康师傅智慧供应链管理：一体化体系与自动补货优化策略

康师傅方便面库存优化&需求预测项目解决方案We

Makeit

Happen.Better.|1咨询简介咨询的优势项目实施方法论与项目实施计划整体解决方案介绍ITDemantra产品介绍需求预测解决方案及成功案例分享库存优化解决方案及成功案例分享

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系统集成架构与

架构方案介绍

3|

议程咨询简介咨询的优势项目实施方法论与项目实施计划整体解决方案介绍ITDemantra产品介绍需求预测解决方案及成功案例分享库存优化解决方案及成功案例分享

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系统集成架构与

架构方案介绍

4|

议程社会在进步，推动它。

5|

制作所在世界500强中排名第89位（2015）

全球技术领先者和可持续社会变革的倡导者$91.89B营业额(FY15)有着上百年的历史，

专注于产品和服务

的创新,工程和质量$2.8B研发投入（2015）77国家320,000+

员工聚焦社会创新回应社会挑战制作所–全球技术领导者咨询提供全球管理咨询和信息技术服务6,500

有经验的专

业人员关注无畏$12B业务改善创造收益端到端解决方案:策略，咨询技术，外包明确超过25年咨询行业经验提供49种语言遍及

50个国家$659M营业额(FY14)致力于可交付和可预

见成果6|

•

电子商务发展战

略及变革服务•

电子商务企业架

构服务•

电子商务平台构

建•

全生命周期实施服

务•

移动端应用、微信

（公众号、服务号）

开发•

需求分析、设计、开发、测试、部署、物流及监控平台大数据•数据采集、清洗、

计算及展现•

大数据平台构建•

实时数据流分析

及历史数据分析后期维护物联网•

前端探测器的接入•

网络层传输•

数据存储及挖掘•

手机app端呈现及

控制•

数据安全测试•

持续集成•

手动测试及自动

化测试•

性能及压力测试•

安全测试

中国

深圳

印度

海德拉巴中国研发中心技术能力——先进的技术解决方案能力及经验丰富的技术团队印度

班加罗尔InternalUse

OnlyConfidential,For技术解决方案介绍全球布局与支持电子商务

移动开发越南

胡志明8|中国

大连中国

广州印度

浦那信息系统实施与落地•供应链成熟模型分析•需求驱动供应链•精敏供应链•供应链网络优化•库存策略与分析••产品生命周期管理•全渠道需求管理与预测•销售与营运计划S&OP•供应链计划•精益制造•战略寻源与采购•物流计划与执行专注于供应链管理专业研究,

咨询及IT

系统实施致力于需求驱动的供应链管理模式、技术、方法的应用与推广•套装软件

SAPOracle•应用开发&集成•

移动APPS9|

供应链管理团队流程与运营优化战略规划….Confidential,For供应计划•供应链网络计划•转储计划•主生产计划•库存计划•半成品供应计划战略网络配置方案新供应/新DC选址

