板栗基地示范项目可行性实施报告

...第二章项目建设的背景与必要性52.1项目建设背景53.1项目区概况9第五章项目建设方案与实施进度23III/100XXXXXXXXXX2015年农业综合开发板栗基地示项目（1）本项目本着集中连片、成规模的原则，建设农业示基塌山乡北场村和孟子岭乡大桑园村进行密植板栗基地示园建设，对原（3）生产建设:对原有的水利设施进行修缮，新建40亩的栗蘑喷本项目以中国农业大学食品科学与营养工程学院、中国农业科学工作站、林果研究所等多家高等院校与科研、推广单位建立了（1）国家林业局计财司关于转发《国家农印发<国家农业综合开发项目年度滚动计划编制管理试行办法>与做好（2）国家林业局《营造林工程建设项目文件组成与深度要求》LY5141-99；基本预备费为工程费用和其他费用之和的3.3%。项目的实施，应用密植丰产等新技术，通过对原有板栗园实施高可大幅度提高板栗质量和产量，增加板栗园收入，本项目以中国农业大学、中国农业科学研究院、XXX市林业果桑工作站、林果研究所等院所为主要科技支撑单位，技术可行。通过项目的实施，可大量增加农效和农民增收，具有较好的经济效益和社会效益。项目建设符合环保要求，投资规模合理、组织有力，项目切实可行，建议相关部门第二章项目建设的背景与必要性2.1项目建设背景域规模最大的万吨板栗深加工项目。最终，通过政府的财政和金融政策扶植，形成一个产业一个龙头企业的格局，实现“产业、龙头、基农村经济”作为经济社会发展重点，以农业增效，农民增收和农村稳展，但是由于管理粗放、结构不合理、投入少、良种少、科技含量低住现有资源优势，对原有板栗树和技术进行更新改造，提高基地建设林向经营大户手中转移，实现相对集中规模经营；实现基地生产与加种野生食用菌，它的营养价值很高，富含多种维生素和矿物质，素有“野山参”之美称。栗蘑具有松蕈样芳香，肉质柔嫩，味如鸡丝，脆似玉兰。栗蘑原只限于野生，产量很低，后经迁西县食用菌研究所人人工栽培的灰树花，其营养和口味都胜过号称菇中之王的香菇，可烹效益高、绿色环保，是农村产业结构调整、农民脱贫致富的特色产业项目，通过板栗基地示项目，培育板栗良种，发展树下野生栗蘑栽培，2.2项目建设的必要性适应性较强，板栗以其良好的经济效益和生态效益带来了巨大的社会汇能力、拓宽销售渠道、增加果农收入和壮大地区整农村经济结构、促进XXX与周边地区板栗生栗子营养丰富，据测定，栗果含糖量10—21%、蛋白质9—14脂肪2.35—3.34%、淀粉50—67.5%、维生素C69.3—86.1毫克/100全面，有钾、锌、铁等，虽然含量没有榛子高，但仍比苹果等普通水许多国家对栗蘑进行了大量的系统的研究，栗蘑中己知的有效成分为意大利、英国、美国等国家对栗蘑药理作用的研究表明，栗蘑能够人增强体免疫力，具有防治肿瘤、高血压、高血糖、高血脂和各类肝炎项目建设是全面建设小康社会、解决三农问题、带动区域经济发全面建设小康社会，难点在农村、关键是农民。三各行各业带来了前所未有的发展契机。围绕果品增效、农民增收做好文章是摆在我们面前亟待解决的问题，紧紧围绕“城郊型”农业的发展思路，把果品生产作为“菜篮子”工程的重要容来抓，发展高效果树树种与品种，进一步优化资源配置，拓宽农民增收渠道，使农村经济持续稳定增长，极大促进XXX农业结构、农业水平的全面升级。项目的实施，可以迅速提高农村基层干部、广大农民的科技意识和科技文化素质，促进科技生产力的发挥，为农业的发展奠定坚实的基础。项目的实施可有效利用农村剩余劳动力，提高人民的生活水平。项目可为周边地区提供农村高起点农业资源综合开发事处，总人口24.9万，其中满族人口占64.5%。秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。