某大型化工集团企业架构数字化整体规划方案

大型化工集团企业架构

数字化整体规划方案附录123432业务架构设计应用架构设计数据架构设计技术架构设计信息化管控体系设计目录3业务架构设计1XX集团在“十三五”期间的发展战略也对集团管控与服务能力提出了更高的要求战略目标战略目标：化工、物流、金融多元协同式发展财务目标：2020年达到万亿平台，千亿营收，百亿利润管理目标集团总部：资本化运作与多元化发展产业板块：集约化发展与专业化运营发展目标战略挑战成熟产业通过并购提升体量战略发展产业需要十三五初期的大量投资支撑十三五末期战略目标的达成基于财务公司的产融结合平台的搭建管理挑战多元产业的管控模式再造基于信息化的高效、高市场响应以及跨地区、跨层次的管理发展挑战总部角色的转变4管理要求结合XX集团实际，集团总部将逐步形成以产业投资为核心的六大平台集团总部化学产业………..……企业企业其他产业服务共享平台5文化融合平台风险控制平台资源配置平台战略发展平台运营分析平台利润增值中心产业经营中心业务运营中心成本控制中心产业投资中心财务服务支持信息技术服务支持人力资源服务支持采购服务支持行政及外包服务支持规划与管理与管理与管理

控管理

化管控

与管理

管理

划与管理管理团事务系管理

理规划和 战略规划

投资规划

风险内

组织与文

体系建设

财务规划与

人力资源规

信息技术

产权

党政工

对外关

法人治企业管理服务支持研究开发管理采购管理销售运营协同管理市场推广和营销管理战略研究与预算规划采购策略制定需求计划管理市场策略与品牌推广新产品与新工艺改进指导采购需求计划管理销售预测及目标制定分解知识产权管理采购实施管理上下游业务协同管理销售渠道共享与管理研发项目管理供应商管理环境安全健康（HSE）管理环境管理安全管理职业健康管理合规性管理投资项目管理项目计划管理项目执行与监控项目竣工管理运营管理并随之构建起相应地业务能力蓝图以埃森哲标准集团业务能力蓝图为基础，结合XX集团定位及业务实际，着重突出产业管控及服务支持能力。6集团总部重点发展产业管控及服务支持层的能力，同时完善集团总部本层级管理体系服务支撑集团管控产业经营化学产业物流产业其他产业财务管理主数据管理 总账管理应收管理 应付管理资产管理 成本管理预算管理 税务管理资金管理人资管理主数据管理 组织与人员招聘管理 培训与开发绩效考核 薪酬与福利员工自助资理战略规划战略 产业 经营 投管理 规划 规划 管效系计划预算融资 预算

计划与目 绩管理 管理 标管理 体绩效管理 审计监评价 绩效 审计 监察分析 改进 管理 管理部系察 公司治理合规 治理 规章 外管理 体系 制度 关综合管理公文管理 办公事务综合协调 会议管理任务管理 知识管理档案管理 流程审批信息技术管理信息需求管理系统建设管理企业架构管理运维服务销售管理生产管理质量管理设备管理采购管理营销管理项目管理投资管理产品设计产品管理研发管理营销管理客户服务采购管理安环管理项目管理市场推广和营销管理园区规划服务和设计资产管理销售管理基建管理①计划预算体系②投资管理体系④运营分析体系⑥

人资服务体系⑦协同办公及综合服务体系⑤

财务服务体系⑧信息技术服务体系③风险审计体系7①计划预算体系预算整体业务框架预算管理组织职责与分工预算管理制度保障预算信息系统支持预算闭环管理工作预算目标下达战略目标回顾年度目标确定年度目标分解预算编制形成财务预算制定业务计划确定编制假设确定编制日程预算分析分析差异管理定期预算分析预算调整执行预算调整复核调整策略预算评价预算工作评价预算结果评价预算汇总审批预算审批汇总合并预算报送预算执行与控制执行过程控制执行数据采集预算全过程控制的落实提高报告和分析能力加强业务计划与财务预算的联系加强预测能力完善制度加强战略指导及自上而下的目标分解能力8在预算管理细度上根据总部管控要求适当控制，总部、产业对各自范围内项目进行全面预算管理，总部对产业重大项目预算进行跟踪。②投资管理体系投资项目库投资信息收集年度投资计划投资管理投资后评价投资立项与可研投资计划投资执行投资立项投资可行性研究投资决策投资项目计划投资项目执行投资项目过程管理投资验收投资后评价报告信息化关键需求101、项目全过程管理2、流程审批3、数据及结构化文档管理4、综合统计与决策分析③风险内控体系信息化关键需求管控事项1、识别风险管控点，在业务系统或者流程审批系统中设置管控节点，建立控制机制，加强风险控制管理能力2、构建风险分析机制，对薄弱环节及趋势进行分析，对潜在问题提前预警3、业务回溯，原始凭证整合。打通风险管理、业务管理、流程管理三类平台。风险管控：建立健全内控管理体系，强化风险管理，牵头建立全面风险管理体系，对重大风险事项进行管理。审计监察：通过工程审计、财务审计、专项审计（如IT审计），各类业务通过信息化固化流程，实现标准化，在关键节点设置风险控制点予以控制和审计。保障经营产业满足内外部监管要求，降低风险。风险管理系统业务管理系统流程管理系统11④运营分析体系构建决策分析平台，全面整合产业运营及发展信息，为集团总部通过数据分析为高层提供管理决策支持，总结出包括规则制订、事件捕获、信息推送、统计分析及综合展现五类决策分析能力规则制订事件捕获信息推送统计分析综合展现数据可视化，通过多元化展示手段综合展现业务事件等信息。达到对业务事件、业务信息的汇总、计算、统计，具备手段挖掘信息的内涵。达到对业务事件的识别、获取，通过永久记录为后续处理提供支撑。达到对信息的多元化推送能力，通过多种方式对内或对外发布消息。制订业务流程运行及控制点的规则，业务要求的可控、可调，为规范执行打下基础管控外部监督关键事件12管理规范性管理效能资源⑤财务服务体系产业发展战略财务信息系统支持战略执行 指导财务管控支撑和保证财务管控执行控制管理监督和控制预算集约管控资产精益化管理会计集中核算资金集中管理财务管理基于埃森哲财务管理框架，财务集中管控应体现在财务组织、会计核算、资金集中管理、预算集约管理和资产精益化管理等方面。31 财务组织管理资金集中管理2 会计集中核算4预算集约管理财务集约化管控主要包括：513资产精益化管理14©AccentureAllRights

