管道程序文件

张家港市长寿工业设备安装造有限公司压力管道安装版次：第1版

质保手册控制程序更改：第。次

CS/GC01-2008第1页共2页

1目的

质保手册是企业压力管道安装质保体系的最高层次文件。为保证其权

威性、严肃性、完整性、有效性，特制定本程序。

2适用范围

适用于本企业压力管道安装质保手册的管理。

3职责

3.1质管办负责质保手册的编制、发放、更改管理。

3.2质保工程师确定受控手册的发放范围。

3.3受控手册的持有者负责手册的使用与保管。

4工作程序

4.1质保手册的编制

4.1.1质管办依据总经理指令，负责组织编制质保手册。

4.1.2质管办组织相关部门对质保手册初稿进行讨论、修改，定稿后报质保

工程师审核，总经理批准颁布。

4.2质保手册的发放

4.2.1质保手册由质管办统一编号，并按使用对象，标识控制状态：

a）受控即为有效。受控质保手册，是企业质量保证的法规依据或证明；

b）非受控质保手册，是企业向用户或其它方提供的质保体系证明。

4.2.2受控质保手册的发放

a）质管办负责按确定发放清册，编号发放、签收、登记。

b）受控质保手册的发放对象（持有者）是公司级领导，有关职能部门负责

人、质控系统责任人和质量管理部门专业管理人员。

4.2.3非受控质保手册的发放

当用户或其它相关方需要手册时一，由企业相关部门向质管办提出经领

导签字的书面申请，登记发放。非受控质保手册不执行以下程序。

4.3质保手册的更改

4.3.1质保手册在执行过程中，各部门可提出修改意见，书面报质管办，但

未经正式批准修改之前，仍按原规定内容执行。

4.3.2质管办依据国家相关法规、法令、标准、企业质量方针的调整及有关

部门的修改意见等，提出局部修改或再版的意见，经质保工程师审核、总

经理批准后，方可更改或重新编写质保手册。

4.3.3质管办依照总经理指令，负责手册的更改或换版。手册的修改须填写

”文件修改申请表”和“修订文件审批表二

4.3.4质保手册的更改分换页、换版两种。

4.3.5质管办具体负责质保手册的更改：

a）建立质量保证体系文件控制清单，记载更改标记、具体内容、更改执行

人、更改依据、时间、更改数量等；

b）“文件修改通知单”和需更换的更改页发至受控质保手册的持有者，并

在文件发放回收登记表上签收；

c）手册持有者应配合质管办，实施更改，更换下来的废页由质管办负责回

收，统一销毁；

d）当质量管理标准、企业组织机构、质量方针、经营方向发生重大变化时,

经总经理批准，由质管办负责实施手册的换版和之后的受控手册的回收及

新版手册的发放工作。

5记录

质量保证体系文件控制清单

文件发放回收登记表

文件修改申请表

修订文件审批表

文件修改通知单

编制

审核

批准

张家港市长寿工业设备安装造有限公司压力管道安装版次：第1版

文件控制程序更改：第。次

CS/GC02-2008第1页共3页

1目的

质量体系运行所要求的文件，是质量活动开展、验证和评审的依据，

必须实施控制，确保体系运行相关场所都使用有效文件。

2适用范围

本程序适用于压力管道安装质保体系文件编制、审批、发放、保存及

外来文件的控制与管理。

3质量体系文件系统

3.1企业质量文件：质保手册、程序文件、支持性文件、记录等。

3.2外来文件：法规、标准、用户/设计院提供的图纸和技术文件、上级监

察机构文函等。

3.3技术文件：图纸、技术规范、工艺文件等。

4职责

4.1质量文件

4.1.1质管办负责质保体系文件的归口管理。

4.1.2体系中所涉及的采购、设备管理、技术工艺管理、生产过程管理、质

量管理，经销等文件由各归口管理部门负责，按要求实施文件的编制，更

改的提出，并宣贯执行。

4.2外来文件

4.2.1质管办负责采集有关质量的法律、法规、标准，并以发文和组织宣贯

会、培训班等形式宣传贯彻。

422质管办负责技术监督部门、产品监察机构文函及文件的接收、登记、

分发、归档等管理工作，并组织实施。

