变更管理制度

更改管理制度1.目的和适用范围本制度的目的是确保企业内部的更改管理过程有序、规范，并最大限度地降低更改带来的风险。本制度适用于企业内部全部涉及更改的项目、流程和系统。2.定义2.1更改：指对企业内部的项目、流程或系统进行的任何修改、扩展、加添、删除或替换等行为。2.2更改管理：指对更改进行规范、掌控和跟踪的管理活动，以确保更改的有效性和安全性。2.3更改恳求：指由相关部门或个人提出的对项目、流程或系统进行更改的恳求。3.更改管理流程3.1更改恳求提交任何部门或个人如需进行项目、流程或系统的更改，应向更改管理团队提交更改恳求。更改恳求应包含更改的认真描述、理由、影响评估、计划时间和负责人等信息。3.2更改恳求评估更改管理团队将对收到的更改恳求进行评估，包含对更改的必需性、可行性、优先级和风险进行分析和推断。评估结果将由更改管理团队向更改发起人供应反馈。3.3更改批准经过评估后，更改管理团队将决议是否批准更改恳求，并确定更改的计划时间和资源需求。批准的更改恳求将进入下一阶段。3.4更改实施更改管理团队将与相关部门或个人合作，订立认真的更改实施计划，并确保更改过程的顺利进行。更改实施过程应记录相关的操作步骤、结果和问题等信息。3.5更改验证更改完成后，更改管理团队将对更改的结果进行验证，确保更改的目标和效果已经实现，并评估更改的风险和质量等方面。3.6更改关闭更改管理团队将对已完成的更改进行总结和关闭，包含记录更改的认真信息、经验教训和改进措施等，并向相关部门或个人供应反馈和建议。4.更改管理责任4.1更改管理团队负责订立和维护更改管理制度，并负责更改管理流程的执行和监督。4.2更改发起人负责准备并提交更改恳求，并依照更改管理团队的要求搭配更改的评估、实施和验证等工作。4.3相关部门负责依据更改管理团队的要求供应更改所需的资源和支持，并依照更改实施计划参加更改过程。4.4更改管理团队和相关部门应建立定期沟通和协调机制，以确保更改过程中的信息沟通和问题解决。5.更改管理记录5.1更改恳求记录：记录全部提交的更改恳求，包含更改恳求的认真信息、评估结果、批准状态和相关人员等。5.2更改实施记录：记录更改实施过程中的操作步骤、结果和问题等信息，以便后续的更改验证和总结。5.3更改验证记录：记录对更改结果的验证和评估，包含更改目标的达成情况、风险的评估和质量的检查等。5.4更改总结记录：记录已完成的更改的认真信息、经验教训和改进措施等，以便后续的仿佛更改的参考和借鉴。6.更改管理监督6.1内部审计：依据企业的内部审计计划，对更改管理流程进行定期或不定期的审计，以发现潜在的问题和改进机会。6.2外部审核：依据相关法律法规或行业要求，接受外部机构的审核，并及时整改和报告相关问题。6.3风险管理：定期对更改管理过程的风险进行评估和管理，订立相应的掌控措施以减少风险和提高更改管理效果。7.更改管理培训企业应定期进行更改管理相关的培训，包含更改管理流程、工具和技术的培训，以提高员工对更改管理的理解和应用本领。8.附则8.1本制度的修改和更新应经过更改管理团队的批准，并及时下发和通知相关部门和人员。8.2本制度自发布之日起生效，任何部门和个人在执行更改管理过程时应严格遵守本制度的要求，并承当相应的责任。8.3对于违反本制度的行为，将视情况采取相应的纪律处分措