CNAS实验室内审检查表

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表单编号：,,,,,

内部审核检查表,,,,,

审核员:审核日期：,,,,,

受审核岗位：,,受审岗位负责人：,,,

准则条款,准则条款内容,审查内容及方式,审查记录,审核结果,不符合序号

8.3管理体系文件的控制（方式A）,,,,,

对应审核文件：质量手册、文件控制程序,,,,,

8.3.1,实验室应控制与满足本准则要求有关的内部和外部文件。,抽查实验室的文件，核对实验室的文件清单。清单中的和实际的有无差异。,,"1.符合□

2.不符合

□严重□轻微□观察",

8.3.2,"实验室应确保：

a)文件发布前由授权人员审查其充分性并批准；

b)定期审查文件，必要时更新；

c)识别文件更改和当前修订状态；

d)在使用地点应可获得适用文件的相关版本，必要时，应控制其发放；

e)文件有唯一性标识；

f)防止误用作废文件，无论出于任何目的而保留的作废文件，应有适当标识。","抽查目前的文件，核对以下：

1、文件是否有经过审核、批准

2、手册和程序是否有定期审查

3、查文件发放记录，是不是发放给了对应的人

4、文件是不是都有文件编号

5、是不是有作废文件还在使用，作废文件有没有作废章等标识",,"1.符合□

2.不符合

□严

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