Reserved.⑤财务服务体系基于XX目前财务管控模式及业务现状，重点围绕核算体系标准化、财务业务一体化、一键式合并报表、财务共享服务中心建设开展。大区公路港事业群职能部门会计科目标准化会计化科目标准组织机构标准化准化机构标组织业务流程标准化准化流程标业务信息编码标准化信息编码标准化核算规则标准化准化规则标核算合并组织结构维：业务范围合并维：公司合并层次结构

1-法定合并集团公司公司层次结构

2-按行业合并制造业焊接业服务业合并科目表数据收集合并抵销报表系统灵活可配置的合并范围灵活的数据收集可配置的抵销规则报表体系财务核算项目管理库存管理物资采购资产管理销售管理人力资源管理预

项算

目控

采制

购项目成本发票校验维修耗材以及备品备件采购采购库存、工单成本结算设备信息销售信息原材料管理核算体系标准化财务业务一体化一键式

合并报表Copyright审批单据接收单据传递记账业务部门财务共享服务中心档案整理凭证归档银行支付申请单据回传共享中心⑤财务服务体系——共享服务中心运营模型框架共享服务中心愿景组织信息系统流程工作场所保障机制人员财务系统功能提升其他系统如影像管理系统建设流程范围设计流程优化与标准化流程组织服务管理与绩效管理质量管理与客户反馈管理信息系统保障机制工作场

共享服务中心选址所

共享服务中心详细设计人员人员规模及人员能力要求人员重置方案按照埃森哲共享服务中心实施方法论，共享服务中心的设计和建设，需要围绕共享服务中心愿景及战略目标，考虑组织、人员、流程、信息系统、保障机制、工作场所6方面内容15组织机构⑤财务服务体系——共享服务中心运营模型框架及核心关注点组织架构制度规范会计业务运作体系服务管理运作体系人员管理运作体系报 账账 务流 核程 算单据流转其他业务会计报告绩 服 质 人 共效 务 量 员 享管 水 管 需 人理 平 理 求 员管 测 培理 算 训会计质量管理信息系统支撑讨论4：共享服务中心应包含哪些业务范围？讨论5：如何确保中心核算质量？讨论6：原始凭证审核及管理？讨论3：共享中心人员需求量、素质要求以及职业发展？讨论1：财务职能界面如何切分？讨论2：基层单位财务保留哪些职能？讨论10：共享中心有效运作需制定哪些内部运营制度？讨论6：系统优化主要由哪些工作？讨论7：服务保障有哪几方面内容？讨论8：服务水平协议如何设计？16讨论9：绩效指标如何设计？共享建设围绕一个框架（即职能架构）、三大支柱（包括会计业务、服务体系、人员管理）、以及两个基础（即制度规范、信息系统）六大方面开展，从风险、效率、效益出发进行资源集约管理，从而实现价值的创造。⑤财务服务体系——共享服务中心整体路径整体实施方法评述功能应用层

技术系统层财务作业层财务业务层1、财务业务成熟度评估-财务业态评估-共享业务评估2、财务业务架构设计-财务整体架构-财务关联架构管控与业务标准化3、业务设计及作业标准化：-财务流程标准化-财务主数据梳理-业财集成数据梳理4、组织人员规划与绩效设计：技术及应用系统支撑1、现有应用架构评估2、应用系统架构设计-财务及共享中心应用-应用集成架构3、功能设计及技术标准化-功能设计与选型-技术标准规范化财务业务层财务作业层功能应用层技术系统层财务业务层：以标准业务经营循环为出发点，全面梳理业态与财务流程，保证业务梳理的完整性业务作业层：以完整流程为出发点，梳理财务作业，从集中管控、经营分析要求出发，借鉴领先实践，进行流程作业再造。-

剔除不增值作业；统一标准作业规范；17-

统一数据口径；统一主数据标准功能应用层：以财务作业需求为出发，设计规划应用功能，形成功能架构与数据架构技术系统层：以功能架构和数据架构出发，制定技术规范，划分系统范围，规划设备资源需求⑤财务服务体系——共享服务中心业务梳理与管理咨询成熟度评估财务集中管控需求评估财务业态影响评估共享集中适应性评估业务架构设计财务整体架构设计财务业务关联架构设计业务设计与标准化财务流程标准化财务主数据标准化业财集成数据梳理与标准化组织人员规划财务共享中心组织财务共享中心人员岗位与技能要求财务共享中心人员招募与培训规划共享中心绩效设计财务共享中心服务水平管理体系财务共享中心运营绩效考核从集中管控、经营分析需求出发，明确典型业务与业态，以及需要纳入共享的财务作业基于集团特点，明确财务与业务流程界面；下属单位财务与共享中心财务界面基于架构设计结果，考虑集中管控与经营分析要求，设计标准化财务作业流程、主数据与业财集成数据梳理共享中心组织、人员岗位与技能、人员招募与培训规划构建财务共享中心服务水平管理体系与财务共享中心运营绩效指标体系18⑤财务服务体系——共享服务中心建设与实施凭证电子化流转自动化业财融合化应用安全化ERP系统结算系统凭证影像服务系统税务系统财务管控系统资金管理系统19面向公司财务共享服务平台这一新型财务管理业务模式建设，构建适用、可用、易用、先进的财智共享服务一体化平台，达成凭证电子化、流转自动化、业财融合化、应用安全化的建设目标，全力支撑公司财务管理工作纵深发展，全面提升管理效益。共享中心服务平台⑤财务服务体系——共享服务中心共享服务中心的建设路线顶层设计共享服务的愿景确认共享服务的范围规划规划期（年上半年）提升期（2017年~）共享中心持续改进流程改进、效率提升客户满意度提高财务管理不断深化预算管理、成本管理等不断深化决策支持能力不断提升财务系统不断深化应用设计期（年上半年）建设期（年-2017年）组织架构调整共享服务中心试点运行本地财务资源集中管控外地全部财务资源集中系统建设系统功能开发与测试人员到位并开展培训开展培训制定上线切换方案管理咨询设计组织与流程设计标准化单据设计人员需求及招聘计划服务管理框架设计场地设计系统功能设计系统优化设计20⑤财务服务体系——共享服务中心共享服务中心的建设路线流程1