423用户/设计院提供的图样、技术协议等技术文件，由经营科按要求转发

技术科，经审核、确认，按技术文件实施管理。

4.3技术文件和技术标准

4.3.1技术科是技术文件和技术标准的归口管理部门。

4.3.2总工程师对企业技术文件和技术标准的有效、准确承担领导责任。

4.3.3技术科负责相关国际标准、国家标准、行业标准的采集、发布、控制,

并监督贯彻实施。

4.3.4技术科负责每年度进行一次有效标准名录的编制、发放工作，以及作

废标准的回收、标识工作。

5管理程序

5.1技术文件的管理，按技术资料管理办法执行。

5.2质量文件

5.2.1编制

5.2.1.1质量文件的编号

为便于检索，本公司的质保手册、程序文件、支持性文件等按以下规

定编号：

CS/口□□□-□□□□

।年号

-----顺序号01、02…只有一个不排顺序号

类别GS：质保手册、GC：程序文件、GZ：支持性文件

------------------------------企业代号长寿的汉语拼音缩写

5.2.1.2质量文件的编制要求：

a）表明文件的名称、编号、版次、更改状况等；

b）正文内容包括：目的、适用范围、职责、工作程序或管理要求及相关的

文件和记录。

5.2.2程序文件由质保工程师批准，其它质量文件由相关负责人批准。

5.2.3质量文件的发放

5.2.3.1质量文件发放前，质管办统一编号，按使用对象，标识控制状态：

a）受控即为有效。受控质量文件，是质量体系实施、验证和评审的依据；

b）非受控质量文件，是向用户或其它相关方提供的质量体系实施说明。

5.2.3.2受控质量文件的发放范围由质保工程师审定，登记发放。非受控质

量文件由质管办负责人同意，登记发放。非受控质量文件不执行以下程序。

5.2.4质量文件的更改、作废

质量文件的责任部门或相关部门提出更改申请报质管办，经质保工程

师批准后，质管办实施更改，填写文件修改申请表并实施修订，报批后，

填写文件修改通知单、质量保证体系文件控制清单，写明质量文件名称及

编号、更改次、更改部位、更改内容、更改日期和更改执行人。

a）可采用局部更改内容（不换页、在原页上更改）和整页更改（换页）更

改形式；

b）收回换下的原页和作废旧文件，统一处理；

C）以查阅和技术积累等为目的而保留的作废文件，须在文件上作明确“作

废文件、存档备查”标记、以防误用。

5.2.4.1质量文件的更改状态，在文件标头“更改”处以“1”、“2”…顺序

号标注。

5.2A.2质量文件需要更新换版，由质管办按上述编制、审批程序组织实施。

5.2.5质量文件的检索

质管办负责质量文件编号、质量文件目录、质量记录编号、质量记录

明细的编制，便于检索。

6相关文件

《质保手册控制程序》

《记录控制程序》

《标准化管理制度》

《资料（档案）管理制度》

7记录

质量保证体系文件控制清单

文件发放回收登记表

文件修改申请表

修订文件审批表

文件修改通知单

技术文件发放登记台帐

编制

审核

批准

张家港市长寿工业设备安装造有限公司压力管道安装版次：第1版

记录控制程序更改：第。次

CS/GC03-2008第1页共7页

1目的

记录是产品、过程及体系符合要求和质量体系有效运行的证实。因此,

对记录要施以控制和管理。

2适用范围

本程序适用于质量体系文件规定的记录的控制。

3职责

3.1质管办负责质量体系文件规定记录的编码标识规定和管理。

3.2质量体系所覆盖的各职能部门按质保手册要求，负责按规定进行收集、

归档、借阅、存储、处理的管理。

4工作程序

4.1质量记录由体系要求归口责任部门设计，并在质管办存档。

4.2受控质量记录名录收入质量记录归档清单。

4.3质量记录的填写要符合质量记录设计的全部要求。凡要求签名的，必须

签全名；记录的字迹要清晰、准确；如有错误，须划改并签名或盖章。

4.4质量记录的编码标识

质量记录编码标识统一由质管办负责，具体实施如下：

CS/GD-□□

顺序号01、02、03……

分类代号管道的汉语拼音缩写

企业代号长寿的汉语拼音缩写

