施工现场材料管理制度（第二版）

施工现场材料管理制度(第二版)编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人序号关键控制节点工作内容第一责任人配合部门/人1项目现场及验收准备材料到货前,项目部必须安排存放场地、验收工具、样品确认，确定验收方法。项目经理项目生产经理/现场施工员2材料到场验收项目部验收员会同分包方(劳务班组)及材料员到达现场验收、填报验收报告与处理意见。项目材料员项目部技术负责人3不合格品是否可让步接收？不合格品包括以下内容：1.各专业验收意见不统一;2.明显存在不符合采购单位封样或者采购要求的；3.对于因工程施工紧急,且不合格品可以让步接受的，各专业应提出明确的专业处理意见。项目技术负责人项目材料员不符合要求合格不符合要求合格合格符合要求不合格存在问题处理，报物资采购部数量检验参与验收人员确认材料验收建档质量判定验收工作结束进场时间、材料名称、规格型号、应收数量等验收表格准备、验收工具、组织人员到场、装卸搬运工具、货位场地等材料采购单验收准备供方资证文件核查包装与封装检验材料外观检验内在质量检验不合格数量判定退货处理流程附件2：采购申请表(表1)项目名称：申请部门：申请日期：采购类别：□大宗材料设备□零星材料序号名称规格数量单位预估单价(元)预估总价(元)累计申请数量图纸预算总量设计剩余量计划进场日期备注12345678910注：(1)累计申请数量是指同类材料截止当次申请时已提交过申请的数量，用来核对图纸预算总量，确保不超量。(2)大宗材料计划必须将设计图纸或形成的技术交底作为附件与采购申请表一同提交。申请人签字：项目部经理审核：成本部负责人审核：副总经理审批：总经理审批：采购人员签字：采购申请表(表2)申请部门：申请日期：采购类别：□办公用品□后勤物资□其他序号名称规格数量单位预估单价(元)预估总价(元)计划需求日期备注1234567申请人签字：部门负责人审核：副总经理审批：总经理审批：采购人员签字：附件3：材料进场验收单材料名称供方名称验收记录人规格型号采购数量实收数量验收日期年月日验收内容序号项目内容验收意见责任方验收人签字确认验收时间1采购单规格，数量、型号、颜色等是否与采购单一致2进场时间与采购单要求进场时间是否一致3材料标识是否清晰可辨、是否利于存放4质保资料合格证、出厂质量检测报告等是否齐备5外形尺寸几何尺寸、棱角方正是否合乎封样样品6性能是否达到规范，与封样是否一致。7有无损坏、变形是否有破损、划痕变形等情况存在8其它质量标准是否符合业主单位使用要求检查结论：合格（）不合格退货（）让步接受（)处理意见：验收人处理意见：日期：材料保管员意见：日期:材料承运人签字:日期：备注：本文件为项目部材料标准验收单，发现不合格材料应在6小时内填报《材料质量问题反馈单》（见附件四）向公司物资采购部口头或书面报告。附件4：（零星/周转）材料领料单序号材料名称规格单位领用归还备注领用数量实发数量领料人签名领用日期归还数量归还日期1234567891011121314附件5：入库单入库单No.*******年月日产品名称单位数量单价金额备注第一联存根第二联记账第三联会计十万千百十元角分采购员：仓管员：仓库主管：附件6：出库单出库单No.*******年月日产品名称单位数量单价金额备注第一联存根第二联记账第三联会计十万千百十元角分仓库主管：仓管员：经手/领用人：附件7：项目物资计量票据项目物资计量票据项目名称：No.*******名称类别：第一联存根第二联记账第三联会计规格型号：收/发数量（大写）：/□车；□方；□吨；□其他：装/卸地点：/车型：车牌号码：价格：日期：年月日注：本票用于砂、石、土、砖、砌块、散装水泥、砖渣等大宗堆方材料的收发和调拨凭证。供货方/运输方：点收：复核：项目经理：附件8：周转性材料调拨单调拨时间：调入单位调出单位材料名称规格型号单位数量备注调入单位经手人：调出单位经手人：备注：此表一式五份，双方项目部、材料员各执一份，公司物资采购部一份，若同个项目部内部调拨，可一式三份，项目部、材料员各执一份，公司物资采购部一份。附件9：项目部库存材料盘点表（单位：元)序号品名单位规格单价上月库存本月购进本月领用月末实存差异数备注数量金额数量金额数量金额数量金额12345678合计盘点负责人:日期年月日附件10：材料退库清单退料部门日期：年月日物资名称规格数量退库原因备注项目经理：退料人：材料员：附件11：材料质量问题反馈单（外部)材料名称规格验收人验收日期质量问题严重程度:□轻微□较严重□严重质量问题描述：请于年月日之前返回处理答复意见。请于日内采取措施进行改进,并将改进的结果反馈给我公司。江西琅都建设工程有限公司物资采购部日期：供方处理答复意见（可另附页)：负责人：日期:对供方处理答复意见和实施效果验证物资采购部确认:日期：本表单一式贰份,物资采购部与供货商联系人各执一份（电子版）附件12：材料质量问题反馈单（内部）提出部门供应商名称日期材料名称材料型号本