流程2

流程3将业务流程按照难易程度、系统支持程度、实施收益等方面进行排序，确定实施的不同批次按照计划将各单位的业务流程分批纳入共享中心运作公司B公司C流程1

流程2

流程3将各实施单位按照业务规模、实施基础等方面排序，确定不同批次按照计划将批次内单位的全部业务一次性纳入共享服务中心运作流程1

流程2

流程3评估各业务流程的难易程度及各单位的实施基础，综合确定不同批次的流程范围及公司范围，进行推广公司B公司C公司B公司C实施策略的选择，要考虑的因素：快速并最大化地实现预期收益实施对象的接受程度变革对业务的影响21实施工作项目管理复杂度IT系统建设进度配合组织/管控变革共享服务的实施是一系列复杂的管理变革，需要根据公司的特点和要求，选择合适的实施策略。按照流程分批实施 按照单位分批实施 混合式实施公司A 公司A 公司A⑥人资服务体系管控作用协调作用共享作用企业产业信息汇总企业大区公路港产业人资统一服务信息化平台是有效提高人力资源管理效率和效果的重要因素，建立相适应的人力资源管理信息技术体系和能力是达成人力资源管理目标的重要保障措施。集成、统一的人力资源管理系统组织和岗位人事管理招聘管理职业发展培训管理绩效管理能力建设薪酬管理考勤管理薪资核算传统行业特点新兴行业特点22集团⑥人资服务体系——共享服务中心人资共享服务中心的价值战略启用新商业模式加快兼并与收购支持经济增长实现流程与系统标准化效率缩短了生产周期:例如.,授权信用评价票据采购质量改进的决策信息更好的客户服务从质量源头减少错误率价值更高的生产率较低的成本位置减少了营运资金降低了费用降低系统基础建设成本通过资产及能力的标准平台定制解决方案实施的组织级流程及系统在一段时间内将各组织服务收敛到一个“标准模型”标准化为人资管理提供简单及高效的工作流提供采用“一站式”人资联络服务中心的服务为第三方所供给的服务提供单点协调提高客户满意度整合通过专业的人力资源服务中心提供大多数的服务减少对当地人力资源代表的管理依赖部署区域小组进行需现场沟通的活动集中化为员工及管理者提供可以进行自助服务的工具采用工作流技术以支持快速及高效的服务消除非集成的技术使用案例管理、沟通管理、知识管理等工具技术启用使用有针对性的人力资源流程以提高员工生产力加强使企业员工和企业战略一致的能力提高人力资源聚焦战略性任务的能力增加人力资源对于企业的贡献-实现显著无形收益人员生产力最大化通过明确性能指标和服务水平协议评估及完善人力资源服务为全部人力资源服务建立透明化财政支出管理情况值，其着重点在人资总成本（财务及非财务的）专业性23⑥人资服务体系——共享服务中心人资共享服务中心的关键要素人力资源共享服务中心包含七个关键要素：构建共享服务中心的愿景秉承正确的文化以实现企业价值以战略资源及支持战略性企业发展为定位落实的组织级流程根据最佳实践重新设计端到端流程高效、快捷、准确并且可处理大量交易低成本，标准化技术平台基于套装软件的企业级解决方案为员工及管理者提供可以进行自助服务的工具采用工作流技术以支持快速及高效的服务消除非集成的技术使用案例管理、电话学、知识管理等工具在低成本区域使用有技能的廉价劳动力在具有不同文化及语言的地域提供多业务单位服务通过运营实现服务、质量管理采用双向服务水平协议与其他人力资源领域分担责任为全部人力资源服务建立透明财政支出部署关键性管理流程，例如持续提高改善，绩效管理和质量控制包括人力资源专业知识和技能的交易，而非加工厂高性能、协同合作式管理风格创新的组织及团队结构领先的培训及技能发展减少对于当地人力资源代表的管理依赖为人资程序提供简单及高效的工作流程提供采用“一站式”人资联络服务中心的服务为第三方所供给的服务提供单点协调注重客户服务人力资源服务交付模型愿景,

战略&

文化技术24⑥人资服务体系——共享服务中心共享服务的范围分析矩阵共享服务薪资 人资技术报表 员工执行/人才管理 招聘管理学习管理激励管理“本地”人资活动关系本地招聘学习实施激励机制 学习策略薪组织设计 `绩效管全球人才专家中心酬规划理执行本地人才 战略咨询人资业务伙伴Strategic组织级别业务导向人资共享服务留存人资25留存人资:聚焦于:与企业为全部员工及人资合作伙伴设计及开发发展战略人资计划主要责任:监控领先实践及竞争力趋势；调整企业政策及解决方案;将企业需求转化为人力资源要求；诊断、评估及提供解决方案以组建组织体制和人才能力；人资共享服务/员工服务:聚焦于:为人资项目提供员工和管理服务;从零级（自助服务）到专注于管理者及员工的全面服务的实施主要责任整合优化流程;通过标准化获取高效性;提供人资流程的相关服务;提供报表及分析能力Execution人力资源活动通常分布于留存人资及人资共享服务/员工服务，如下图2*2矩阵所示：26⑥人资服务体系——共享服务中心基于埃森哲HR运营模型的业务能力覆盖1.0

组织管理1.1

战略1.1.1

人力资本战略1.1.2

人力资源战略1.1.3

组织战略1.1.4

变化策略1.2

组织变革1.2.1

过程管理1.2.2

变革管理1.3

组织架构1.3.1

组织设计1.3.2

工作场所设计1.3.3

治理1.3.4

度量与分析1.4

人才体系1.4.1

文化

/

核心价值1.4.2

人才界定1.4.3能力框架1.4.4

员工价值主张2.0

人才管理t2.2

部署2.4

发展2.1

招聘2.5

奖励2.5.1

赔偿2.5.2

福利2.5.3

养老金2.5.4

赞誉2.4.1

领导力培养2.4.2

学习2.4.3

知识管理2.4.4

绩效支持/辅助2.2.1

人力资源规划2.2.2

职业途径2.2.3

接班人计划2.2.4

人员调配2.3

绩效能力管理目标设置绩效管理4.1

客户服务4.3

文件

&记录管理.4.4

人资信息技术4.1.1

联络/咨询4.1.2

门户网站/知识信息库4.1.3

联络中心管理4.3.2

文件及图片管理4.3.1

实际记录4.4.1

实施支持4.4.2

技术架构4.4.5

人资技术服务（报表）4.4.3

数据架构4.4.4

商业支持4.4.6

解决方案优化4.2

人力资源运营4.2.1

服务管理4.2.2

账户管理4.2.3

财务管理4.2.4

第三方管理2.1.1

人才搜寻2.1.2

招聘2.1.3

人力转移2.1.4

或有人才安置4.2.5

合规 4.2.6

品质保证3.2

薪酬及管理3.2.4

福利管理3.2.5

养老金管理3.2.3

赔偿管理3.2.6

薪酬3.1

员工服务3.1.2

准则&

申诉3.1.3

移动服务3.1.1

员工关系3.1.4

请假管理3.1.5

旷工管理.3.1.7

离职管理3.1.6

健康及安全3.0

人资服务及管理3.2.1

员工数据 3.2.2

学习管理4.0

人资运营及支持无部分大多数在SSC中执行程度⑥人资服务体系——共享服务中心人资共享服务中心的技术支持手段3级专家中心业务流程团队(案件分析)服务台自助式服务1级0级门户网站电子表格知识管理案例管理系统客户群门户网站电话功能性应用软件ERP&

SaaS单项优势应用

–

e.g.