质量记录的编码标识在记录左上角，报告类原始记录由责任部门编号。

4.5记录由责任部门指定人员负责收集、归档，必要时须装订，借阅要登记。

4.6质量记录应妥善保管，防止变质、损坏、丢失。

4.7查阅质量记录时，应取得归口部门负责人的批准。查阅/借阅者不得涂

改、遗失、损坏。产品质量档案不能随意借出资料室，如有需要，必须经

质管办领导批准，并办理借阅手续。借阅时，资料员必须按档案清点登记,

归还时•，必须按目录逐项清点验收，并同时做好借阅记录。

4.8用以证明质量状况的进货检验记录（或质量凭证）、成品检验记录以及

有追溯要求的记录，保存期限至少7年（必要时应与产品寿命同期保存），

一般记录保存3-5年，详见质量记录明细（附表1）。

4.9超过保存期限的质量记录，由责任部门列出清单，质管办备案，该部

门资料员负责销毁处置。

5记录

5.1质量记录分类及代号

GL：管理类CL：材料类JL：计量类

SB：设备类TS：探伤类JY：检验类

GY：工艺类HJ；焊接类GD；管道类

QT：其他类

5.2质量记录明细（详见附表1）

编制:

审核:

批准:

质量记录明细

附表1-1

序号记录名称表式编号保存期备注

管理类(GL)

1管理评审计划CS/GL-01四年

2管理评审会议记录CS/GL-02四年

3管理评审报告CS/GL-03四年

4内部质量审核计划CS/GL-04四年

5内部质量审核会议记录CS/GL-05四年

6内部质量审核检查表CS/GL-06四年

7内部质量审核不合格项报告CS/GL-07四年

8内部质量审核报告CS/GL-08四年

9纠正/预防措施实施表CS/GL-09四年

10质量保证体系文件控制清单CS/GL-10四年

11文件发放回收登记表CS/GL-11四年

12文件修改通知单CS/GL-12四年

13产品档案移交接收单CS/GL-13四年

14文件(资料)借阅登记表CS/GL-14四年

15产品档案借阅登记表CS/GL-15四年

16文件销毁记录CS/GL-16四年

17合同评审表CS/GL-17四年

18合同登记台帐CS/GL-18长期

19分包方(供方)调查与评价表CS/GL-19四年

20合格供方名录CS/GL-20四年

21用户满意度调查表CS/GL-21四年

22质量信息反馈单CS/GL-22四年

23质量信息处理登记表CS/GL-23四年

24

25

26

27

材料类(CL)

1材料、外购件采购计划表CS/CL-01五年

2材料（到货）登记表CS/CL-02五年

3原材料报验单CS/CL-03五年

4材料入库发放台帐CS/CL-04五年

质量记录明细

附表1-2

序号记录名称表式编号保存期备注

5焊材一级库温湿度记录表CS/CL-05三年

6焊材烘焙记录CS/CL-06五年

7焊材一级库入库发放台帐CS/CL-07五年

8焊材逐台领用登记表CS/CL-08七年

9焊材领用单CS/CL-09三年

10领料单CS/CL-10三年

11材料代用单CS/CL-11七年

12

13

14

15

计量类。L）

1计量器具申购计划CS/JL-01三年

2计量器具登记卡CS/JL-02长期

3计量器具报废申请单CS/JL-03三年

4测量设备台帐CS/JL-04长期

5测量设备周检计划CS/JL-05一年

6

7

设备类（SB）

1设备购置申请单CS/SB-01设备同寿命

2设备安装验收单CS/SB-02设备同寿命

3设备维修记录CS/SB-03设备同寿命

4设备中修（二级保养）计划CS/SB-04三年

5设备大修计划CS/SB-05三年

6设备大修任务书CS/SB-06设备同寿命

7主要生产设备事故报告表CS/SB-07设备同寿命

8设备报废申请书CS/SB-08三年

9设备台帐CS/SB-09长期

10

11

探伤类(TS)

1无损检测委托单CS/TS-01三年

质量记录明细

附表1-3

序号记录名称表式编号保存期备注

检验类(JY)