年平均气温8.6℃,无霜期150-175-潘家口水库象一条巨龙卧在县城西南，古长城从水下穿过。平泉县，东临省凌源市，南隔长城与市青龙县和市迁西县相接，西隔架、县乡公路为支骨架、村级公路为脉络的“六纵四横”县交通网。整套造林和营林的成功经验，解决了一系列制约林业发展的瓶探索应用高新技术，保障了攻坚造林阶段工程质量，森林面积逐年增加。成立了板栗嫁接专业队伍，对集中连片、立地条件好的退耕还林栗、核桃、苹果、梨等二十多种，“红星苹果”为国宴指定产品，“京万吨，现正在建设北方区域最大的万吨板栗深加工项目，预期经济效3.2项目建设地点选择村。该村紧邻公路，交通便利；区域土壤为褐土，适宜种植板栗；项3.3项目建设条件优劣分析项目区位于XXX塌山乡和孟子岭乡大桑园村，通区，电力设施架设方便，地下水资源丰富，为保证项目顺利实施，铺要为褐土，项目区处于暖温带向寒温带过渡地带，半湿润气候，充足，年降水量600mm以上，雨热同期，年平均气温8.6℃,自然条件农业产业化经营是推进规模经营和农业现代化的有效途径，也是加快农业结构战略性调整的重要推动力量。党中央、国务院十分重视农业产业化经营，中共中央、国务院在关于做好农业和农村工作的意见中指出：要加强对农业产业化经营的扶持和引导，重点扶持有条件农民的带动力。为促进农业农村经济快速发展，XX省省先后出财政支农资金和农业综合开发资金等要支持农业龙头企业发展。本项民、利民特征，因此受到XXX政府的大力多年来已形成较为完善的销售渠道和网络。从事专营与兼职果品销售销网络，国际、国销售市场占有份额不断扩大。因此，项目产品销售项目建设区林业用地资源丰富，为项目建设奠定了一个良好的基指导。林业局设有果树技术服务站、林业技术推广站和林果病虫害防治站，从而形成了比较完善的果树技术推广和林果病虫害防治技术体系。合理的机构设置，雄厚的技术力量，丰富的管理经验，为项目建广单位建立了长期稳定的协作关系。长期以来，以这些高等院校与科2.经营粗放，管理水平低；重栽培轻管理、重产出轻投入；肥水3.建立灾害防治系统，防止病虫害发生，采取措施避免异常天气3.4建设单位概况果树田间管理、技术服务、农资供应、产品销售等方面享受全方位优质服务，形成了“公司+农户+基地”的农业产业化生产经营模式。公地区；企业盈利，返利于民，扶持发展。仅2010-2013年累计向栗农3.5建设单位资产与财务状况不欠员工工资，不欠社保金。建设单位具有一定的经济实力。详见审管理具有丰富的经验，曾经担任过大队、乡镇林业技术员，在新品种3.7单位或依托单位研发能力食品认证、欧盟有机食品认证、美国有机食品认证、中绿华夏有机食监督检验检疫总局颁发的“国家地理标志保护产品证书”，并于2010甘甜芳香，口感极佳；富含维生素、萝卜素、氨基酸与铁、钙等微量元素，长期食用可达到养胃、健脾、补肾、养颜等保健功效，有东方栗蘑不论鲜品、干品、软包装罐头或盐渍品在国、外市备受消费者青睐的高档食品。随着人们对栗蘑价值的深入认识，市场对栗蘑的消费需求将不断提高。据估测，中国年人均消费食药用菌不的销售水平就更低了，有的地方还尚待开发，发展栗蘑生产潜力非常从世界果品消费情况看，世界人均年消费量已达80kg，其中发达消费量正在迅速增加。板栗独特口感、丰富的营养价值和保健其在国外市场上一直供不应求，并且价格一直攀升。XXXXXXX食品XX统计显示，2003年我国每年人均果品右，与国际营养专家“保持人体健康所需果品与其加工品年消费量应场对果品与其加工品的需求仍呈增长趋势，需求总量仍将不断增大，且有一倍以上的市场需求潜力。因此，国果品消费市场将会进一步扩大。健康果品、饮料的发展对满足不同层次消费者需求提供了消费空发展水平的限制，近几年果品消费不会出现大的波动。据要求越来越高，优质优价正成为新的消费动向。要实施果业高效，必的，竞争力就强。