服务于招聘、学习2级自助服务技术交流沟通技术自动化分配服务

(ACD)集成化语音回复(IVR)知识交换工具文档影像自助式报表在线学习电子邮件回复管理效率工具文档影像光学字符识别电子数据交换SSC

绩效报告MI

工具27业务信息仓库人力资源共享服务技术基础架构设施应纳入可支持全部级别支持模型的技术⑥人资服务体系——共享服务中心典型的人资共享服务中心组织架构281级:

联络中心支持

(包括行政支持)2级:

案例管理/人力资源专员员工管理共享服务中心管理根据职能本地人资管理本地人资支持联络中心人力资源运营共享服务支持（支持管理）福利招聘&入职管理离职人员重新安置

&

外籍人士薪酬管理人资信息技术数据管理及报表工作定价员工关系质量与持续改进供应商管理项目管理培训&沟通0级:

门户网站(服务于员工、管理层及人力资源)人力资源共享服务中心模型通常分为由同一领导管理的几个部分:联络中心、人力资源运营、共享服务及本地人力资源支持（如需要)29⑥人资服务体系——共享服务中心人资共享服务中心运营模型制定及解释政策决定豁免请求解决需要专业知识的复杂问题需要人力资源业务伙伴管理的员工关系案例直接与达成一致的人力资源业务伙伴沟通联络中心 人力资源支持1级2级自助服务0级为政策及流程提供信息为自助服务提供支持为需要专员处理的请求创建服务人力资源支持

例如.招聘学习管理绩效管理数据管理Data

ManagementMI

(标准

&

特设）ELM赔偿&福利管理Payroll高级管理层申请人,候选人&

前员工员工直线经理人力资源人力资源业务伙伴3级专家中心HR服务模型：定义人力资源是如何操作的。并且如何互动的向所有的客户（员工、管理层、猎头、退休人员及高管）提供有效的人资服务。该设计利用及采用领先的人力资源技术及工艺。先进的采购策略优良的共享服务中心能力。技术过滤 ”亲密度“过滤 “决策”过滤 规划

&

策略解析<1%5%66%28%Copyright

©

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估Rig计hts

Reserved.该模型的基本前提为人力资源客户的需求必须以最经济且保证服务品质的手段被满足高级管理人员经常但不总是要求和人力资源直接沟通⑦协同办公及综合服务体系企业邮件与统一通信系统30企业门户业务流程集成(BPM)移动应用平台统一身份和访问管理平台企业邮件、即时消息、日历、在线音视频会议为一体的公用基础沟通平台。实现跨组织，跨平台，多种设备无缝沟通，提升沟通效率为多类型综合业务管理提供统一的用户交互界面，远期以打造业务应用的统一入口和综合展示的统一平台为目标，借助后台集中待办、单点登录、界面集成等技术搭建企业级门户平台初期实现平台内各综合管理业务功能组件的贯通，远期建设形成企业级通用流程平台，实现关键业务流程的集中固化。整合现有信息化资源并针对移动设备展示进行内容管理与显示优化，为各类型移动应用开发、调试、维护、发布的全生命周期管理提供技术支撑环境实现用户身份认证及访问鉴权的集中管理、用户身份信息的集中维护及全生命周期管理，提升应用系统访问的安全性，改善用户使用体验。知识管理运用系统的方法增加集团集体智慧，对知识搜集、分析、评价

、组织

、分享、运用及发展，以确保知识资源的充分有效利用为员工提供高效、友好、协作式的办公环境。⑧信息技术服务体系踢皮球，得不到承诺态度生硬，无服务意识偏好技术，但不懂业务头痛医头，脚痛医脚简单重复问题多忙于救火任务繁重，经常加班得不到业务部门认可过度依赖核心技术人员考核没有抓手IT服务价值如何体现如何降低IT服务成本支离破碎的IT服务带来的问题可视化流程化服务化可考核31IT服务管理⑧信息技术服务体系MDM外部系统监控系统电话语音系统（CTI）邮件/短信/即时消息门户任务管理（标准作业任务/定时任务）流程管理系统管理统计分析报表运维管理人员业务使用人员信息部门管理者变更管理变更评估变更授权变更跟踪发布管理发布流程访问权限测试标准事件管理事件受理事件分派事件跟踪事件回访问题管理问题跟踪深入挖掘趋势分析审计报告服务台统一联系点电话邮件即时消息监控告警配置管理配置项定义CMDB管理CMDB验证知识管理知识创建知识审批知识发布考核知识检索流程建模流程引擎流程监控组织机构管理权限管理系统日志后台服务AD/LDAP32目录33应用架构设计2ights

Reserved.集团总部重点发展产业管控及服务支持层的能力，同时完善集团总部本层级管理体系，形成应用系统架构蓝图集团总部管理产业管控及服务支持①计划预 ②投资管 ③风险审 ④运营分 ⑤财务服 ⑥人资服 ⑦协同办 ⑧信息技算体系 理体系 计体系 析体系 务体系 务体系 公及综合 术服务体服务体系 系A1

财务管理系统（替代）A2

人资管理系统（替代）A3

综合办公系统（替代）A4

IT管理系统（替代）B1

流程管理系统（优化）B2

资金管理系统（优化）C1

主数据管理系统（新建）C2

综合分析与决策支持系统（新建）C3

企业门户及知识管理系统（新建）C4

合并报表（新建）C5

计划预算管理系统（新建）C6

投资管理系统（新建）C7

风险审计系统（新建）D1

档案管理系统（停用）347个系统新建4个系统替代3个系统优化1个系统停用Copyright©AccentureAll

R应用架构蓝图决策分析产业运营技术支撑信息展现经营管理移动门户单点登录综合信息待办事项通知公告企业门户运营概况部门管理计划预算与统计系统综合分析系统人资管理系统档案管理系 知识管理系统 统ERP系统平台