1材料入库检验记录CS/JY-01七年

2材料检验台帐CS/JY-02七年

3封头成形检验记录CS/JY-03七年

4壳体圆度、错边量、棱角度检验记录CS/JY-04七年

5筒体长度、直线度检验记录CS/JY-05七年

6接管组装尺寸检验记录CS/JY-06七年

7产品施焊表面质量检验记录表CS/JY-07七年

8换热管与管板装配、焊接检验记录CS/JY-08七年

9耐压试验检验记录CS/JY-08七年

10气压试验检验记录CS/JY-10七年

11气密性试验检验记录CS/JY-11七年

12氨渗漏(B法)试验检验记录CS/JY-121七年

13氨渗漏(C法)试验检验记录CS/JY-13七年

14产品表面质量检验记录CS/JY-14七年

15不合格品报告CS/JY-15七年

16理化检验委托单CS/JY-16三年

17

18

19

20

21压力容器产品质量证明书七年《容规》附件三

22产品合格证七年《容规》附件三

23产品技术特性七年《容规》附件三

24产品主要受压元件使用材料一览表七年《容规》附件三

25产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告七年《容规》附件三

26压力容器外观及几何尺寸检验报告七年《容规》附件三

27焊缝射线检测报告七年《容规》附件三

28焊缝超声检测报告七年《容规》附件三

29渗透检测报告七年《容规》附件三

30磁粉检测报告七年《容规》附件三

31热处理检验报告七年《容规》附件三

32压力试验检验报告七年《容规》附件三

质量记录明细

附表1-4

序号记录名称表式编号保存期备注

33产品制造变更报告七年《容规》附件三

34钢板、锻件超声检测报告七年《容规》附件三

35焊缝射线检测底片评定表七年《容规》附件三

工艺类（GY）

1压力容器产品图样登记表CS/GY-01五年

2产品图样审查表CS/GY-02七年

3图样工艺性审查记录CS/GY-03七年

4压力容器委托设计任务书CS/GY-04七年

5设计工艺外部联络单CS/GY-05七年

6技术文件发放登记台帐CS/GY-06长期

7图纸（技术文件）更改通知单CS/GY-07七年

8产品零部件制造明细表CS/GY-08七年

9制造工序过程卡（零件）CS/GY-09七年

10制造工序过程卡（组装）CS/GY-10七年

11制造工序过程卡（总装CS/GY-11七年

12材料请购单CS/GY-12五年

13切割排版图CS/GY-13七年

14热处理工艺卡CS/GY-14七年

15热处理委托单CS/GY-15三年

16工装设计任务书CS/GY-16五年

17工艺装备验证单CS/GY-17五年

18工艺装备台帐CS/GY-18长期

19工艺纪律检查记录表CS/GY-19三年

20试胀数据记录表CS/GY-20五年

22

23

24

焊接类(HJ)

1焊接结点图CS/HJ-01七年

2焊接工艺卡CS/HJ-01长期JB4709表B3

3焊接工艺指导书CS/HJ-01长期JB4709表B3

4焊接工艺评定报告CS/HJ-01长期JB4709表B3

5焊评试验施焊记录表CS/HJ-01长期

质量记录明细

附表1-5

序号记录名称表式编号保存期备注

6焊接工艺评定目录CS/HJ-01长期

7焊接工艺评定项目明细表CS/HJ-01长期

8压力容器焊工持证项目一览表CS/HJ-01不定期

9焊工月度焊接合格率统计表CS/HJ-01二年

10

11

12

其他类(QT)

1产品制造工作令CS/QT-01三年

2紧急放行申请单CS/QT-02三年

3例外放行申请单CS/QT-03三年

4员工学习培训计划CS/QT-04.年

5员工学习培训记录CS/QT-05四年

6员工学习培训登记表CS/QT-06长期

7员工培训考核表CS/QT-07四年

8

9

10

管道类(GD)