、

供应点产能配置建议,

各供应点的产品规格组合配置|

©运输计划与管理•计划/运输订单/执行/结算WMS促销计划与费用管理•促销预算

分配与审批•促销计划

与预测•促销活动历

史分析及渠

道费用汇集

与审批结算需求计划•销售预算

•预测审批•统计预测

•最终预测版本•预测提报发布订单承诺•接单承诺•产能可视WMSERP•Finance/

Distribution/Mfg

/Cost/QADemand执行层Supply

供给S&OP•

需求、供应同步与

协调•

例外管理•

财务分析•

业务决策•

一致的S&OP

计划决策分析需求，供应,

库存，收入,

利润,

服务水平分析与情景模拟预排程•快速反馈产能例外

•考虑关键瓶颈能力•批量产能检讨，快

•物流衔接前置

速响应

•储备订单检讨计划层车间排程•

单工厂

生产计划排产•具体到天/生产线/小时•

考虑各种实际生产约束一体化供应链管理的主要领域供应计划协同MESSRM需求订单接收与发运客户产品

财务

人事供应商客户ERP供应商协同寻源电子采购供应商关系管理

SRM长期中期/短期执行补货计划销售与营运计划需求与供给协同平台生产排程车间排程优化订单承诺库存与产能分配各种预测情节最佳寻

源规则协同计划预测分享与反馈库存风险管理库存延迟与优化供应链计划全局供应计划需求计划协同的预测机制供应网络优化寻源规则选定协同计划预测分享与反馈11|

生产指示

↓制造计划

!供应链计划蓝图工单管理库存调拨采购管理生产计划采购计划CRM售后服务客户预测↓销售机会动态最适安全库存值需求

的不

确定性

供应商产能最佳

寻源

规则历史发

货记录一致的

预测交货期查询交货期回复一

致

的

预测采购预测采购发放补货指示制造实绩制造实绩供给承诺客户预测供给需求↓战略计划3-5

年商业计划12-24月销售与运营战术计划3-6

月运营计划1-3

月响应需求—建立以销售与运营计划(S&OP)为核心的整合供应链计划体系执

行供应网络配置发运S&OP

Plan商业计划l

!

'客

户供应商12|

材料采购计划采购交付计划目

标生产转储计划库存生产计划SALE：需求计划R&D：产品计划MKT：促销计划PO交付!Confidential,

Internal

Only大中华区的供应链代表客户13|咨询简介咨询的优势项目实施方法论与项目实施计划整体解决方案介绍ITDemantra产品介绍需求预测解决方案及成功案例分享库存优化解决方案及成功案例分享

项目报价

系统集成架构与

架构方案介绍

14|

议程Demantra发展历程及版本更新图

成立于1996年

总部设在马萨诸塞州沃尔瑟姆（Waltham,

MA）

区域总部位于鹿特丹、悉尼和以色列的拉巴特甘

全球客户超过150个，位于30个不同的国家

2006年6月13日被Oracle收购15|

16

|©

Copyright

Confidential,Demantra发展历程及版本更新图R12版本，

与Oracle其

他产品线的

版本命名规

则统一每隔0~18个

月都有

可能推

出新版

本2006年6

月13日被

Oracle收购2009年12

月22日推出7.3版本2014年8月推出12.2.4

版本2013年推出2015年10

月推出12.2.5版本2016年

9月推出

12.2.6

版本1996年

成立

商业价值–全面的需求计划带来更佳的客户服务水平和库存管理

可用性–简单易用，提高企业生产力

性能–Web-based的产品，更快的响应速度，减少操作时间

全球CPG行业的知名公司都在使用Demantra产品，包括：玛氏Mars

(USA),

吉百利Cadbury(UK)，

菲多利Frito-Lay

(NorthAmerica),Yum（中国），

李锦记（中国、中国香港、美国），中国烟草（上海）等等。为什么要使用Demantra？17|

•

E-mail通知•

可通过移动设备来进行系统登录、检视和审批（全面支持iOS和Andriod智能设备）在移动设备上使用Demantra

18

|81在移动设备上使用Demantra19|©

Copyright

201Hitachi

Consulting

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20|

议程

零售店铺

供应资源规划产线资源和物流网络规划采购/生产计划主生产计划/MRP库存计划自动铺货、补货和调拨物流计划配送、发运和装车计划大数据智能补货模型中长期需求计划中长期品类预测三个月滚动预测促销影响需求供应链可视化供应链智慧化业务层面商品定位需求全面感知战术层

计划年度总计划

品类分析执行层

运作业务操作效率分析战略层

计划21|

商品计划商品营销预算商品生产/采购预算区域/分公司经营计划市场经营计划

生产订单

调拨需求单

运输订单

KPI实时联动

智慧供应链体系

需求计划商品动态分类模型模型规则库

IT支持输入大数据智能预测模型商品动态分类模型智能成本优化智能调拨补货

智能滞销处理智能健康检查智能商品分析

供应计划侧重点滚动需求计划促销降价计划经销商物流公司工厂仓库智慧供应链战略成本效益

分析模型经销商

分类模型商品库存预算反馈BI系统SAP系统

康师傅库存优化与需求预测系统（

Demantra）

SFA系统库存优化模块需求预测模块营运金存优

计算

引擎新品/必售SKU

标记安全库存

化日均销量计算订货周期调拨单22|

整体解决方案差异分析预测审批预测选项预测发布预测调整影响因子历史销售数据基础数据促销数据历史数据修正需求预测统计引擎订单/在途数据销售预测导入实时库存查询送货天数基础数据车辆数据