内容管理平台数据

数据仓库平台统一身份和访问管理平台集成平台移动应用平台资金管理系统IT管理系统其他产业系统物流产业系统化学产业系统预算管理系 流程管理系 综合办公系统 统 统主数据管理系统移动交互综合应用架构系统划分结果，制定集团公司应用系统总体框架，包括五类信息系统：信息展现、决策分析、经营管理、产业运营以及技术支撑。数据安全合并报表35计划预算管理功能视图战略规划经营计划全面预算战略绩效考核战略规划制订36战略规划执行分析战略规划调整全面预算年度目标设定与分解全面预算编制预算执行与控制全面预算调整预算分析与考核战略绩效考核目标设定与分解战略绩效考核执行年度经营计划编制与分解年度经营计划执行与控制年度经营计划调整计划预算分层级功能视图集团总部下属单位综合分析与决策支持综合分析与决策支持报表统计综合统计管理计划预算管理全面预算年度目标设定与分解综合统计分析经济运行分析经营计划全面预算年度目标设定与分解综合统计分析经济运行分析全面预算编制预算执行与控制决策分析 战略规划报表统计 战略规划制订战略执行分析战略规划调整战略规划制订战略执行分析战略规划调整全面预算调整预算分析与考核战略绩效考核战略绩效考核37计划预算分层级功能视图集团总部下属单位决策分析 战略规划计划预算管理报表统计综合分析与决策支持报表统计综合分析与决策支持综合统计管理综合统计分析经济运行分析综合统计分析经济运行分析战略规划制订 全面预算年度目标设定与分解战略执行分析战略规划调整战略绩效考核战略规划制订 经营计划战略执行分析 全面预算年度目标设定与分解战略规划调整 全面预算编制战略绩效考核 预算执行与控制全面预算调整预算分析与考核图例：综合分析与决策支持系统计划预算系统综合分析与决策支持系统计划预算系统38综合分析与决策支持系统投资管理功能视图投资计划投资立项与可研投资执行投资后评价投资项目库39投资信息收集年度投资计划投资项目计划投资项目执行与管理投资验收投资后评价报告投资立项投资可行性研究投资决策投资管理分层级功能视图集团总部下属单位投资计划投资立项与可研产业基金投资执行投资立项投资项目计划投资项目执行与管理投资后评价投资验收投资后评价报告战略规划制订战略执行分析战略规划调整投资信息收集投资项目库年度投资计划上市引入战略投资者投资可行性研究投资决策投资立项投资可行性研究投资决策投资项目计划投资项目执行与管理投资验收投资后评价报告综合分析与决策支持决策分析 资本运作报表统计 产权管理综合分析与决策支持报表统计40投资管理分层级功能视图集团总部下属单位图例：投资项目管理系统投资计划投资立项与可研投资执行投资后评价产权管理 投资项目库 投资立项 投资项目计划 投资验收产业基金 投资信息收集 投资可行性研究 投资项目执行 投资后评价报告与管理上市 年度投资计划 投资决策引入战略投资者战略规划制订 投资立项 投资项目计划 投资验收战略执行分析 投资可行性研究

投资项目执行

投资后评价报告与管理战略规划调整 投资决策决策分析 资本运作报表统计综合分析与决策支持报表统计综合分析与决策支持投资项目管理系统综合分析与决策支持系统41综合分析与决策支持系统风险审计功能视图42风险管理审计风险制度风险文档风险识别风险分析风险评估风险对策审计分类/计划审计执行审计整改监察风险审计分层级功能视图集团总部下属单位风险管理综合统计管理审计分类/计划审计执行风险制度风险文档风险识别风险分析风险评估风险对策审计整改监察审计分类/计划审计执行审计整改监察43风险审计分层级功能视图集团总部下属单位风险管理综合统计管理风险制度风险文档风险识别风险分析风险评估风险对策审计分类/计划审计执行审计整改监察审计分类/计划审计执行审计整改监察图例：综合分析与决策支持系统风险审计系统44人资管理功能视图决策分析综合分析与决策支持报表统计培训与开发薪酬与福利专业技术资格管理培训管理薪酬体系招聘管理绩效考核专家人才管理

学历教育管理社保及福利管理招聘过程管理招聘计划入职管理组织机构管理员工信息管理岗位管理组织与人员劳动关系管理（合同管理）干部管理定岗定编薪酬发放指标管理目标值管理组织人资主数据管理部门人员信息员工自助员工自助领导自助 信息发布及综合查询45人资管理分层级功能视图综合分析与决策支持报表统计决策分析 招聘管理 培训与开发绩效考核薪酬与福利

组织与人员员工自助招聘计划招聘过程管理培训管理专业技术综合分析与决策支持报表统计招聘计划招聘过程管理培训管理专业技术资格管理主数据管理目标值管理 薪酬体系 干部管理 员工自助指标库管理 薪酬发放 组织机构管理 领导自助社保及 员工信息管理 信息发布福利管理 及综合查询岗位管理劳动关系管理（合同管理）目标值管理 薪酬体系 组织机构管理 员工自助指标库管理 薪酬发放 员工信息管理 领导自助社保及 岗位管理 信息发布福利管理 及综合查询劳动关系管理（合同管理）组织部门人员信息组织部门人员信息集团总部下属单位资格管理入职管理 专家人才管理学历教育管理人员培养人员发展入职管理 专家人才管理学历教育管理人员培养人员发展人资管理系统主数据管理系统综合分析与决策支持系统人资管理系统综合分析与决策支持系统人资管理系统人资管理系统人资管理系统培训系统培训系统招聘系统招聘系统46人资管理信息化项目建设路线图注：决策分析、主数据、流程审批根据总体计划安排实施。47年 2017年2018年2020年2019年人资系统在线培训系统招聘系统统一设计+系统实施（组织、人事、考勤、薪酬、员工自助、培训）系统部署（物流）系统部署（化工）深化应用（员工发展）采用成熟套装软件，年以薪酬核算为核心，基础功能功能先行实施；2017年重点关注员工绩效及发展2018年及以后，随着物流产业业务扩展，对新业务单元的人员管理，特别是绩效、能力模型功能进行扩展采用基于SaaS的培训平台；为满足物流产业培训需求，在集团统一规划的前提下，率先部署统一设计（在线培训）采用基于SaaS的招聘平台，实现系统部署与应用统一设计+系统实施（绩效、能力模型、员工发展）统一设计+实施部署（招聘）CoreHR一期实施项目CoreHR二期实施项目CoreHR深化应用实施项目培训系统实施项目招聘系统实施项目物流人才培养体系设计人资管理信息化项目建设预算48项目名称阶段启动时间实施费用硬件费用软件费用小计CoreHR一期（组织、人事、考勤、薪酬、员工自助、培训）300硬件费用统一估算300930二期（绩效、能力模型、员工发展）2017250三期（深化应用）201880在线培训系统80100180招聘系统80100180总计：1290单位：万元财务管理信息化目标及重点工作内容以ERP为财务核算的核心管理平台，加强总账、应收、应付、资产、成本集约化管理，通过内外部接口与业务系统进行集成，实现业务财务一体化集团及产业ERP（财务管理）技术路线选型财务核算共享中心49战略财务以共享中心建设为抓手，提升对产业服务管理能力统筹实现费用报销、合并报表、电子文档等功能建设集团财务管控绩效体系，通过智能分析平台分析业务及财务数据，进行绩效监控与考核加强集团财务预算管理体系，预算编制、下达、控制及综合分析结合财务公司组建，加强资金账户集中管理，优化资金结算管理体系逐步建立对持融资、信贷、票据、国际结算等业务的支撑管理能力资金管理重点工作内容分阶段工作目标年完成财务公司运营模式的设计2017年完成财务公司资金管理系统升级，并根据情况，进行业务深化年完成共享中心规划，开始试点工作；2018年完成推广工作2017年初步完成决策分析体系财务主题框架建设2018年基本完成决策分析及绩效考核体系建设年完成化工ERP系统试点，并完成物流ERP系统选型工作2017年完成物流ERP系统试点、深化，并完成化工深化及一期推广2018年完成化工所有单位推广，并开始物流ERP推广综合分析与决策支持报表统计成本管理

