量以及不断增加的人民收入，使得人们对城市卫生服务质量和标准提出了更高的要求。本县市内无专业的骨科医院。[font=]

最近国家出台鼓励和支持社会资本举办各类医疗机构的一系列优惠政策，

三、方式

以股份制的形式投资建设具有一定规模的大专科小综合医院。

四、市场调查和预测分析。

1、医疗供需分析

近年来，仙居经济发展速度很快，社会经济的快速发展为居民创造了良好的环境和生活条件，交通工具也日益增多，但是，由此带来的弊病也开始凸显，车祸外伤与日俱増。同时工厂的发展，也使手外伤病人数显著增长。可是纵观目前我县的骨伤医疗现状，仅有一家大型公立医院具备骨科疾病诊治能力，由于缺乏对其专业技术的信任，至少有80%骨折创伤病人及颈腰痛病人宁愿选择前往缙云、丽水、温州、杭州、上海等地就医，造成本县大量资源流失，也给居民看病带来很大不便。尽管如此，公立医院仍出现程度不等的床位不足以及病人对服务不满意的现象。纵看周围县市，都有一到二家具有一定规模的骨科专科医院，群众反响均不错。结合本县情况，在本县设立一家技术水平一流、环境温馨舒适、服务理念创新的骨科专科医院将填补本县在这个项目上的空缺，完全符合当地骨科专业医疗市场的需求，潜力非常巨大，必将有较好的投资回报，更重要的是，可以造福于仙居人民，为病人创造良好的诊疗康复环境。

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2、竞争分析：[font=]

我们拟建的骨科专科医院是对我县骨科专业总量不足的补充。同时拟建医院起点较高，服务对象主要为当地人群以及疑难、重大骨科疾病的患病人群，和传统公立医院骨科服务对象不尽相同，存在错位竞争。我们和其它医院是一种既竞争，又合作的关系，我们积极为普通人群提供方便、快捷、优质、高水平的服务，会促进其他医院提升服务档次；我们又与这些大医院开展广泛的技术合作，会使这些医院受益，

五、发展规划

1、规模

1占地面积在40亩左右，根据卫生部颁发的《医疗机构基本标准》中对医院床位数的限定[font=]，设置二级医院，床位150张，但设备、设施、业务范围达到二级以上或三级水平，服务质量达到国内最佳水平。

医院总体定位是高档次中型专科医院，服务对象以当地人为主，兼顾周边居民

2、技术方面

在开展综合性医疗服务的同时，突出重点特色专病的建设，重点骨折创伤、手外科，颈肩腰腿疼痛等骨科方面，不断引进新技术，新人才，开展新业务。

3、科室设置：根据诊疗科目和建筑布局，

a、拟设置骨创伤急救中心、四肢骨科、脊柱骨科、手外科、小儿骨科、风湿科、骨质疏松科、中医骨伤科、骨科康复中心、疑难病诊疗中心、麻醉科（含手术室）、急诊科等临床（门诊）科室以及开设内科，外科，小儿内科，五官科等门诊科室

b、检验科、放射科、功能检查科、药剂科、消毒供应室等医技科室。c、全院展开床位150，均为标准间、单人间高档装修，配备相应设施。

4、组织机构

医院将按照公司法人治理结构组建董事会、监事会，设董事长、监事，实行董事会领导下的院长负责制。院长主持医院日常经营管理工作，其下设置精干的管理部门。主要有医务部、行政人事部、企划部、市场部、财务部和总务部，按职能分工担负各自经营管理工作。医院各科室统由院长领导，整体组织构架为直线参谋型结构。

5、人员配备

人员配备分为两类。一类为专职人员，以一流专家领衔，面向全国招聘，建立一支以中青年医疗骨干为主体的医疗技术队伍。其中各级医师15名、护士30名、药技师4名、技师4名、康复治疗师2名、非专业技术人员15名，合计70名。另一类为兼职人员，拟聘知名专家2名，定期来院工作。注（一期投入人员配备创伤组4到6人，颈肩腰腿疼痛2到4人，内科，外科，五官科，儿科。心电图b超，各1人，放射3到5人，护士8到10人，驾驶班2人）

医院人员全部为聘用制，以劳动合同确定工作关系。薪酬体系包括工资（基本工资＋绩效工资）、津贴（职务津贴、加班津贴、伙食补贴）、福利（社保、年终奖金）等三部分，

6、污水、污物、粪便处理

均按环保部门的要求进行无害化处理。其供电、通讯、上下水道及消防设施已经达到标准要求，拟进一步完善。

7、服务方式

本县城乡居民为主，放射周边县市（盘安临海缙云温州）等地居民的医疗需求特点、拟设置医院将提供门诊、急诊、住院、健康检查、健康咨询、保健指导等多种方式的服务。借助电话、互联网、远程会诊等综合手段使服务更方便、更快捷、更满意。为提升服务档次，获得稳定的服务人群，拟推出会员制服务。

六、投资概算和效益分析

1、投资总额和流向概算：设置仙居骨科医院投资总额为5000万元，其中一期投资3000万元。用于购地造房等开支。后期2000万可以银行贷款投资流向可分为下列部分：（1）购置地产资金250万；

（2）房屋建造装修绿化2000万；

（3）医疗器械设备购置900万，其中检验仪器设备140万、放射诊断设备400万、急救监护设备50万、超声诊断仪50万、麻醉设备30万、康复理疗仪器50万、中心给氧、吸引设备40万、骨科专用手术器械50万、普通手术器械10万、床单元设备80万（4）家具、办公设备、计算机网络、电教设备共100万；（5）救护车、公务车60万；（6）通讯设备及安装10万；

（7）污水净化设备及安装30万；（8）宣传费300万；（9）筹建管理费100万；（10）周转金300万。

（11）机动400万

2、效益分析

预测数据是医院达到理想水平的预测数据，而达到理想水平尚需2-3年，在此之前医院将经历1年亏损经营、1年到2年保本经营。但总的经营预测是看好的。预计5年收回投资。附表：

1.设备清单附表1计划购入设备清单螺旋ct数字x光机（500ma）骨科用大型手术c型臂x光