库咨询简介咨询的优势项目实施方法论与项目实施计划整体解决方案介绍ITDemantra产品介绍需求预测解决方案及成功案例分享库存优化解决方案及成功案例分享

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23|

议程智慧/科学的补货策略优化流量/流向的供应链网络智能有效的IT体系构建完整/连贯的KPI体系设计达成共识的供应链战略差异化和科学的商品分类灵活产销协同提高供应链柔性科学/合理的库存水平设计自动补货系统实施的同时——提供速赢型供应链咨询24|Confidential,ForInternalUse

Only商品主数据

BOM表工厂数据库存数据

退货数据

物流数据销售组织数据历史销售数据

生产订单数据促销事件信息生产配送数据•滞销处理手段设置•滞销处理进度跟进•

库存健康度报告•滞销品预警看板功能层自动补货系统整体介绍•需求重要性分析•需求畅销性分析•需求波动性分析•需求趋势分析•车型线路优化•

库存参数优化25|

滚动需求计划自动调拨补货建议

补货模型参数设置建模层智能调拨补货智能健康检查数据层智能成本优化发运配送计划生成KPI报表联动分析

大数据智能预测模型大数据智能补货模型智能滞销处理

成本效益分析模型商品动态分类模型经销商分类模型智能商品分析1

•

•

•

•

•442233155商品主数据

BOM表工厂数据库存数据

退货数据

物流数据销售组织数据历史销售数据

生产订单数据促销事件信息生产配送数据•滞销处理手段设置•滞销处理进度跟进•

库存健康度报告•滞销品预警看板功能层自动补货系统模块介绍•需求重要性分析•需求畅销性分析•需求波动性分析•需求趋势分析•车型线路优化•

库存参数优化26|

滚动需求计划自动调拨补货建议

补货模型参数设置建模层智能调拨补货智能健康检查数据层智能成本优化发运配送计划生成KPI报表联动分析

大数据智能预测模型大数据智能补货模型智能滞销处理

成本效益分析模型商品动态分类模型经销商分类模型智能商品分析1

•

•

•

•

•442233155商品动态分类模型介绍——产品属性标签建议通过产品分类、交叉构建全面的产品图像，动态标注产品属性标签，

建立基于不同类型产品、27|畅畅款

畅款

平款

滞款

滞滞款产品重要性分级曲线XX区域/Band分级口味不同物流公司/三阶经销商场景下的补货模型。畅平滞分类产品生命周期拟合曲线产品销售季节规格103gx12桶导入期

成熟期

稳定期

衰减期Q3Q2全国重点品项红烧牛肉Q4升级版畅销款开心桶高毛利必售品BandABand

B

BandC

Band

DQ1168

10

11

1

3

5

8箱装老品Confidential,ForInternalUse

Only包装结构价格结构生命周期畅平滞销售额%毛利%销

量分类后：

高价位分类前：建议通过物流公司/三阶经销商分类、交叉构建全面的客户图像，动态标注物流公司/三阶经销

商属性标签，建立基于不同类型产品、不同客户场景下的补货模型经销商分类模型介绍——物流公司/三阶经销商属性标签•

按经销商所属分类—确

定一类经销商不同产品

的安全库存天数、补库

频率、最小补库量及是

否进行品类优化。重点品项---as------主流价位段分级配送商圈28|

XXX结构营收与规模杭州城区客户群特征品类结构分类（品类宽度/深度）2级仓储体系…大型规模重点商圈物流公司物流公司A类客户车型..周发货规律仓储结构渠道结构智能补货模型介绍——总体架构