主数据管理凭证处理月结管理应收发票 应付发票收款核销 付款应收账龄 应付账龄资产创建资产折旧资产报废资产台账存货计价出入库核算项目成本集团总部下属单位决策分析

预算管理 税务管理

总账管理

应收管理

应付管理

资金管理

资产管理预算编制 税务报表预算汇

税务筹划总审批预算调整预算执行控制预算分析及考核综合分析与决策支持报表统计凭证处理月结管理应收发票 应付发票收款核销 付款应收账龄 应付账龄资产创建资产折旧资产报废资产台账存货计价出入库核算项目成本会计科目固定资产分类预算科目财务信息标准会计科目固定资产分类预算科目财务信息标准账户管理资金计划资金结算融资管理票据管理账户管理资金计划资金结算融资管理票据管理预算编制 税务报表预算汇 税务筹划总审批预算调整预算执行控制预算分析及考核ERPERP资金管理系统ERPERP主数据管理系统综合分析与决策支持系统合并报表系统ERP综合分析与决策支持系统合并报表系统ERP电子文档管理电子文档管理费用报销费用报销ERPERPERPERPERPERP电子档案管理电子档案管理费用报销系统费用报销系统50财务管理分层级功能视图财务管理信息化项目建设路线图财务业务视角（1）年 2017年2018年2020年2019年决策分析体系建设（财务分析主题）战略财务预算下达与控制智能

全集分析 团智能分析体系深化预算

全集管理 团预算在线编制绩效考核体系建设（财务）资金管理全集团融资、信贷、票据管理国际结算业务资金池管理等财务公司

账户管理、运营模式

资金结算、设计资金结算与财务、业务集

资金计划及成 控制模式一：成立独立财务公司，集团、股份公司资金结算中心撤销，打通资金链条，全集团资金纳入财务公司管理，财务公司结算系统保持独立性模式二：财务公司与股份公司资金管理中心并存，股份公司资金先在股份公司资金管理中心平衡全面预算管理51试点单位财务业务一体化标准流程体系设计物流试点单位财务供应链业务一体化物流ERP建设路线分析集团及其他产业财务业务一体化推广单位财务业务一体化试点单位财务与公路港业务集成物流推广单位财务与公路港业务集成化工总账财务应收应付核算资产成本物流税务集团及其他产业财务与全网业务集成财务与金融业务集成财务管理信息化项目建设路线图财务业务视角（2）年 2017年2018年2020年2019年52推广:人员迁移流程设计财务管理信息化项目建设路线图财务业务视角（3）共享中心规划试点:选址建设岗位职责分工人员迁移流程设计技术架构搭建绩效管理试点实施深化及推广应用实施化学实施深化应用（集成及供应商支付报销）物流实施财务共享主数据全集团财务组织共享中心建设内控管理合并报表费用报销影像管理电子文档管理内控体系、财务规范建设，财务制度修改在线稽核合并抵销试

深化（所有点实施 关联业务）推广年财务主数据集中管控财务组织体系、运营模式调整2017年财务信息标准管控2018年2020年2019年5354财务管理信息化项目建设路线图信息化项目视角资金管理智能分析（财务）全面预算系统设计与实施试点实施深化及推广一期推广二期集团及其他产业ERP实施化工资金管理系统优化/升级资金管理系统深化试点实施推广（新建公路港）共享中心合并报表共享中心规划推广试点系统在线稽核系统常用业务试点推广（新建公路港）电子文档在线稽核系统实施报销化工实施深化应用（与业务集成及供应商支付报销）物流实施财务系统共享影像系统系统实施战略财务财务集团核算及物流选型分析年 2017年2018年2020年2019年业务设计项目信息化项目全面预算系统实施基于信息化项目视角，对财务管理信息化项目建设进行估算55单位：万元项目名称阶段时间实施硬件软件小计汇总备注ERP系统(财务管理）物流试点2017300200200700800物流深化2018-20195050100集团及其他产业2017605050160160化学财务管理SAP项目一同实施，不在此范围内费用报销试点20050250350推广2017-2018100100影像系统实施2017200200200合并报表系统应用2017100100200250推广2017-20205050在线稽核2017-201810050150150资金管理系统应用201715050050700750硬件费用中包含独立机房相关费用深化2017-20185050综合分析财务管理）-2017150200200集团决策分析项目中的一个组成部分计划预算管理系统2018200150350350合计3210（协同管理功能视图办公事务工作计划车辆管理待发事项管理任务管理待办事项管理督办事项管理会议管理视频会议管理 会议安排管理 会议资源管理办公用品管理办公设备管理综合协调图书资料管理发文管理公文管理收文管理 签报管理公文交换督办立项督查督办督查催办日程管理通知宣传内刊信息保密管理职务消费通讯联络项目申报议题管理知识管理知识中心 文档库档案管理档案管理移动移动企业门户企业门户流程审批流程审批56综合管理分层级功能视图会议管理任务管理知识管理档案管理移动 企业门户公文管理 督查督办 办公事务 综合协调视频会议管理会议安排管理会议资源管理议题管理集团总部下属单位流程审批档案管理档案管理移动

企业门户移动 企业门户视频会议管理待发事项管理

知识中心待办事项管理

文档库督办事项管理待发事项管理 知识中心待办事项管理 文档库督办事项管理会议安排管理会议资源管理议题管理流程审批流程审批发文管理

督办立项

工作计划

车辆管理收文管理

督查催办

日程管理

办公用品管理办公设备签报管理 通知宣传 管理内刊信息 图书资料公文交换 管理职务消费 通讯联络保密管理 项目申报发文管理 督办立项 工作计划 车辆管理收文管理 督查催办 日程管理