努力降低单位产品的生产成本，以低成本支持低价3、大市场化策略。果品销售要立足非产区，4、多品种化策略。要实行“多品种、多规格、小批量、大规模”策略，满足多层次的消费需求，开发全方位的市场，化解市场风险，新潮流。要瞄准国外城市市场，发展初加工、深加工和精加工，对果1、发展壮大果品营销组织。一要发挥果业协会2、积极推进“借商促销”。组织、参加产4.3市场风险分析项目存在的市场风险主要有：产量不稳定，产品供需失衡造成价检测过程，以达到降低生产成本，提高生产效率和经济效益，增强企第五章项目建设方案与实施进度5.1项目建设指导思想、原则与目标源配置为动力，以产业化经营为纽带，按照区域化布局、专业化生产、社会2、坚持以市场为导向原则。紧紧围绕国际、国外市场需求和发展的重点与容，充分发挥市场对果品资源与其相关产业发展和导向作4、坚持发挥比较优势的原则，促进优势产品向优势地区集中，走产业6、坚持优化森林结构与有效保护生物多样性相结合的原则，在引进新5.2项目建设规模与布局齐。果皮红褐色，有光亮，茸毛少。果肉黄色，肉质细糯，味香甜，含糖小年幅度小。结果母枝萌芽率为78.8%，新梢中结砧龄大、皮层厚，可大些，相反则小些。然后纵切一刀，将接穗下端用利刃好的接穗插入皮层，接穗削面要和砧木的木质部紧密相贴，然后用塑料条将接口包扎好。接穗成活后，与时除盟，如果接穗不成活，可在砧木的另侧补皮层全部切断，切口以上的皮层剥掉，作为防风支柱，新梢长出后易风折，必须梆支住。另外，接口较低的砧龄较小砧木树用此法华北地区天气转凉，摘心后芽体不再萌发新梢，而昼夜温差大，叶片积累有机物质多，虽然是二次枝（秋稍），但顶芽饱满，翌年76.6%的枝条能形成新嫁接一年生幼树枝条生长旺盛，除疏除极弱枝集中营养外，主要是分散营养，多抽生结果枝。其方法是：对过长的壮旺枝从四指枝、五掌枝较多，对此类条要进行轮替更新修剪，以使树冠外有枝，前前后母枝可同时抽生果枝，改变过去去后留前，去弱留强，去中庸留壮旺，树冠扩展快，膛光秃，单位面积产量低的传统修剪方法。多年实践证明：利用母枝轮替更新修剪，前后有枝，可随时回缩外枝组，使树冠紧凑，有效结发芽前对生长过长过旺的直立枝条进行拉枝，拉枝角度450～500，并在枝条两侧每隔25～30厘米饱满芽处交替目伤，发芽后抹掉全部弱芽养份集中到饱满芽上，形成壮枝结果。试验结果表明，拉枝刻芽后抽生的新冬季修剪的基础上，芽膨大期抹掉母枝基部的弱芽，使营养再次集中，产量6～7月份，清除膛过多的娃枝和果枝基部的无效枝，对生长过枝条成熟度高，顶芽饱满。另外，对幼旺结果树过长的果前稍在栗蓬以上4-6片叶处摘心，减缓树冠扩展速度。先灌一次大水，水渗后撒一薄层石灰消毒（见白即可），在石灰粉上再撒一栗蘑菌丝长满菌袋后，开始在料表面形成菌皮，并逐渐隆起，这时必须线。在18--22℃培养并光线刺激15-20菌袋一旦发菌成熟，开袋必须与时，太早或太迟均会影响子实体的形成和产量。在搬动菌袋和开袋操作时，都应轻拿轻放，切勿抛摔，不能损伤袋中栗要选在晴天无风的早晚进行，边摆袋，边覆土，边浇水，边遮荫，防止菌块长时间暴露在阳光下直射。脱袋时将手、小刀和搬运菌块的筐用2%来7、在每个畦的表面上，都要做一个略大于畦的小栅。小栅可分拱型和塑料布的南面一端可以用土压实固定，北面不固定，便于通风换气、浇水观9、出菇期管理：自然条件下，一般5月底-6月初出菇，应注意幼菇水分，在喷水增加湿度时，雾滴要细，喷雾器口要向上，避免冲掉幼菇。从获三茬。每收获一茬后要浇2-3次大水，水要把菌袋浸透，出菇后幼菇管理5.4建设容与规模建设板栗基地示区面积1020亩，采用高枝换头技术，嫁接“燕山早丰”高丰产年限，对原板栗园清理，清除杂草，深挖翻地，覆土培蔸、撩5.5项目实施进度201522014201526464357可研编制初步设计板栗改造土壤改良和田间管理拱棚和斜棚建设购置菌棒、设备竣工验收6.2环境影响分析项目面积涉与围较小，与山林、农田融为一体。