智能补货模型可以配置不同的库存控制策略，并计算出最优的的库存参数，能够以成本

最低方式应对上下游的不确定性，

达到最优的订单满足率。4库存控制策略

产品差异化策略目标

设定策略约束条件1

配送成本3

仓储成本补货时间窗生产间隔期生产前置时间商品效期…运输时间未来销量信用额度付款方式…历史销量订单时间窗资金成本生产成本订单

交付率上

游--工

厂下

游--客

户订单关注优先级策略需求优先级策略Confidential,ForInternalUse

Only2定量补货法描述•

设定分仓各品项固

定补货周期•

补货周期为经济生

产批次及平均日销

量决定•

每次补货量由当前

库存以及目标库存

间差值决定•设定分仓各品项补

货点，

当库存低于

补货点时补货•

补货量为经济生产

批次,

Q1Q2补

下最大

补货窗口补货窗口库存经量济订单量

补货点安全库存目标库存量安

全

库

存补货窗口补货窗口前置时间优势•

操作相对比较简单•

对生产灵活度要求

较低•

库存较低时及时补

货•

分仓有货率高•

库存水平较低优势•

库存较低时需等待

补货窗口才能补货•

分仓有货率相对低•

分仓库存水平较高•

操作相对较复杂•

补货时间不固定，

对生产灵活度要求

较高•

上游需要备一定库

存具体库存水平和补货频次/补货量的确定是一个“技术”问题，需要精准的计算和定期回顾。•当仓库存量+在途库存量

低于补货点时，即触发

补货请求(由于考虑在途

库存，分仓库存量有可

能低于补货点)•补货量计算=最大库存量-分仓库存量-在途库存

量•补货量也需要考虑各品

项最小生产规模•目标库存量=安全库存+

（补货周期+工厂响应

前置时间+平均在途天

数）

*未来一周平均

日

销量•未来一周平均日销量基

于月销售预测平均摊到

每

日（已涵盖促销等因

素）智能补货模型介绍——库存控制策略

仓库存量

L_在途库存量(S

IT)•安全库存(SS)=NORM

IINV(服务水平目标)*SQRT((生

产前置时间+运输时间)*(历史日销量波动)^2+(历史

平均日销量*(生产前置时间波动+运输时间波动))^2)定期补货法30|

补货周期：

下补货订单补货周期：

下补货订单收到

补货收到

补货收到

补货货周期：

补货订单前置时间前置时间前置时间Qi-订单量首先需要对产品进行差异化分类方式——根据流动性和波动性将产品按照ABC-XYZ及新品进行

划分。•

多级库存定额参数，生产间隔需动

态优化•结合畅销度和SKU合理性指数删减

品项数智能补货模型介绍——产品差异化策略•

两级库存定额参数，安全库存优化•结合畅销度和SKU合理指数增加品

项数•

根据促销活动进行提前备库•

现有库存消化•

列入非补货品项6,000……3,0002,5002,0001,5001,0005000低流动性；低波动性平销品；重要性中；预测不准高流动性；低波动性畅销品；重要性高；预测较准确第四类：

CX、CY、

BY、

BX31|

050100150200250300

350400450

波动性第三类：

AX、AY第一类：

BZ、CZ第二类：

AZ流动性

X

Y

Z库存策略畅销品；重要性中；活动影响波动大高流动性；高波动性滞销品；重要性低；不预测低流动性；高波动性库存策略库存策略库存策略产品特征产品标签产品特征产品标签AB

C产品特征产品标签产品特征产品标签商品主数据

BOM表工厂数据库存数据

退货数据

物流数据销售组织数据历史销售数据

生产订单数据促销事件信息生产配送数据•滞销处理手段设置•滞销处理进度跟进•

库存健康度报告•滞销品预警看板功能层自动补货系统模块介绍•需求重要性分析•需求畅销性分析•需求波动性分析•需求趋势分析•车型线路优化•

库存参数优化32|

滚动需求计划自动调拨补货建议

补货模型参数设置建模层智能调拨补货智能健康检查数据层智能成本优化发运配送计划生成KPI报表联动分析

大数据智能补货模型大数据智能预测模型智能滞销处理

成本效益分析模型商品动态分类模型经销商分类模型智能商品分析1

•

•

•

•

•442233155补货任务快速定位补货SKU自动补货模型补货工作台•••通过定义补货任务，快速定位补货SKU通过行/列式表单查看并分析自动补货模型运算结果通过调整、确认后的补货建议批量转为生产订单低库存SKU入非重点无异

常SKU+

快速定位滞销处理SKU智能滞销处理安全通过定义滞销等级，快速定位滞销SKU通过行/列式表单查看并分析滞销模型运算结果滞销SKU进行促销搭赠

等处理出滞销任务滞销处理工作台•••自动补货系统功能介绍——补货应用场景VLT建议补货流程从库存的“入”和“出”形成健康的库存水平闭环。高Band促销SKU处理生成订单生成补货建议分析智能滞销分析滞销处理