办公用品管理通知宣传 办公设备签报管理 管理内刊信息 图书资料管理公文交换职务消费 通讯联络保密管理 项目申报档案管理协同办公系统视频会议系统协同办公系统企业门户流程审批系统视频会议系统协同办公系统协同办公系统5758综合管理信息化项目建设路线图协同办公系统档案管理视频会议整理、组卷、检索、统计视频会议（物流产视频会议（集业） 团及其他产业）数据展现与分析新闻业务集成审批流程（立项、合同、支付等）OA实施项目一期视频会议系统实施项目档案管理系统实施项目移动应用（线上审批）知识管理移动应用（移动办公）邮件平台更新OA实施项目二期1、年对现有OA进行替代，实现基本功能的运转；2017年关注有一定定制要求的功能实现。2、BPM可选用OA系统提供的工作流引擎实现，鉴于目前XX已在物流、化学产业单独实施BPM系统，覆盖支付等流程。同时，需对物流公路港审批流程做标准化梳理。因此建议在OA一期实现后，逐渐对现有BPM中的审批流程进行替代，列入2017的工作计划。公文管理（编制、流转、分发）工作管理（日程、通知、公告）综合管理（会议、车辆、资料）专业管理（接待、建议、值班）邮件系统年 2017年2018年2020年2019年综合管理信息化项目建设预算59项目名称项目阶段启动时间实施费用硬件费用软件费用小计视频会议系统300300协同办公系统一期300硬件费用统一估算200650二期2017150档案管理系统一期4040100二期201720总计：1050单位：万元信息管理功能视图报表统计报表统计服务台知识创建知识审批知识发布知识管理考核电话统一联系点邮件知识检索事件管理事件受理 事件分派即时消息监控预警事件跟踪事件回访问题管理问题跟踪 深入挖掘趋势分析审计报告发布管理发布流程 访问权限测试标准配置管理配置项定义 CMDB管理CMDB验证60信息管理分层级功能视图问题管理发布管理配置管理知识管理集团总部下属单位电话即时消息监控预警邮件事件分派报表统计 服务台 事件管理报表统计 统一联系点 事件受理事件跟踪事件回访深入挖掘问题跟踪趋势分析审计报告访问权限发布流程测试标准CMDB管理配置项定义CMDB验证知识创建知识审批知识发布考核知识检索报表统计统一联系点电话即时消息监控预警邮件事件分派事件受理事件跟踪事件回访深入挖掘问题跟踪趋势分析审计报告访问权限发布流程测试标准CMDB管理配置项定义CMDB验证知识创建知识审批知识发布考核知识检索61问题管理发布管理配置管理知识管理集团总部下属单位报表统计 统一联系点 事件受理 问题跟踪 发布流程 配置项定义监控预警 电话 事件分派 深入挖掘 访问权限 CMDB管理邮件

事件跟踪

趋势分析

测试标准 CMDB验证即时消息 事件回访 审计报告报表统计 统一联系点 事件受理 问题跟踪 发布流程

配置项定义监控预警 电话 事件分派 深入挖掘 访问权限 CMDB管理邮件

事件跟踪

趋势分析

测试标准 CMDB验证即时消息 事件回访 审计报告知识创建知识审批知识发布考核知识检索知识创建知识审批知识发布考核知识检索ITSMITSM协同办公系统协同办公系统62图例：信息管理分层级功能视图报表统计 服务台 事件管理A1

ERP系统（财务管理等）建设策略ERP系统功能框架层级部门集团总部财务部等产业集团财务部等企业单位财务部等应用层级建设模式全新建设完善优化部署模式一级部署二级部署采购管理计划管理采购管理订单管理财务管理决策支持分析预算管理总账管理应收管理应付管理资产管理成本管理化学产业已开始SAP试点，将全面替代产业原ERP系统功能；财务管理系统已难以满足业务发展需要，建议予以替代。税务管理收货管理63A2

人资管理系统建设策略人资管理系统功能框架层级部门集团总部人资部各业务部门产业集团人资部门各业务部门企业单位人资部门各业务部门应用层级建设模式全新建设完善优化部署模式一级部署二级部署专业技术资格管理培训与开发培训管理组织与人员组织机构管理员工信息管理

岗位管理劳动关系管理（合同管理）专家人才管理学历教育管理社保及福利管理招聘管理招聘计划

招聘过程管理 入职管理干部管理人力资源规划定岗定编

人力资本规划 人资制度 人资费用预算薪酬与福利薪酬体系

薪酬发放绩效考核目标值管理 指标管理

综合信息查询信息发布及综合查询员工自助员工自助

领导自助人资管理系统功能覆盖不完整，已难以满足产业快速发展需要，

已达成一致需进行替代。64A3

协同办公系统建设策略协同办公系统功能框架应用层级建设模式全新建设完善优化部署模式一级部署二级部署公文管理发文管理 收文管理 签报管理 公文交换督查督办督办立项 督查催办办公事务工作计划

日程事件任务管理待发事项管理 待办事项管理 督办事项管理移动应用综合协调车辆管理 办公用品管理

办公设备管理

图书资料管理

通讯联络

信访管理办公事务工作计划 日程管理 日程事件 通知宣传 内刊信息 职务消费 保密管理会议管理会议安排管理 会议资源管理 议题管理系统办公系统功能较为丰富，但缺乏统一规划，集团和产业根据业务需求各自开发与维护，且架构老旧，建议替代建设。层级部门集团总部产业集团企业单位所有业务部门所有业务部门所有业务部门注：档案系统实用化程度不高，受技术问题影响整体实用化程度，且结构化信息比例少，未来在档案或数据深加工时难度较大。建议结合企业知识管理、文档管理等管理要求，与协同办公系统一并规划构建。65档案管理*A4

IT管理系统建设策略IT管理系统功能框架应用层级建设模式全新建设完善优化部署模式一级部署二级部署现有资金管理系统主要应用功能集中在资金结算，为了与XX集团投融资平台建设、产业国际化业务发展、财务公司运营等方向向适应，需要对融资、票据、国际化等功能进行全面提升，并且通过与流程审批、业务系统的集成，深化资金集中管控能力。层级部门集团总部产业集团资金管理部资金管理部服务台统一接入电话邮件及时消息报表统计报表查询 监控预警配置管理配置项定义 CMDB管理发布管理发布流程访问权限测试标准问题管理问题跟踪 问题挖掘 趋势分析 审计报告事件管理事件受理 事件分派 事件跟踪 事件回访问题管理知识创建知识审批知识发布考核知识检索66B1