项目建设可以改善项目区的生态环境，提高项目区群众的生活质量，但在项目建设中如不因此，项目建设经营要严格执行国家和地方有关环境保护法律、法规。经调2、枝丫、病虫果等生产废物，栗蘑生产产生的废4、项目施工与运行期间，由于人为活动的6.3环境保护与治理措施2、火灾治理措施：成立扑火队伍，配备扑火设施，与当地群众联防联6.4环境影响评价目的环境现状调查、环境影响预测、环境风险分析和污染防治措施等诸方面的分析评价，该项目实施后有利于改善项目区域生态7.1机构设置与职责技术人员组成，实行法人负责制。下设综合办公室、财务人事部、生产技术负责组织项目建设的技术培训、年度施工设计和施工技术指导；3、财务人事部2226114923667.2经营管理模式项目实行独立核算，自主经营、自负盈亏的经营管理模式，采取“公司7.3经营管理措施XXXXXXXXXX2015年农业综合开发板栗基地示行。根据项目建设要求，制定基地工程施工、经营管理、技术培训、技术推广、资金筹措、资金使用、物资采购、财务管理、产品销售、信息监测等计划。在严格工程管理程序的同时，严格计划管理，以保证项目建设有条不紊项目建设严格执行国家林业工程基本建设程序。项目建设按照批准的《项目建设可行性研究报告》进行进行施工调查设计方案》组织项目建设施工；按照《项目建设检查验收办法》和《项目建设年度施工设计方案》组织检查验收；严格按照《项目建设检查验收报告》结果进行项目建设资金的拨付。在严格工程管理程序的同时，严格计划管理，以项目建设的资金管理严格执行“专款专用”制度。按照项目建设资金使上级项目主管单位与审计部门定期对项目建设资金的使用情况进行检查与项目建设与经营，严格按照国家有关部门制定的技术规程执行，充分利用科技支撑单位的科技优势，确定科研课题，制定科研计划；对项目区的项目管理和技术人员，根据项目生产与管理要求，定期与不定期的进行技术培和应用科研成果，把握好项目建设过程中培育管理、病虫害防治等关键性技结合现场示，讲授板栗的四季管理、新品种介绍、修剪、花果管理、水肥管理、病虫害防治与栗蘑栽培等相关容，提高基地生产科技含量，提高果品质7.5劳动安全、卫生与消防项目实施过程中，制定安全施工措施，实行施工安全责任制，实施单位中，加强基地劳动者劳动安全、卫生，特别是果品采摘和运输过程方面安全此外，设置必要的消防设施，并将基地纳入地方森林消防体系，进行联防联治，贯彻实现“积极预防，打早、打小、打了”的森林消防方针。项目实施后，XXXXXXX板栗基地XX健全管护制度，加大护林防火、病虫害防治第八章项目投资估算与资金筹措8.1投资估算依据8.4资金使用和管理财政资金主要用于板栗基地示经济林建设中的高接换头、土壤改良、购对项目建设资金设立资金专户，并指定专人管理，严格按项目拨付，做到专款专用，严禁挤占挪用。在积极推行项目建设资金报帐制的同时9.1经济效益分析（2）建设期间涉与项目建设影响，按无增量计算，板栗按增量收入计和种植、林产品的采集”免征企业所得税，本项目采用“基地+农户”经营（8）工程建设其他费用：根据《国家农业综合开发部门项目管理办法设计生产力水平，结合市场预测的结果，估算出果园达产后，板栗年亩产增根据项目利润表与财务现金流量表（全部投资）等计算的项目主要财务BEP(生产能力利用率)=[年总固定成本/(年销售收入-年销售税金BEP(产量)=BEP(生产能力利用率)×设计生产能力经计算，本项目盈亏平衡点为72.3%，即板栗和栗蘑达到设计产量的和经营成本，以这三个因素为变量，考虑其向不利方向变化时对利润产生的素，计算敏感分析结果见下表9-1，9-2。