模型品种动态调

整模型区域滞销

SKU关注品项局部滞销

SKU畅销品模型全国普通滞

销SKU全国严重滞

销SKU畅销度划分

模型高库存SKU标准模型

…缺货SKU重点品项BP3BP2BP1SS目标

库存清仓

库存补货

点滞销

点库存NRT223311自动补货系统功能介绍——系统管理34|

自动补货系统功能介绍——系统管理35|

自动补货系统功能介绍——系统管理36|

自动补货系统功能介绍——智能商品分析37|

自动补货系统功能介绍——智能商品分析38|

自动补货系统功能介绍——智能调拨补货39|

自动补货系统功能介绍——智能调拨补货40|

自动补货系统功能介绍——智能调拨补货41|

自动补货系统功能介绍——智能调拨补货42|

自动补货系统功能介绍——智能调拨补货43|

自动补货系统功能介绍——智能调拨补货44|

自动补货系统功能介绍——智能调拨补货45|

自动补货系统功能介绍——智能调拨补货46|

自动补货系统功能介绍——智能健康检查47|

自动补货系统功能介绍——智能健康检查48|

自动补货系统功能介绍——智能健康检查49|

自动补货系统功能介绍——智能滞销处理50|

自动补货系统功能介绍——智能滞销处理51|

↓否订单管理组!订单员根据安全库存量/周转周期/参考报表中的进货建议值订单管理组优化订单管理组根据受订明细表创建交货单•

标签化商品管理•滚动需求计划•

自动补货调拨建议•车型路线优化•

库存参数优化现状流程优化后流程业务流程优化-物流公司调拨52|

物流公司交货列印物流公司

调拨单物流公司交货订单管理组调整调拨单•智能滞销处理•智能健康度检查

工厂

物流公司列印物流公

司调拨单转交车队

安排送货自动生成

发运计划和

配送计划人工确认/修正库存健康

度检查转交车队

安排送货智能调拨

建议单智能滞销

处理智能成本

优化智能商品

分析最优生产间

隔和主生产

计划建议生成

调拨单根据工厂整板排单原则整理调拨需求单主管根据规范制定物流公司安全库存量受订明细表调拨需求单EDMS系统库

存期间报表物流公司缺

货管理规范整车要求物流公司订单管理组创建调拨单根据整车要求

创建装运单可用性/营运金审核否SAP可用性

/营运

金检查

SR

新增系统工厂SAPSAPSAPSAPSAPSRSRSRSRSRSRSAPSAPSRSAPSAP现有系统优化流程现有流程现有表单表单主管主管主管

审核否

↓是↓是是否否订单管理组•滚动需求计划•

自动补货调拨建议•车型路线优化•

库存参数优化•智能滞销处理•智能健康度检查储运列印出货，

转交车队，车队

装车出厂后储运

立即进行发货过账作业

SAP

发货过账经销商收货，填

写客户回执单现状流程优化后流程业务流程优化-三级经销商补货!整板整车出货要求SFA可销必售要求临期品要求订单员和营

业所组长沟

通确认并修

改销售订单订单员根据客户

回执单差异部分

进行退换货作业SFA自动排单SFA手工排单自动生成

发运计划和

配送计划人工确认/修正订单管理组智能调拨

建议单分析调整优化智能滞销生成

销售单最优生产间

隔和主生产

计划建议车队装车出厂后储运立即

进行发货过账作业订单员根据客户

回执单差异部分

进行退换货作业优化

CSoRnfide

ti增al,

o统rInterna主l管

Oly化流程

工厂SAP受订明细表SAP通路搭增策略SAP销售订单SFA在途库存情况SFA经销商库存SAPSAP退换货单53

|经销商储运列印出货，转交车队，可用性/

信用限

额审核填写客户回

执单客户回执单营业所组长检查度检查

处理交货单经销商经销商收货，SAPSRSRSRSRSRSAPSAPSAPSAPSRSAPSR现有表单现有流程现有系统表单工厂主管营业所组长库存健康智能成本智能商品↓订单员订单员是是供应链职能的主要KPI应该包括服务水平、库存水平、