1材料牌号、化学成分和机械性能复验报告CS/GD-01七年

2阀门试验报告CS/GD-02七年

3安全阀最初调试记录CS/GD-03七年

4高压管件加工记录CS/GD-04七年

5安全阀最终调试记录CS/GD-05七年

6管道补偿装置安装记录CS/GD-06七年

7固定支架检查记录CS/GD-07七年

8管道补偿器预变形记录CS/GD-08七年

9安全阀调试记录CS/GD-09七年

10补偿器安装记录CS/GD-10七年

11补偿器热伸长记录CS/GD-11七年

12高压管件检查验收记录CS/GD-12七年

13工程材料（汇总）表CS/GD-13七年

14工程施工排程表CS/GD-14七年

质量记录明细

附表1-6

序号记录名称表式编号保存期备注

15技术交底记录CS/GD-15七年

16管道施工一览表CS/GD-16七年

17管道施工下料记录CS/GD-17七年

18管道弯管委托单CS/GD-18七年

19管道板焊管加工记录CS/GD-19七年

20管道冷紧记录CS/GD-20七年

21管道热处理工艺卡CS/GD-21七年

22热处理报告CS/GD-22七年

23固定管架及弹簧支、吊架调整记录CS/GD-23七年

24隐蔽（封闭）工程记录CS/GD-24七年

25供热管网工程强度、严密性试验记录CS/GD-25七年

26管道系统压力试验记录CS/GD-26七年

27管道静电接地测试记录CS/GD-27七年

28供热管网工程清洗检验记录CS/GD-28七年

29管道系统吹扫及清洗记录CS/GD-29七年

30管道防腐绝热工程施工记录CS/GD-30七年

31供热管网工程运行记录CS/GD-31七年

32供热管网工程竣工交接书CS/GD-32七年

33工程交接检验书CS/GD-33七年

34管道安装质量检验评定表CS/GD-34七年共2页

35焊缝外观检查记录表CS/GD-35七年

36焊缝返修通知单CS/GD-36七年

37焊缝返修工艺卡CS/GD-37七年

38钢板钢管检验记录表CS/GD-38七年

39管段图CS/GD-39七年

40工程保护检查记录表CS/GD-40七年

41工程保护检查整改通知单CS/GD-41七年

42施工组织设计报审表CS/GD-42七年

43施工图纸专业会审记录表CS/GD-43七年

44现场文明施工管理工作考核表CS/GD-44七年

45现场文明施工整改通知单CS/GD-45七年

46探伤结果通知单CS/GD-46七年

47

张家港市长寿工业设备安装造有限公司压力管道安装版次：第1版

管理评审控制程序更改：第0次

CS/GC04-2008第1页共2页

1目的

管理评审是在总经理直接组织和主持下，就企业质量方针、目标和质

量体系是否符合、有效和适宜而进行的评价活动。

2适用范围

适用于总经理对质量体系的全部或部分要求进行评价。

3职责

3.1总经理负责主持评审工作，管理者代表协助。

3.2总经理指定的管理层人员和其它人员参加评审。

3.3管理者代表负责管理评审相关资料的收集、会议的通知及评审报告的出

具及下发。

3.4质管办负责会议的记录、评审后改进措施的处置及追踪管理，并负责管

理评审相关资料的存档。

3.5有关职能部门负责管理评审的信息输入和改进措施的实施。

4评审计划

质管办根据管理者代表指令，制定年度评审计划。年度管理评审的次

数不少于一次，两次评审间的时间间隔不超过12个月。当质量体系发生重

大变化或连续出现重大质量事故及用户投诉时，可增加评审频次。

质量体系发生重大变化指：

a）管理机构发生重大变化；

b）产品结构发生重大变化；

c）生产组织方式发生重大变化；

d）质量体系外部要求发生重大变化等。

4.2评审的输入信息

4.2.1信息来源

a）管理者代表提供的质量体系运行情况报告；

b）质保工程师提供的内审资料、质量方针、质量目标实施情况；

c）质管办提供的上次评审的改进情况资料；

d）检验科提供有关产品质量报告；

e）质管办提供的用户质量信息反馈汇总、用户满意度的信息；

f）相关部门提供的有关改进的建议；

g）可能影响质量体系变更的情况资料。

422信息的准备

a）管理评审计划安排前一周，按421要求将信息报管理者代表；

b）管理者代表在评审会议召开前三日，将汇总后的信息报总经理，同时将

有关信息资料分发至参加评审的成员。

4.3评审

431评审会议：总经理主持，质管办负责会议记录。

4.3.2评审内容：

a）根据相关法规、标准、内、外质量评审结论和质量体系现状，评审质量

体系的适宜性、充分性；

b）根据改进信息、产品质量信息和用户投诉信息，评价质量体系的有效性;