123123440%30%20%10%1-10%-20%基准折现率建设投资产品价格经营成本可以看出，产品价格成本为最敏感因素，其次为经营成本。项目运营过从财务评价结果看出，该项目全部投资部收益率，财务净现值，投资回收期，均超过国同行业水平。财务净现值大于零，项目具有一定的抗风险能9.2社会效益分析项目本身是林业种植项目，通过实施项目，改造有林地1020亩，提高板栗林质量，有林地质量的提高有利于净化大气，减轻或消除风沙灾害，减少水土流失，涵养水源，促进生态环境的改善，将对当地的林业资源、人口9.4综合评价结论通过板栗基地示项目的实施，进行优新品种引进、改良和培育、林下资克服产量大小年现象、保障板栗稳产高产，增加经济收入，提高林业综合效济与社会可持续发展和全面建设小康社会做出贡献。并对改善生态环境、缓解优质果品的供需矛盾、增加出口创汇和提高农民的经济收入水平起到积极总之，XXXXXXXXXX2015年农业综合开发板栗基地示项目产品有市场、政策有保障、技术有依托、实施条件优越，项目具有较可靠的盈利能力和较项目盈亏平衡点为31.4%。二、可行性研究报告编制依据优势和产业基础，是扩大出口的重点。项目建设对运营机制先进，人员结构合理，企业法人信誉好，具备与完成项目建设序号指标名称1.1新建甜心栗加工车间1.1新建甜心栗加工车间M230001.2新建栗甘纳豆加工车间M230001.3新建栗皮萃糖加工车间M240001.4新建成品仓库M210001.7新建动力车间M23001.13栗甘纳豆加工流水线条11.14栗皮萃糖加工流水线条1引进专有技术和配套技术项2引进板栗新品种个3推广板栗栽培新技术1带动板栗基地面积3年培训农民2产品方案吨吨吨3.1其中：管理人员3.2专业技术人员3.3生产技术工人建设工程投资设备与安装工程投资4.1.3预备费4.2建设期利息4.3铺底流动资金65078.84278.82743.9人人人人含铺底流动资金8015680.4年税金总额年利润总额其中：税后利润总额%固定资产投资利税率%投资回收期（所得税前，静含建设期含建设期投资回收期（所得税后，静含建设期4.3含建设期%%%%%%43.1财务部收益率（所得税后）了农民收入，而且还形成了“公司+基地+农户”的产业化经营从行业发展规划看，该项目以规模化开发、标准化生产、产业化经），原料进行产品加工的较大型企业有2家，其中以绿润食品公司加工规公司+农户的板栗产业化发展模式。目前，正在构建有绿润食品公司牵农业产业化建设实践看，提高其“五化”水平，通过有优势的龙头企业利于缓解产品供需矛盾，提高新产品的市场份额，还扩大了企业生产规该项目的实施，可带动当地运输业、食品业、包装业等相关产业的有机融为一体，建立起以市场为导向，带动众多农户参与的大地形地貌。项目区属于丘陵地区。山丘面积占79平原面积占21%热量丰富、雨热同期、四季分明。年平均气温12.1℃,日照时数2660％，和等于0℃的积温为4770℃,大于和等于10℃的积温3420℃,无霜期三、项目主要障碍因素与解决方案性食品，营养价值极高。从产业比较分析，本项目加工产品在国际市场公司所加工的板栗产品，上市率达到100%，市场供不应求多年的板栗加工经验，并已取得了一批成果。如公司生产的大和开口笑国际通讯线路、国际互联网宽带线路，交通条件和通讯设施便利完备。浓缩液→高位罐→真空减压浓缩→FD冷冻干燥→粉碎→包装→金属探该项目建设容、规模与产品方案的技术经济指标见表6-1。项目报批与论证461表6-1项目建设容、规模与产品方案技术经济指标一览表指标名称指标名称新建甜心栗加工车间新建栗甘纳豆加工车间新建栗皮萃糖加工车间新建成品仓库新建低温库新建化验室新建动力车间1M2M2M2M2M2M2M2M2容、数量40001.13栗甘纳豆加工流水线条11.14栗皮萃糖加工流水线条11.15引进专有技术和配套技术项