交付质量和供应链成本。主要供应链相关KPI职能分配物流•订单满足率•渠道成品有货率•

物流计划满足率•发运及到货及时率•渠道成品库存天数•

供应链运营周期•先进先出控制•到货完好率•

产品追溯符合率•

供应链成本占比•单吨物流费用•

库存资金占用成本•

物流资源使用效率采购自动补货系统

功能介绍——完整/连贯的KPI体系设计原辅料采购前置时间

原料供需计划满足率

采购需求满足率•

原辅料库存天数•生产技术达产率•

仓库成品有货率•

仓库成品库存水平•

销售计划准确率•需求预测准确率•月末销量占比•

缺货频率54|

采购生产•

原辅料采购质量合格率•

供应商合格率供应链

关键目标紧急订单所产生成本

清库存的促销费用

服务水平

交付质量

库存水平产能利用率生产成本占比•渠道库存天数供应链成本•原辅料成本•退货率销售•

•

••

••

•供应链职能的主要KPI应该包括服务水平、库存水平、交付质量和供应链成本。各主要供应链相关KPI的因果关系需求预测库存补货生产物流/订单管理销售自动补货系统

功能介绍——完整/连贯的KPI体系设计服

务

水

平

库

存

水

平供应链成本销售预测准确率订单满足率箱满足率/

品项满足率仓库工厂

库存水平物流公司

库存水平库存可供

天数库存周转

天数系统整体

库存水平系统整体

仓储成本需求预测

准确率在途库存滞销品

库存成本工厂成品

库存天数仓库成品

库存天数工厂成品

库存成本仓库成品

库存成本生产计划

达成率工厂成品

有货率仓库成品

有货率物流公司

库存天数物流公司

库存成本55

|

零售终端有货率

Confidential,ForInternalUse

Only

促销成本

序号分类需求点需求说明功能点满足情况说明3主数据同品项多料号

对应关系1)

包装&工厂不同的替代关系：同一种物料，有多个料号。比如红牛桶面，可能会因包装不同在

SAP系统中存在多个料号；或不同工厂的产成品料号不同（以尾号区分）。2)

新老品项的衔接。3)

库存不足的可替代关系：如EDMS对接来的订单，

如果物流公司库存不够，可以按优先级补其他

料号的库存。4)

系统间料号不同的对应关系：

SFA&EDMS系统

以上的物料对应关系，在系统运行补货/调拨量时如何进行数量分配。•

需业务部门深度参与物料一

对多、不同系统物料对应关

系，系统对主数据进行配置•补货/调拨量按库存、物料优

先级拆单，拆分逻辑也需业

务部门深度参与，

系统优化

物料号和规则匹配时间15其他搭赠策略1)

按商圈、形态及品类不同，结合销售数量计算

出相应的搭赠品数量。通过SFA传入，SAP系统促销案检核数量是否符合？2)

没有用SFA计算的量如何导入?•

与SAP促销案检核交互需进一

步定制化配置22配套报表Dashboard•可根据用户需求进行调整或

配置23系统接口SAP系统•按数据交互情况进行定制化

接口，如Sell

in

/Sell

out

数据、库存数据、促销、调

拨单、补货单（销售单）等24SFA&EDMS

系统除下述列示的需求点外，

其他要点均可以通过系统配置实现相应的功能需求。自动补货系统功能匹配56|

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系统集成架构与

架构方案介绍

57|

议程BI系统SAP系统

康师傅库存优化与需求预测系统（

Demantra）

SFA系统库存优化模块营运金存优

计算

引擎新品/必售SKU

标记安全库存

化日均销量计算订货周期调拨单58|

整体解决方案基础数据订单/在途数据实时库存查询销售预测导入车辆数据送货天数历史销售数据历史数据修正需求预测模块需求预测统计引擎影响因子预测发布促销数据预测审批基础数据预测选项预测调整差异分析

库计划人员主导。对供应方面的整个能

力进行回顾总结，包括公司自己的生产能力，供应商的材料供应能力等，以此作为计划的依据之

一。•产能回顾•行动计划•更新库存预测•更新生产计划Confidential,ForInternalUse

Only1.

新产品/行动回顾与预测2.

需求

回

顾与预测一般由市场人员主导•新产品项目•新行动计划•当前和新产品的状态改变对业务的影响•量的市场确认

•SKU的合理化，由销售人员主导。结合

新产品和已有产品，综

合市场情况及促销手段，对下一阶段的需求进行

预测•不受约束的量的预测•差距或问题分析•变更的预设•

预测时不考虑供应约束5.S&OP会

议4.销售与运营计划(S&OP)预备会3.

