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文档简介

知识产权管理体系文件审查表组织名称：文件审查依据：DB32/T1204《企业知识产权管理规范》和《绩效考核评价细则》管理手册的审查文件编号：JXIP-SC-2013版本：A/0发布日期：2013.1.10标准条款审查内容手册条款号符合不充分不符合说明4.2.是否明确了企业知识产权管理适用的流程4.2.√有无删减的情况（在过程管理中）删减合理性的描述是否可接受4.2.√删减的情况：√无□有，标准条款_____是否全面描述了各部门对其知识产权相关过程的管理职责4.2.√4.2.1是否包含知识产权内部控制制度4.2.1√2.知识产权方针和目标文件的审查文件名称：方针、目标编号：JXIP-SC-2013版本：A/0发布日期：2013.1.10标准条款审查内容文件条款号符合不充分不符合说明3知识产权方针是否与组织宗旨相适应是否提供制定和评审知识产权目标的框架是否向全体员工宣贯3√4知识产权管理目标是否与知识产权方针一致4√是否在相关职能和层次上建立知识产权目标√知识产权目标是否可测量√知识产权管理目标方案√3.内部管理制度的审查标准条款审查内容文件编号、名称、版本及修改状态符合不充分不符合说明4.2.知识产权申请知识产权申请控制程序JXIP/GL-009-2012√维护、管理制度知识产权变更、放弃控制程序JXIP/GL-011-2012√保密制度商业秘密管理办法JXIP/GL-006-2012√员工发明创造奖励制度技术人才激励制度JXIP/GL-036-2013√4.知识产权管理有效策划、运行和控制所需文件的调查标准条款调查内容知识产权手册条款号或文件名称需补充提供资料需在现场审核时进一步调查4知识产权界定4.2.24法律法规和相关要求4.2.14机构4.4.14职责4.4.24.5管理评估4.55.1人力资源5.15.2财务资源5.25.3信息资源5.36.1基础管理66.权利创造与取得6.16权利管理6.26.26.36.2过程管理6.46研究和开发6.4.16采购6.4.2生产6.4.36销售6.4.46对外贸易和合作6.4.57.2对内合同7.27.3对外合同7.38过程检查8.18.1内部检查8.18.2分析8.28.3改进8.3管理绩效知识产权产出管理成效文件初审结论：eq\o\ac(□,√)1、符合要求：□2、基本符合要求，需改进，但不影响现场评审；□3、不符合要求，不能进行现场评审.

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