流程管理系统建设策略流程管理系统功能框架流程设计 事件管理建设模式全新建设完善优化部署模式一级部署二级部署用户界面

权限管理规则管理 规则引擎流程管理系统经过实施与应用，现阶段实现流程审批电子化，但是流程标准化程度低，主要覆盖管理类流程，业务协同度较低。建议再次基础上优化提升，下一阶段加强分析、关注流程绩效，并深化与业务系统的应用集成。应用层级层级部门集团总部产业集团企业单位所有业务部门所有业务部门所有业务部门应用集成 流程分析67B2

资金管理系统建设策略资金管理系统功能框架应用层级资金管理账户管理 资金预算建设模式全新建设完善优化部署模式一级部署二级部署资金预算控制 票据管理付款结算 融资管理现有资金管理系统主要应用功能集中在资金结算，为了与XX集团投融资平台建设、产业国际化业务发展、财务公司运营等方向向适应，需要对融资、票据、国际化等功能进行全面提升，并且通过与流程审批、业务系统的集成，深化资金集中管控能力。层级部门集团总部产业集团资金管理部资金管理部68C1

主数据管理系统建设策略主数据管理系统功能框架建设模式全新建设完善优化部署模式一级部署二级部署销售主数据产品主数据 客户主数据物资主数据物料主数据

供应商主数据财务主数据会计科目 固定资产分类 预算科目 客户人资主数据组织 部门 人员信息主数据分散在HR/金蝶等系统进行管理，随着未来信息化建设，产业快速发展，对主数据集中管理的需求逐渐迫切，在集团层面建设主数据管理系统，统筹关键业务条线主数据。现阶段，建议由集团统筹主数据管理原则及标准，由产业试点并逐步推广到其他产业板块。应用层级层级集团总部产业集团企业单位部门主数据相关业务部门主数据相关业务部门主数据相关业务部门69C2

综合分析与决策支持系统建设策略主数据管理系统功能框架建设模式全新建设完善优化部署模式一级部署二级部署销售主数据产品主数据 客户主数据物资主数据物料主数据

供应商主数据财务主数据会计科目 固定资产分类 预算科目 客户人资主数据组织 部门 人员信息主数据分散在HR/金蝶等系统进行管理，随着未来信息化建设，产业快速发展，对主数据集中管理的需求逐渐迫切，在集团层面建设主数据管理系统，统筹关键业务条线主数据。现阶段，建议由集团统筹主数据管理原则及标准，由产业试点并逐步推广到其他产业板块。应用层级层级集团总部产业集团企业单位部门主数据相关业务部门主数据相关业务部门主数据相关业务部门70C3

企业门户及知识管理平台建设策略层级部门集团总部产业集团企业单位所有业务部门所有业务部门所有业务部门应用层级建设模式全新建设完善优化部署模式一级部署二级部署单点登录个性化定制Portlet框架虚拟门户内容管理接入 门户管理与维护待办事项接入决策支持接入业务应用接入多渠道接入企业门户作为用户登录统一入口，可“一站式”集成与展现邮件、代办事项、业务应用、决策支持等应用功能，提升用户使用体验。知识管理平台作为非结构化数据的储存中心，将实现文档、图片、多媒体文件等的分级分类存储以及多渠道展现，并支持智能搜索引擎进行检索和查询，从而提高存储资源利用率。通过数字化协同手段，促进知识分享、经验交流。企业门户功能框架内容集成/导入内容搜索工作流服务内容发布内容整合内容存储内容审计内容归档文档识别数字权限管理71C4

报表合并系统建设策略报表合并系统功能框架层级部门总部财务部应用层级报表合并合并方案管理 数据集成与汇总建设模式全新建设完善优化部署模式一级部署二级部署XX产业的多元化发展将逐渐发挥产业间业务协同，总部与产业的投资关系也将更为多样化，集团报表存在较多抵消合并；从系统角度，短期内将存在SAP、金蝶等多套财务管理系统。因此，有必要建立一套报表合并系统，便于集团层面快速生成所需财务分析报表。报表合并 综合分析72C5

计划预算管理系统建设策略计划预算管理系统功能框架部门财务部等财务部等财务部等应用层级层级集团总部产业集团企业单位预算管理预算编制 预算汇总审批建设模式全新建设完善优化部署模式一级部署二级部署预算分析及考核预算执行下达 预算调整现有预算系统平台相对单薄，拓展性较弱，建议采用全新的全面预算管理系统替代现有系统。预算分析及考核功能建议在未来纳入综合分析系统，但期初综合分析系统还未上线情况下，在全面预算系统实现。73C6

投资项目管理建设策略投资项目管理系统功能框架层级部门总部产业集团战略发展部投资发展部投资管理部门应用层级建设模式全新建设完善优化部署模式一级部署二级部署决策分析报表统计投资立项与可研 投资执行投资立项 投资可行性研究 投资项目计划投资项目执行与管理投资计划投资项目库 投资信息收集 年度投资计划新建投资项目管理系统，构建投资项目全生命周期管理，并与预算管理紧密衔接，建设计划与业务执行的闭环管理。投资决策投资验收 投资后评价74C7

风险审计系统建设策略风险审计系统功能框架层级部门总部审计部等应用层级报表合并信息查询 审计预警建设模式全新建设完善优化部署模式一级部署二级部署凭证检查财务分析 账表检查75风险及审计是集团未来管控关注重点之一，通过信息化手段进行事中控制和事后分析。目录76数据架构设计377数据架构②

数据平台数据架构总体框架③

数据标准 ④

数据质量⑥

数据管控支撑要素⑤

数据安全1.1

数据主题域 1.2

数据模型1.3

数据分布 1.4

数据流向①

数据结构数据主题域：是将同类或关联关系较为紧密的数据对象的进行划分，从而形成数据集合，涵盖支撑公司所有业务领域的统一数据分类数据标准/质量/安全管理：对数据在创建、存储、流转、使用、归档、删除过程中对数据出现问题质量和安全以及标准问题进行监控、处Co理py和rig完ht

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Reserved.数据管控支撑要素：通过建立一种长效的机制，包含组织、流程、制度、工具，对数据资产进行的有效管理，以确保数据准确性、一致性、完整性、可用性和安全性数据分布：企业数据模型在企业IT系统如何分布。通过了解数据分布可清楚定义企业数据IT系统中是如何产生和使用数据流向：描述核心数据在企业IT系统中流向轨迹，反映数据在整个生命周期过程中的变化过程以及系统之间数据接口情况数据平台：包括操作型及分析型数据平台的建设情况，如数据