供应链回顾与预测由市场,销售，生产，财务总监

参与。同步供给与需求，同时

进行财务上的评估（如销售额

/成本与毛利等）并针对需求

供给的差异形成建议方案•业务总体状况•P&L等关键指标由

高级管理层参与。主要工作

是对于预备会上形成的建议方

案做出决策，以指导下一步的

工作。•对业务状况的反馈•Go/

NoGo的决策•对财务数据的反馈•“OneNumber”Plan•KPITracking•ContinuousImprovement典型的S&OP计划流程59|先进流程销售部客户研发部一致的预测一般流程客户•

周期过长生

产计

划工厂

时间时间销售部市场部时间研发部•

改善预测品质，增加预测准确性•

建立统

一

的需求协同平台，

缩短计划周期，

快速形成一致的预测•

形成生产计划的唯一依据需求预测季节性时现在需求趋势先进的预测工具与协同的预测60|

历史发

货记录•

牛鞭效应•

部门隔阂生产计划历史发

货纪录市场部工厂时间时间需求需求需求需求需求间月度需求管理流程销售预测销售预测供应计划整体计划制定回顾回顾审批预算流程产品供应流程通过月度需求管理流程将预算和生产供应流程紧密连接起来。典型的S&OP计划流程61|

年度流程周度流程月度流程商业智能和业务报表解决方案需求预测和S&OP计划促销计划Confidential,ForInternalUseOnly62目录62|对于每一个影响因子，必须同时给出历史和未来的数据，

这样才能使得预测结果更准确。63|

HistorySales

InputStatisticSalesCausalFactor固定节假日价格因素促销因素HierarchyTimeValidation

…EngineParametersDemantra

Statistic

EngineSales

SKUu红烧牛肉面u香菇炖鸡面u老坛酸菜面Demantra统计模型{SalesSKU

LevelSalesSKU

Level通过Demantra多维度预测模型预先定义预测维度与层级，预测可以在任意层级组合

维护，数据可以根据预先定义的规则向上汇总与向下分解

产品维度

Time

时间维度数据模型介绍多维的数据定义、收集、管理,'

全部

中类64|

小类SKU地理维度办事处渠道城市全国大区周月年天……65|

层级结构-

产品维度层级以下是为康师傅方便面设计的三个维度实例：•红烧牛肉味•香菇炖鸡味•老坛酸菜味••最细的SKU层级售卖类型售卖方式包装形式

产品类型

……规格•方便面事业部

•饮料事业部••桶面•杯面•……

•……

•……•组合•促销组合

•优惠券•SKU品牌产品类别事业部口味类型•散装•五连包

•三桶装

•三杯装•常规品•新品•短期产品•108克

•76克

•100克

•130克•碗面

•袋面

••康师傅中国•常规

•促销•常规………………渠道x办事处办事处层级结构-

地理维度层级66|

康师傅中国大区城市层级结构-

时间维度层级最细的时间颗粒度可以到“日”，但考虑到实用性和数据量，一般建议到“周”67|

半年季度日月周年Demantra将促销视为另一种类型的层级，因此它可以像产品层和地点层

一样用在工作表中，促销层级可以用来将促销活动进行分类和关联，以便于

进行透视查询和分析。上图即是促销层级结构，促销信息可以由用户手工输入系统或开发接口从

其他现有系统中获取。年度促销名称促销类型层级结构-

促销维度层级Confidential,ForInternalUseOnly6868|•在同一个时间序列内使用多种混合模型，同时

基于影响因子，如季节性，市场趋势，和促销

调整预测•每种模型对全体模型贡献不同的预测特性•

自动挑选模型，提供比“最适模型”（

best-fit

model

）更佳的准确性–同时使用多种模型而不是只使用一种模型–

自我调整引擎Self-tuning

engine•

自动寻找有统计相关数据的预测层级与•预测储存在最低的层级必要时应用分配规则•可以考虑外部信息，如天气，市场驱动因素，

领先指标，及竞争信息等SeasonalityCausalAnalysisCyclical

Patterns先进的预测模型--贝叶斯综合模型演算法

符合大数据的未来趋势69|

OutlierDetectionPromotionEventsBayesianOptimizer

TrendMultipl

ecausal

factorsBayesian

EstimatorCombinedHistoricalForecastmodeldata序号模型名称中文翻译1ARLogistic(Auto

Regressive

Logistic)自回归逻辑2Autoand

Linear

Regression

(ARX)自回归和线性回归3CombinedTransformationModel

(elog)组合转换模型4Croston

ForIntermittent针对不连续数据的克罗斯顿方法5DailyMultiplicativeRegression每日乘数回归6Holt霍尔特方法7IntegratedAutoand

Linear

Regression

(ARIX)集成的自回归和