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文档简介
采购管理程序1.0目的选择合格的供应商,对采购过程进行控制,保证采购的物资和外协件符合产品质量要求。2.0适用范围适用于公司生产需要的材料(包括原材料、成品、半成品)等物资采购的管理。3.0职责3.1采购部负责供方寻找和评价监督、检查和指导工作。3.2采购部负责填写合格供应商名单,报公司董事长审批。负责按定单任务组织采购;3.3工程部负责提供需采购物资的规格、数量、质量要求及必要的图样资料;3.4品质部负责采购材料的验收和必要的复检。4.0操作程序4.1根据对产品质量的影响程度,将原材料分为三类:A类:对最终产品质量有重大影响的原材料;B类:对最终产品质量有间接影响的原材料;C类:对最终产品质量无明显影响的原材料。关于A、B、C三类材料的划分由工程部和资材与生产部协同确定。4.2采购与计划的编制和审批由资材总管;4.2.1采购部根据销售计划及相应的材料清单编制原材料采购合同,由部门主管审批。4.2.2物料采购由申请部门填写《请购单》,经部门主管审批。4.2.3采购应在《合格供应商名单》中选择供应商,并实施采购。4.3供应商的确定4.3.1合格供应商名单的制定资材与品质部负责对供应进行调查,要求填写《供方能力调查表》,然后根调进的情况,由资材、品质、工程部等优先进行供应商选定,并填定《供应商评价表》,交部门主管审核,《供应商评鉴表》要附以能够证明其资质和能力的材料。并确定是否为合格供应商,合格供应商记入《合格供应商名单》根据《供应商评价表》及平时的供货情况,由采购、品质、工程部每年组织对供方进行评价并填写《供商年度评审表》,由管理者代表批准。审查合格的供应商由采购与物料部编入《合格供应商商名单》,报总经理批准.采购物资应从《合格供应商名单》中选择供应商。对在《合格供应商名单》外的或少量、短缺、急需物资的紧急采购应由采购与物料部和工程部视具体情况申购,并报相关人员审批后实施。4.3.2合格供应商的更新采购部根据供应商供货情况,累计批量退货达到三次的需对其供货能力进行重新评估;情节严重的将取消其合格供应商资格。《合格供应商名单》由采购与物料部负责及时更新。更新后,旧版由采购与物料部回收作废。4.4签订采购与合同4.4.1采购部根据生产进度、物资需求情况,与供应商签订合同;合同中应明确产品名称、型号、规格、价格、交货期、质量要求、检查标准、违约责任、运输方式等。采购合同由部门主管审核。4.4.2在市内直接使用支票支付物资采购款的可不签订采购订货合同,但采购后应及时作好相应记录。4.5采购产品的验证4.5.1对采购材料有验证要求时,应在采购合同中规定验证的安排及物资的交付方法;如要在供应商处对采购产品的生产过程、质量情况、供货能力进行验证时,须在采购与合同中明确。4.5.2当采购合同有规定时,公司或顾客有权在供应商的货源处、供货地点、收货地点及工作现场对供应商的产品进行验证。此验证不能免除供应商提供合格产品的责任,也不能排除公司对不合格品的拒收。5.0质量记录
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