c）依据新情况和新的需要，分析可能影响质量体系的变化；

d）上一次管理评审改进措施的追踪。

4.4评审结论

对所涉及的评审内容予以记录并作出结论，内容包括：

a）质量体系及其过程的适宜性、充分性和有效性；

b）质量方针及质量目标适宜性；

c）产品质量；

d）资源需求。

4.5评审后的处置

451管理评审后一周内，按规定出具评审报告，管理者代表审批后，打印、

分发参加评审人员和相关部门。

4.5.2对评审的不合格和改进项，责任部门制定整改措施报质管办。

4.5.3质管办对整改措施的实施结果进行验证，并报管理者代表。

5记录

管理评审会议记录（无定格式）

管理评审报告

纠正、预防措施实施表

编制

审核

批准

张家港市长寿工业设备安装造有限公司压力管道安装版次：第1版

与用户有关过程的控制程序更改：第0次

CS/GC05-2008第1页共3页

1目的

为了确保用户的合理要求得以满足，在提出标书或合同签订前，必须

进行评审。必须确保合同执行全过程与用户保持有效的联络。

2适用范围

适用于本企业销售订货用户要求的评审管理和与用户的联络工作、用

户提供财产的管理及服务工作。

3职责

3.1经营科负责准备用户要求评审的有关资料，并负责用户要求的评审，

包括招标书、投标书、合同的评审、修改、管理及用户的联络。

3.2经营科对合同的合法性、效益性和可行性负责。

3.3经营科负责用户提供财产的接收、分发及售后服务工作。

4工作程序

4.1用户要求评审

4.1.1用户要求评审方式

根据国家法规和用户要求，由公司主管领导确定以下方式之一：

a）授权评审

对一般性的常规合同，授权经营科根据用户提出询价要求和公司制造

能力的自行评审。

b）会签评审

对要求比较特殊的合同，由经营科组织技术、检验、质管办、财务等有

关部门以会签的方式进行合同评审。

C）会议评审

对非常规合同，客户要求（包括技术、质量、交货期等）苛刻的合同,

由经营科牵头，必要时主管副总经理参加，召集技术、检验、质管办、财

务等部门有关人员参加，以会议方式进行合同评审。

4.1.2本公司不接受口头订单。

4.1.3用户要求评审的内容

a）合同是否符合《中华人民共和国经济合同法》等有关法规的规定；

b）每项要求是否合理；

c）本企业是否具有履行用户提出每项要求的能力；

d）与以往产品不一致的要求，是否已经协调，并能得到解决；

e）用户提供财产的可实施情况；

f）是否有特殊的标识要求。

4.1.4用户要求评审报告

4.1.4.1会议评审应按“合同评审表”的项目进行评审。

4.1.4.2评审项目进行完毕后，参加评审的人员应在评审报告上签字，然后

将合同（或招标书、标书）、评审报告交技术科领导和经营科领导审核，在

确认没有“不确定”条款后，在评审报告“结论”栏内签署意见并签字。

中标合同由经营科下发有关部门传阅并反馈意见。

4.1.5合同资料传递、协调与修订

4.1.5.1正式签订的合同具有法律效力，未经双方正式同意不得做任何修改。

4.1.5.2正式签定的合同、技术协议（包括副本），是企业生产的依据。各有

关责任部门根据要求，进行生产技术准备和组织生产。

4.1.5.3经营科负责合同的传递、下发，合同复印件由经营科负责发送到有

关部门。经营科负责合同执行期间的双方联络和协调工作。

4.1.5.4合同内容修改，要对修改内容进行评审，评审重点是修改后的条款

的可满足性和修改后用户应承担的经济责任。由经营科将修改内容下发之

相关部门，相关部门评审、签署意见并签字，经营科负责将意见反馈用户。

4.1.5.5合同修改并经评审通过后，由经营科负责通知该合同正、副本和合

同复印件持有者。

4.1.5.6用户要求修改（或撤消）合同条款时，必须凭正式公函，详细说明

修改或撤消的充分理由。

4.1.6评审记录和合同归档

4.1.6.1经营科指定专人负责销售（订货）合同的归档管理、副本（复印件）

的发放。合同正本归档，借阅要履行管理手续。

4.1.6.2合同评审表，合同修订公函，标书由合同经办人负责交经营科档案

管理，纳入该合同正式档案。

4.2用户提供财产的管理

4.2.1用户提供财产由经营科负责接收、登记建账、分发；

4.2.2用户提供的图纸和技术资料分发至技术科，技术科按外来文件管理；

4.2.3用户提供的其他财产需单独建账，检验、验收办理入库手续，按进厂

采购物资进行管理。

4.3服务

4.3.1经营科是用户服务工作的归口管理部门，负责用户服务工作的组织、

协调并具体实施。

4.3.2合同或技术协议中约定的服务，随产品的交付向用户提供。

433产品交付后用户要求的服务，二天内提出服务方案，并组织实施。

4.3.4所有的服务均应形成服务报告。

5与用户联络

5.1就合同、图纸资料、修订公函等相关内容，保持与用户的联络。

5.2经营科相关人员，随时与用户保持联系，确保按合同条款的要求，组

织生产，并最终使用户得到满意的产品和服务。

6相关文件

顾客满意度测评规定

7本文件使用的记录有：

合同评审表

合同登记台帐

编制:

审核:

批准:

张家港市长寿工业设备安装造有限公司压力管道安装版次：第1版

设计/工艺质量控制程序更改：第0次

CS/GC06-2008第1页共4页

1目的

对公司压力管道安装前的设计审图控制和产品制造工艺质量控制作出

规定，以保证图纸和工艺符合图样、法规和标准的要求。

2适用范围

适用于压力管道安装图样审查及工艺控制与管理。

3职责

3.1技术科负责产品设计图样审查和工艺技术准备工作及工艺纪律检查。

3.2设计/工艺质控责任人对设计审图和工艺流程及工艺文件等质量负责。

3.3技术科、检验科负责对施工过程的工艺纪律实施监督。

4控制程序

4.1设计审图

4.1.1产品工艺员对用户来图和委托设计图纸进行审查，经设计/工艺质控责

任人审核，确认其设计符合国家法规、特种设备安全技术规范和产品相应

标准。审查内容包括：

1）图纸的有效性

a）设计资格：设计总图（篮图）上应盖有“压力管道设计单位”资格印

章，且在有效期内；

b）产品图纸上各级设计人员签字应齐全，压力管道总图（篮图）上应有设

计、校对、审核人员的签字。设计总图上，至少注明压力管道名称、类别、

技术条件。

2）设计图样与产品法规、标准的符合性和文件的完整性审查，设计是否符

合产品现行的法规和标准。

a）审查设计文件的完整性，压力管道设计文件至少应包括：设计说明书、

设计图样、技术条件，必要时还应包括设计或安装、使用说明书。审查委

托设计的图纸是否与用户提供的产品设计条件一致。

4.1.2设计审查后，设计/工艺质控责任人填写“产品图样审查表”并将审查

意见和问题通过“设计工艺外部联络单”通知设计单位，若需修改，应取

得原设计单位修改证明文件后，由产品工艺员按《文件控制程序》进行设

计修改，原设计单位的设计修改证明文件应存档备案。

4.1.3经图样审查后的管道工程总图提交监检员进行图样审查认可后，即可

投料生产。

4.2工艺控制

4.2.1由工艺员对产品施工图纸进行工艺审查，内容包括：产品的结构是否

合理；现有的工艺装备、设备能力能否满足交货期和质量要求；是否要增

加焊接工艺评定和工装设计；是否要进行材料代用等。

422工艺性审查后，工艺员填写“图样工艺性审查记录”，经设计/工艺质

控责任人审核确认后，在存档总图上加盖“工艺审查”章。

4.2.3为满足标准件的需要，由工艺员对标准部件进行细化，分解出标准件

采购规范和采购明细。

4.2.4工艺文件编制的依据和要求

4.2.4.1编制工艺文件以设计文件和本公司工序能力的实际情况为依据。

4.2.4.2工艺文件必须符合现行法规、标准和合同的要求。

4.2.5工艺文件的内容和作用

4.2.5.1工艺文件的内容包括通用或专用工艺、产品零部件制造明细表、切

割排版图、图纸（技术文件）更改通知单（需要时）、制造工序过程卡等。

425.2产品零部件制造明细表汇总了产品所有零、部件的材料牌号、规格、

数量、定额及制造的流转路线，同时作为领发材料的依据和工序周转接口

生产调度及材料追踪登记。

4.2.5.3制造工序过程卡汇集了压力管道主要受压元件及工序复杂或装配要

求高的零、部件组装工序和检验的程序，操作者、检验员签字，随工序流

转，是产品制造全过程的履历及质量责任追溯的依据。

425.4工艺守则的内容包括冷作加工、焊接、胀管、压力试验、酸洗钝化、

产品涂敷、包装等工序的通用性作业指导，作为操作者的作业规程，同时

作为工艺人员编制工序过程卡的技术依据。

4.2.5.5以一表二卡的形式编制工艺文件，一表即产品零、部件制造明细表;

二卡即制造工序过程卡和焊接工艺卡。压力管道的主要受压元件以及组、

总装工序必须编制制造工序过程卡，且应一件一卡，并盖有“流转”字样。

4.2.5.6对某些工艺复杂、技术要求高的特殊工序，除编制专用工艺卡外，

工艺人员还应向操作者、检验员进行技术交底。

4.2.5.7工艺员根据设计图样编制切割排版图（CP）,并按焊接工艺卡中的

焊缝代号、标注内容，对管道产品的编号、尺寸、焊缝布置等作出规定。

4.2.6工艺文件的编制、审批和发放

4.2.6.1通用工艺或专用工艺、工序过程卡、产品零、部件制造明细表、材

料、零、部件请购单、工艺装备一览表等由工艺员编制，质控责任人审核。

通用工艺守则作为通用性工艺文件，除了质控责任人审核外，须经总工程

师审批。

4.2.6.2工艺文件经审批后，发放至使用部门，各部门应指定（专）兼职人

员负责工艺文件的接收、保管、借用工作。

4.2.6.3盖有“流转”标识的工艺文件，每道工序完工后，操作者自检合格

在过程卡上签字，并经工序检验员检验合格签字确认后，才能转入下道工

序。过程卡从起步工序开始，随工件同步流转，直至产品完工后，最终交

检验科归档。

4.2.6A在实际生产过程中，如发现工艺编制不当，需要进行变更时，须及

时反馈至技术科，工艺员按规定程序修改工艺文件，按原发放范围发放。

生产部门、或其他任何部门都无权修改工艺。

4.2.6.5工艺文件在实施过程中，技术科须不定期地组织相关部门进行工艺

纪律执行情况检查，并纳入经济责任制考核。

4.2.7工艺质量控制对检验的要求

a）严格按工艺文件中规定的项目和合格标准进行检验，做到不错检、漏检;

b）合理使用检测器具，熟练掌握检测方法，做到检测数据客观真实；

c）及时发现和纠正违纪行为，对不听劝阻、拒不执行工艺纪律的行为，做

到不寻私情，坚决抵制。

4.2.8工艺装备控制

4.2.8.1工艺装备的设计与制造工艺

工艺装备由工艺员在工艺性审图或编制制造工序过程卡时一并提出，

由技术科安排设计。工装设计完成后，应编制工装制造工艺文件，经负责

人审核后连同图纸发放到生产科安排制作或外协。

4.2.8.2工艺装备的制造与验证

a）工装制造过程应按工艺文件要求进行检验。完工后，生产科会同工装设

计人员、工艺员、检验科、使用部门进行试用，验证是否达到以下要求：

1）部件质量符合设计、工艺要求，整机符合设计要求；

2）使用性能满足生产产品的质量要求。

b）工装验证合格后，验证人员应在验证记录上签字确认。

c）移交使用部门保管和使用。

5相关文件

《检验与试验控制程序》

《文件控制程序》

6记录

产品图样审核表

图样工艺性审查记录

设计工艺外部联络单

图纸（技术文件）更改通知单

产品零部件制造明细表

材料请购单

工装设计任务书

编制: