压力管道安装改造维修质量保证手册1

K］标准Q/QM0301-2008

压力管道安装改造维修质量保证手册

QualityAssuranceManualOfThePressurePipeline

OnInstallation,AlterationandRepair

版次:

Rev

受控印章:

受控口非受控口

Stampcontrolled

发放号:

IssueNo

2011-03-18发布2011-03-28实施

江苏宏远安装防腐工程有限公司

JIANGSUHONGYUANINSTALLATION&ANTISEPSISENGINEER

CO,.LTD

01目录

版次/修

章节标题页码

订

01目录I/02

02质量保证手册修改记录I/04

03批准页I/05

04授权声明I/07

05前言和适用范围I/08

06质量方针、质量目标I/09

1总则I/010

2主要术语和缩写I/011

3管理职责I/013

4质量保证体系文件I/020

5文件和记录控制I/022

6合同控制I/023

7设计控制I/024

8材料、零部件控制I/025

9工艺控制I/027

10焊接控制I/030

11热处理控制I/032

12无损检测控制I/0

13理化检验控制I/0

14检验与试验控制I/036

15设备和检验与试验装置控制I/041

16不合格品控制I/042

17质量改进与服务I/0

18人员培训、考核及其管理I/0

19工厂化预制控制I/0

20隐蔽工程控制I/0

21穿跨越控制I/0

22执行特种设备许可制度I/0

附录A公司组织机构图及压力管道安装质量管理体系图I/054

版次/修

章节标题页码

订

附录B质量控制系统质量控制程序图I/056

附录c质量控制系统、控制环节、控制点一览表I/066

附录D压力管道安装改造维修常用法规体系图I/076

附录E压力管道常用法规、标准目录I/077

附录F质量保证手册引用文件目录I/083

附录G质量控制样表、样单、报告目录I/086

02质量保证手册修改记录

质量保证手册的修改必须按文件和资料控制要求实施,

修改责任人应及时将修改情况及结果记录表中。

修改

版本号简要说明修改页码编制审核批准日期

标记

按《特种设备质量管理体系基

I0全部毛志彤王志忠

本要求》修订

修改

版本号简要说明修改页码编制审核批准日期

标记

江苏宏远安装防腐工程有限公司文件

苏宏安防字第（2011）0Y号签发：王志忠

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关于贯彻执行《压力管道安装质量保证手册》的通知

公司各科室、施工项目部：

江苏宏远安装防腐工程有限公司《压力管道安装改造维修质量保证

手册》（第I版），由公司质量管理部及公司相关责任人员负责编制

和修订。

经审定，本版质量保证手册符合国家压力关大批安装有关法规、

技术标准和规范的要求，是阐述我公司压力管道安装质量方针和目

标，描述公司质量保证体系的纲领性文件，适用于我公司的压力管道

安装改造维修质量管理和质量保证。特批准发布。

本手册对外是公司压力管道安装改造维修质量管理的证明，向顾

客及第三方证实公司压力管道安装质量保证体系满足法规标准和顾客

的要求；对内用作内部质量管理，为全体员工在质量控制过程中提供

统一的标准和行为准则。

本手册是我公司压力管道安装的基本法规，有关部门和各系统责

任人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，以保证

压力管道安装质量符合法规、标准、规范和用户的要求。在实施过程

中如有与国家有关规程、规范、标准、规定、条例相抵触的均以现行

的国家标准等为准。

《压力管道安装改造维修质量保证手册》（第I版）

自2011年3月18日颁布，2011年3月28起实施。

特此通知

江苏宏远安装防腐工程有限公司

2011年2月28日

江苏宏远安装防腐工程有限公司文件

苏宏安防字第(2011)0X号签发：王志忠

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压力管道安装质量保证体系任命

公司各科室、施工项目部：

为了确保压力管道工程安装质量，经公司领导研究决定，现任命

质量保证体系人员如下：

一、任命同志为管理者代表；

二、任命同志为质量保证责任工程师；

三、任命同志为工艺责任工程师；

四、任命同志为材料责任工程师；

五、任命同志为质检责任工程师；

六、任命同志为焊接责任工程师；

七、任命同志为热处理责任工程师职责

八、任命同志为无损检测责任工程师职责

九、任命同志为理化金相检验责任工程师职责

十、任命同志为设备和检验及试验装置责任工程师职责

以上任命人员任期为：2011年3月1日至2015年3月1日

江苏宏远安装防腐工程有限公司

2011年2月28日

04、授权声明

公司各有关单位：

为使压力管道安装工程质量满足国家法规、技术标准及用户需

求。公司针对压力管道安装的特点和企业具体情况建立了相应的压力

管道安装质量管理体系，根据《特种设备安全监察条例》、《特种设

备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》、《压力管道安全管

理与监察规定》、《压力管道安装单位资格认可实施细则》等有关规

定，公司参照GB/T19001—2000idtIS09001:2000质量管理体系要

求，制定《压力管道安装改造维修质量保证手册》（第I版）。

经审定，本版质量手册符合国家有关法规、技术标准和规范的要

求，适用于我公司GB2类及GC2级压力管道安装的质量管理和质量保

证，现予以发布，自2011年3月28日起实施。在本版手册运行期间，

我特授权公司质保工程师负责领导和协调质量体系各系统的工作，在

质量体系运行中享有独立的权力，当有关部门出现压力管道安装质量

问题分歧时，由质保工程师裁决。

本手册是我公司压力管道安装的基本法规，有关部门和各系统责

任人员必须认真组织学习和严格执行、强化管理、落实责任，以保证

管道工程安装质量符合法规、标准、规范和用户的要求。

总经理:

二。一。年三月一日

05前言、适用范围

1公司概况

江苏宏远安装防腐工程有限公司系江苏省施工二级企业，注册资金1260万

人民币，位居江苏建筑百强企业之列，具备机电设备安装、设备防腐、防水、保

温施工能力，以及空调通风管道的非标制作安装工程施工能力，以工程项目承包

和工程项目管理为主体，拥有专有专利技术，面向国内、国际两个市场提供技术

服务和管理服务的全能型国际工程公司。

我公司通过IS09001^IS014001和GB/T280001质量体系认证，本公司以人为

本、视诚信为企业人格的灵魂，以高标准严要求不断根据国家及行业技术规范的

进步，创新和坚持信誉第一，使公司的生产经营全面规范、持续改进、不断发展

提高。

我公司现有员工300余人，其中高级工程师8人，工程师20人，其他助工及

技术员80人；公司工程遍布广州、深圳、东莞、福州、厦门、惠州、上海、苏

州、大连、成都等地。

我公司拥有多项专有专利技术，形成了企业独有的核心技术优势和施工安装

能力。

多个项目获得省、部级优秀设计、优秀施工和优质工程奖。

公司坚持“至诚、至信”的原则，根据《特种设备安全监察条例》、《压力

管道安全管理与监察规定》和《压力管道安装单位资格认可实施细则》等安全技

术法规的要求，按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证

体系基本要求》的有关规定编写《压力管道安装、改造、维修质量保证手册》，

建立并持续改进质量保证体系，为顾客、为社会奉献安全和高质量的产品，并提

供高标准的服务，以尽善尽美的工作，提高技术、服务和管理水平。

2适用范围

本手册适用于公司承建的GB2、GC2压力管道安装改造维修项目。

精品

06质量方针、质量目标

1.1总则

公司总经理负责制定、批准、评审和修订质量方针，以保证质保体系运行持续有

效，产品质量安全可靠、稳定受控。

L2质量方针

1.2.1JSHY的质量方针是：

技术先进管理科学持续改进顾客满意

1.2.2公司确保质量方针在公司内部得到沟通和理解，并要求全体员工贯彻执行质量方

针，主动参与持续改进活动，通过不断改进自己的工作，实现质量目标。

1.2.3根据不断变化的内外部条件和信息，公司总经理确保质量方针的持续适宜性得到评

审。

1.3质量目标

1.3.1JSHY实施品牌和精品战略，确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家

政策、法规标准的要求，服务。服务满足顾客的要求。JSHY的质量目标是：

——压力管道安装质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的要求；

——焊接一次合格率95%；

——顾客满意度90%以上；

——争创国家优质工程；

——杜绝工程项目重大质量事故。

1.3.2JSHY制定年度产品质量目标和项目质量目标，并分解落实到各相关职能部门和单

位，确保质量目标得到实现。

精品

1总则

目的

为使公司压力管道安装、改造、维修质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求,

公司按照国家规定《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》等

法规的要求，按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本

要求》、TSGD0001-2009《压力管道安全技术监察规程》标准的规定，结合本公司的实

际情况，特制定了压力管道安装、改造、维修质量保证手册。

范围

本手册在合同环境下，用作对外部的质量保证，并向需方或第三方提供证实。

本手册在非合同环境下，用作内部对压力管道安装、改造、维修的质量管理，是公司

各职能部门和全体员工必须遵照执行的质量工作基本准则。

本手册适用于本公司的压力管道安装、改造、维修。

引用标准

制定本标准时，参照下列标准最新版本

《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2007

《特种设备制造、安装、改造、维修鉴定评审细则》TSGZ0005-2007

《质量管理体系基础和术语》(idtIS09000-2000)GBT19000-2000

《质量管理体系要求》(idtIS09001-2000)GBT19001-2000

《质量管理体系业绩改进指南》(idtIS09004-2000)GBT19004-2000

《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009

《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-2010

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010

《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-2010

《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010

《通风与空调工程施丁质量验收规范》GB50243-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50244-2002

《火灾自动报警系统施丁验收规范》GB50166-2007

《特种设备安全监察条例》（国务院令549号）2009年

《压力管道使用登记管理规则》【国质检锅（2003）]213号

《特种设备作业人员监督管理办法》（国质检总局第70号2005）

《压力管道安全技术监察规程一工业管道》TSGD0001—2009

《压力管道安装许可规则》TSDG3001—2009

《压力管道阀门安全技术监察规程》TSGDB001—2008

精品

2主要术语和缩写

本手册参照GB/T19001—2000IDTIS09001:2000标准“质量管理体系-要求”及《工业金

属管道工程施工和验收规范》中的术语和定义。

公司自定义的术语，其定义如下：

公司：指江苏宏远安装防腐工程有限公司，简写为JSHY

项目部：项目部是公司授权的履行工程合同的实体，实行公司经理一次性授权管理，负责工程项目施工

的全过程组织管理，代表公司全面履行工程合同的各项权利和义务。

建设单位：指工程项目的法定代表单位，压力管道安装的用户，（即IS09000所指顾客）。

质量保证工程师：《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准规定的由法定代表

人任命且是管理层成员具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理权限的人员。

项目经理：公司针对某一项工程合同任命的工程项目负责人。

项目质保工程师：指现场安装工程项目质保工程师。

手册（质量手册）：指压力管道安装质量管理手册。

体系（质保体系）：指压力管道安装质量管理体系。

质量部门：指公司质量部（质量监检站）和项目质控部。

内审：内部质量审核。

监察部门：指各级质量技术监督行政部门的安全监察机构。

监检单位：指各级质量技术监督行政部门授权或批准的特种设备检验机构。

管道：指《特种设备安全监察条例》（以下简称"条例"）规定范围的压力管道。

公司重点控制的管道，指下列管道：

1、输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中规定毒性程度为极度危害介质的管道；

2、输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危害性

为甲、乙类可燃气体或可燃液体介质且设计压力P210Mpa、设计温度》400℃的管道；

3、城市燃气和热力管道；

4、跨省（自治区、直辖市）的长输管道；

5、设计温度低于-29℃的低温管道；

6、采用新材料、新工艺、新技术施工的管道。

图纸审核：由专业责任人员参加的专业性图纸审查。

图纸汇审：由各专业责任人员参加的综合性图纸审查。

计量器具：指检测设备中的测量设备、仪器、工具（即IS09000中所指的监视和测量装置）。

精品

工艺文件：指通用和专用工艺文件，包括施工组织设计、工艺方案、工艺措施、工艺卡、质量检验计

划和通用工艺规程等。

管道中间检查：压力管道按设计要求安装完毕，在试验(压力试验、吹洗、泄漏性试验)前进行的联合

检查。

通用术语和缩写如下:

1、质量quality一组固有特性满足要求的程度

2、质量方针qualitypolicy(QP)由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和方向

3、质量目标qualityobjective(Q0)质量指标所追求的目标

4、质量管理qualitymanagement(QM)在质量方面组织指挥协调控制的活动

5、质量保证qualityassurance(QA)质量管理的一部分，致力于提供满足质量要求的信任

6、质量控制qualitycontrol(QC)质量管理的一部分，致力于实现质量要求

7、质量保证体系qualityassurancesystem(QAS)在质量方面指挥控制组织的管理系统

8、质量保证手册qualityassurancemanual(QAM)规定规范组织质量管理的体系文件

9、质量计划qualityplan(QP)对特定的项目、产品、工程或合同，规定由谁及何时何地应使用何

种程序及相关资源实现何种质量标准

10、质量策划qualityplanning(QP)质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运

行过程和相关资源以满足实现质量目标

11、质量改进qualityimprovement(QI)质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力

12、持续改进continualimprovement(CI)增强满足质量要求能力的活动

13、检验examination通过观察判断，结合测量、试验所进行的符合性评价

14、试验test按照程序确定一个或多个特性

15、记录record阐明所取得的结果或完成活动的证明文件

16、可追溯性traceability特性实现过程的可追查能力

17、让步concession对使用或放行不完全符合要求的产品许可

18、返工rework为使不合格品(项)符合要求的再次作业过程

19、返修repair使被破坏的合格项实现满足要求的作业过程

20、合格conformity满足质量要求

21、不合格nonconformity未能满足质量要求

22、缺陷defect导致未能满足质量要求的技术状态或结构

23、过程process将特性从一种转化为另一种的相关活动

24、产品product过程结束实现的结果

25、程序procedure为进行某项复杂过程确立的分步次序或途径

26>压力管道工艺流程图procedureflowchart(PFC)

27、管道预制图

28、质量控制点qualitycontrolpoint

29、记录审核点reviewpoint(R)

30>检查点examinationpoint(E)

31、见证点witnesspoint(W)

32、停止点holdpoint(H)

33、焊接工艺指导书weldingprocedurespecification(WPS)

34、焊接工艺评定procedurequalificationrecord(PQR)

35、氧气-燃料气焊oxyfuelgaswelding(OFW)

36、焊条电弧焊shieledmetal-arcwelding(SMAW)

37>埋弧焊submerged-arcwelding(SAW)

精品

38^熔化极气体保护焊gasmetai-arcwelding(GMAW)

39、鹤极气体保护焊gastungstem-arcwelding(GTAM)

40、药芯焊丝电弧焊fluxcorearc-welding(FCAW)

41,电渣焊electosag(ESW)

42、热影响区heataffectzone(HAZ)

43焊后热处理postweldheattreatment(PWHT)

44、无损检测nondestructivetesting(NDT)

45、射线检测radiographictesting(RT)

46、超声波检测ultrasonictesting(UT)

47、磁粉检测magnetictesting(MT)

48、液体渗透检测1iquidpenetrationtesting(PT)

49、涡流检测eddycurrenttesting(ET)

3管理职责

3.1质量方针和目标

3.1.1质量方针

公司在压力管道安装、改造、维修时本着“技术先进，管理科学，持续改进、顾客满

意”的质量方针，全面进行压力管道安装的质量管理工作。

3.1.2质量目标

JSHY实施品牌和精品战略，确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家政

策、法规标准的要求，服务。服务满足顾客的要求。JSHY的质量目标是：

——压力管道安装质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的要求；

——焊接一次合格率95版

一—顾客满意度90%以上；

----争创国家优质工程；

一一杜绝工程项目重大质量事故。

3.2质量保证体系组织

根据公司压力管道安装、改造、维修许可项目范围以及质量控制的要求，公司设置的

质量保证体系基本要素是：管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控

制、设计控制、材料/零部件控制、作业（工艺）控制、焊接控制、热处理控制、无损检

测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品（项）

控制、质量改进与服务、人员培训1/考核与管理、工厂化预制、隐蔽工程控制、穿越工程

控制、执行特种设备许可制度等22个质量保证体系基本要素。

公司压力管道安装、改造、维修质量保证体系由组织体系、质量控制体系、法规体

系、体系文件、资源及人员构成。

3.2.1组织体系

精品

1）公司质量管理体系

公司质量管理体系是在公司总经理领导下，总经理指定公司副总经理担任公司质保工

程师，负责质保体系的建立、实施、保持和持续改进工作，由公司质量管理部对压力管

道安装、改造、维修质量控制系统进行监督管理，每个质量控制系统由各系统工程师分

工负责本控制系统、控制环节、控制点，项目部及项目责任工程师、责任人员具体实施

的、独立而有效的压力管道安装质量控制和质量保证的管理体制。

2）现场安装项目质保体系

公司对每个每个压力管道现场安装、改造、维修项目建立“压力管道安装项目质量保

证体系”，在项目开工前，公司以文件形式任命项目质保工程师和项目责任工程师，对

压力管道的安装全过程实行质量控制，以确保压力管道的安装质量。

3）责任人员的任命

各级责任人员应能满足“评审细则”规定的任职条件和具备胜任本岗位工作的能

力，公司各系统责任工程师由质保工程师推荐，公司总经理任命；

项目各系统责任工程师由项目部推荐，质量部负责资格审核，经公司质保工程师审批

后由公司总经理任命。

4）质量保证体系协调机构

公司质量部是在公司总经理领导下，协助质保工程师负责协调公司特种设备许可证的

维护和管理工作，对压力管道安装、改造、维修质量保证体系运行进行指导、监督和检

查。

3.2.2质量控制体系

公司的质量控制体系，是运用系统工程原理，把压力管道从材料验收、预制、安

装、检验、投运全过程的主要影响因素，按其内在联系划为若干个相互独立，又有机联

系的系统。对每个控制系统，又可分解为若干控制环节，每个环节又可分解为若干个程

序（过程），在重点或需要控制的过程设置质量控制点（停点、审阅点、检查点），对压

力管道安装全过程质量实行系统控制。

根据公司具体情况，压力管道安装、改造、维修质量保证体系设置材料和零部件、作

业（工艺）、焊接、热处理、质量检验、无损检测、理化、设备、计量九个质量控制系

统，共37个控制环节、73个控制点，其中停点2个，分别为：焊接工艺评定、管道中间

检查。

质量控制系统、控制环节和控制点的设置见“质量控制系统质量控制程序图”（附录

B）和“质量控制系统、控制环节、质量控制点一览表"（附录C）。

精品

3.2.3法规体系

法规体系由与压力管道安装、改造、维修有关的国家法律法规、国家和行业技

术标准、规范和质量体系文件组成。（见附录D"压力管道安装法规体系图”和附录E“压

力管道常用法规、标准目录”，附录G“质量控制管理样表、样单、报告目录”）。

3.2.4质量体系文件

质量保证体系文件主要包括质量保证手册、程序文件和管理制度、作业（工

艺）文件、记录和质量计划等。（见附录F“质量保证手册引用程序文件目录”和附录

G“质量控制样表、样单、报告目录”）

3.2.5资源及人员

公司为保证压力管道安装、改造、维修质量，提供必需的设施、工装设备、技术力量

和检测手段。

3.3职责、权限

3.3.1公司总经理

3.3.1.1公司总经理为公司法定代表人，直接领导质量保证体系，对制定公司质量方针

目标及保证压力管道安装、改造、维修质量和服务质量负总责。

3.3.1.2依照法规建立、健全质量保证体系，批准压力管道安装、改造、维修质量管理手

册。

3.3.1.3任免质保工程师、各系统责任工程师，并授权使之能独立行使其职权。

3.3.2公司质量保证工程师

总经理在最高管理层中指定一名副总经理为“公司特种设备总质量保证工程师”，负责

特种设备质量保证体系的建立、实施、保持和改进工作，对特种设备质量保证体系的运

行及特种设备产品质量和服务质量负责。其主要职责是：

3.3.2.1组织贯彻执行国家有关特种设备的安全技术法规、标准和质量保证手册；

3.3.2.2领导并支持各系统责任工程师和项目质保工程师的工作，保证他们能正常行使其

职权，并按质量手册的规定进行监督和检查。向总经理和管理评审会议报告质量保证体

系的业绩（如质量目标的实现情况、顾客满意度、内部审核等）、运行和改进情况；

3.3.2.3加强质量信息管理，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；

332.4坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系责任人员的工

作，有越级向上级行政主管部门、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；

3.3,2.5组织制订质量手册、管理标准和技术标准等质量体系文件，对质量保证手册的编

制和修改进行审核，对手册有解释权，对违反手册的行为有权制止；

332.6审批“公司重点控制管道”的施工组织设计、施工方案及压力管道A类不合格品审

批单，处理压力管道安装过程中出现的重大质量问题，审批焊接工艺评定报告；

精品

3.3.3质量管理部

公司质量管理部是公司压力管道安装、维修、改造质保体系协调机构，其在质保体系

中的职责、职权是：

3.3.3.1在公司总经理领导下，公司质量保证工程师具体指导下，协助质量保证工程师对

压力管道安装、维修、改造质量保证体系进行协调，并组织监督、检查工作；

3.3.3.2认真贯彻执行国家有关压力管道安装、维修、改造的安全技术法规、标准，监督

检查质量保证手册的实施情况；

3.3.3.3在公司质保工程师的领导下，负责公司质量手册和质量保证体系运行的日常管理

工作。负责协调处理公司质保体系及各责任系统之间出现的问题和争议；

3.3,3.4负责规划公司年度质量监督管理工作，制定公司年度质量指标；

3.3.3.5负责组织质量保证体系责任人员的教育和培训；

3.3.3.6监督检查公司各系统工程师和建设安装公司质保体系的工作，对违反压力管道安

装、维修、改造法规、标准及质量保证手册的行为进行制止和处理；

3.3.3.7负责压力管道安装、维修、改造质量保证体系内审‘，分析质量状态，对系统所控

制的质量活动出现的不符合，督促责任单位分析原因，制定整改措施，并跟踪验证；

3.3.3.8负责用户质量信息的收集，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；

3.3.3.9负责公司焊工考试委员会的日常工作，负责公司焊接工艺评定的管理和数据库管

理，负责公司焊工考试、业绩档案管理和焊工信息资料管理；

3.3.3.10负责与安全监察机构、监检单位的联系及汇报工作。

3.3.4公司各系统责任工程师

3.3.4.1认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装的有关安全技术法规、标准、规范和质

量手册。

3.3.4.2在公司质保工程师领导下，对本系统质量控制环节、控制点的工作进行组织、协

调、监督、检查，并根据生产的发展不断完善本系统的质量控制程序文件和质量管理制

度。

3.3.4.3负责组织本系统人员的培训、考核和管理工作，对本系统责任人员的奖惩有建议

权。

3.3.4.4参加造成重大质量事故的不合格品评审，编制处置工艺文件，并监督实施。

3.3.4.5有权处理本系统范围内的技术、质量问题，并向公司质保工程师汇报工作，有权

向监察和监检单位反映质量问题。

3.3.4.6除上述职责、职权外，还有：

1、公司工艺责任工程师

精品

a参加公司重点控制管道的图纸审核和汇审工作；

b审核公司重点控制管道的施工工艺文件；

c组织编制压力管道安装通用工艺文件（规程、标准）；

d跟踪、吸收国内外压力管道安装的先进施工工艺，并组织实施。

2、公司材料责任工程师

a负责组织公司所供材料订货计划的审核工作，参加对供方的评价；

b复核公司所供材料的合格证、质量证明书、复验报告、材料代用单及公司焊材一级

库的质量控制；

3、公司焊接责任工程师

a审批焊接工艺评定任务书，审核焊接工艺评定报告；

b审核公司重点控制管道的焊接工艺文件；

c跟踪、吸收国内外压力管道安装的先进焊接工艺，并组织实施。

d对公司首次使用的焊接材料的采购、新设备的选型有建议权；

e负责公司焊工的管理，建立焊工档案。

4、公司质检责任工程师

a审核公司重点控制管道的检验工艺文件；

b参加公司重点控制管道的压力试验前的中间检查工作；

c审核公司重点控制管道的不合格品审批单；

d参加压力管道内部质量审核；

e跟踪、吸收国内外压力管道安装的先进质量管理模式，并组织实施。

5、公司无损检测责任工程师

a组织编制并审核无损检测通用工艺文件，审批公司重点控制管道的无损检测专用工

艺文件；

c对无损检测消耗材料的采购、新仪器设备的选型有建议权；

d对公司重点控制管道工程无损检测的记录、报告和底片进行抽查；

e对各工程项目无损检测人员执行规章制度情况（执行工艺情况、仪器设备的测定、

标定、保养和维护）进行抽查和考核。

6、公司理化责任工程师

a审核理化检、试验委托报告（单）；

b组织编制、审核理化试验方案；

c审批理化试验报告。

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7、公司设备责任工程师

a负责审核公司压力管道安装设备的购置计划和设备报废的审批及设备的管理工作；

b组织公司压力管道安装、设备的定期检查；

c参加重大设备事故的调查处理，审批重大设备事故的处理意见。

8、公司计量责任工程师

a审核公司计量标准器具的选用和采购（需求）计划；

b负责对公司计量人员的培训、考核和管理工作；

c负责公司计量器具的定期检查工作；

d负责计量器具台帐、档案的建立和管理工作。

3.3.5项目经理

3.3.5.1项目经理由公司委派，领导压力管道工程项目质保体系，贯彻公司质量方针、目

标，对项目质保体系建立、有效运行及其范围内的压力管道安装质量和服务质量负责。

3.3.5.2领导并支持项目质保工程师和项目责任工程师（人）的工作，保证他们能正确行

使其职权。

3.3.5.3经常征求监察部门和监检单位的意见，确保项目质保体系正常运转。

3.3.6项目质保工程师

3.3.6.1在项目经理领导下，认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装有关法规、标准

和规范。实施公司的质量方针、质量手册以及各项工艺文件。

3.3.6.2主持项目质保体系的工作，对质保体系的工作进行组织、协调、监督、检查。领

导并支持项目责任工程师（人）的工作，保证他们能正常行使其职权。

3.3.6.3对项目责任人员的工作，有权向项目经理提出奖惩和任免建议，当体系责任人

员因故离岗时，有权建议其它相应人员代理其职务。

3.3.6.4组织编制和审批项目施工工艺文件。

3.3.6.5组织质量事故的调查，批准一般质量事故的处置工艺文件并监督实施；参加重

大质量施工的评审，并依据处置报告组织实施。

3.3.7项目责任工程师

3.3.7.1认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装有关法规、标准、规范、质保手册和

项目施工工艺文件。

3.3.7.2对本系统质量控制环节、控制点在项目内的实施进行组织、检查并对项目质保

工程师负责。

3.3.7.3有权处理本系统在项目内的技术、质量问题并向项目质保工程师汇报工作。有

权向监察和监督单位、公司责任工程师反映质量问题。

3.3.7.4参加项目质量事故的调查，制定一般质量事故的处置工艺文件并监督实施。

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3.3.7.5收集、整理本系统压力管道安装记录并归档。

3.3.7.6除上述职责和职权外，还有：

1.工艺责任工程师（人）

a.编制工艺文件、实施工艺文件的交底工作；

b.参加压力试验前的中间检查；

c.检查和考核工艺纪律执行情况。

2.材料责任工程师（人）

a.负责项目材料领用计划审核工作；

b.负责材料、零部件的入库验收和标识工作，负责复核上述材料的合格证、质量证明

书、复验报告和材料代用单；

c.负责上述材料的不合格品的审批、隔离和处理工作。

3.焊接责任工程（人）

a.编制焊接工艺文件，提出焊接工艺评定任务书；

b.组织编制并审核焊缝返修工艺并监督焊缝返修的实施。

4.质检责任工程师（人）

a.编制质检工艺文件（质量检验计划、分部分项工程划分计划）并负责向质检人员及

有关人员交底；

b.参加压力试验前的中间检查及管道试验检查工作，主持压力管道质量的终检工

作；

c.审核不合格品通知单，负责不合格品的上报和参加调查、处理工作；

d.负责项目工程用户意见的收集和处理工作，并将用户意见和处理结果报项目质保

工程师。

5.无损检测责任工程师（人）

a.编制无损检测工艺文件、审核无损检测报告；

b.组织无损检测设备的校验工作。

6.设备责任工程师（人）

a.负责项目工程设备的管理和维修保养工作。对设备的完好和使用情况负责；

b.参加设备的定期检查；

c.参加设备事故的调查和处理。

7.计量责任工程师（人）

a.负责建立项目工程计量器具的台帐、档案；

b.负责项目工程计量器具的定期检查、使用和维护工作。

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3.3管理评审

3.4.1总则

根据公司的《管理评审程序》，公司最高管理者确定每年进行一次管理评审，时间间

隔不少于十二个月。必要时适当增加评审次数，以确保质量管理体系的适宜性、充分性

和有效性。评审内容包括评价质量方针和质量目标的适宜性，评价质量管理体系改进的

机会和变更的需求。质量管理部负责保持相应的评审记录。

3.4.2管理评审的输入

质量管理部按照策划编制“管理评审计一划”，管理者代表负责组织管理评审输入，管理

评审的输入应包括以下方面的信息：

1）质量管理体系内部审核、外部审核等各种类型的审核结果和需改进的问题；

2）顾客和相关方的满意或不满意程度的测量结果、意见、建议和抱怨等；

3）各种过程实施的业绩和以及工程建设项目质量状况及存在问题；

4）纠正措施和预防措施的实施、验证状况及应研讨的问题；

5）以往管理评审提出的改进措施实施、验证状况；

6）可能影响质量管理体系的各种变更问题；

7）由于各种原因而引起的质量管理体系应予以改进的建议；

8）领导层针对质量管理体系运行的有关会议成果等。

3.4.3管理评审的输出

管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：

1）对质量管理体系及其过程有效性的评价和改进措施；

2）不断满足顾客要求的有关工程的评价和改进措施；

3）有关资源需求的评价和改进措施。

4质量保证体系文件

公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工

艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表、卡）等。

4.1质量保证手册

4.1.1公司的《压力管道安装、改造、维修质量保证手册》描述了公司压力管道

安装、改造、维修质量保证体系文件结构层次和相互关系，并包括以下内容：

1）术语和缩写（详见本手册第2章）；

2）体系的适用范围（详见本手册第05章）；

3）质量方针和目标（详见本手册第06章）；

4）质量保证体系组织和管理职责（详见本手册第3章）；

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5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点要求（详见本手

册第3章）。

4.1.2《压力管道安装、改造、维修质量保证手册》由质量管理部按照《文件控制

程序》进行管理。

4.2程序文件

公司按法规、标准、规范要求建立的程序文件（管理制度）等，与公司的质量方

针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合公司的实际情况，具有可

操作性。

公司压力管道安装、改造、维修的相关程序文件由质量管理部按照《文件控制程

序》进行管理。管理制度由企业管理部按照《标准管理规定》进行管理。

4.3作业（工艺）文件和质量记录

作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的

控制要求。文件格式及其包括的项目、内容规范标准。4.4.1公司压力管道安装、改

造、维修质量计划包括施工技术措施或施工技术方案、质量检（试）验计划等，能

够依据质量控制系统要求，设置控制环节、控制点，能满足受理的许可项目特性和

公司的实际情况，从而有效控制产品的安全性能。

4.4质量计划

442质量计划由质量管理部按照《文件和记录控制程序》进行管理。

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5文件和记录控制

5.1总则

5.1.1对压力管道安装、改造、维修过程的技术文件和记录进行分类，并明确其管

理职责，为质保体系的运行和制造过程的可追溯性提供证实。

5.1.2企业管理部负责管理制度的管理，技术管理部负责标准、图纸、工艺文件和记

录的管理，质量管理部负责质保手册、程序文件、质量记录文件和资料的控制，

有关部门和二级单位配合。

5.2文件和记录的分类

5.2.1公司质量保证体系的文件的结构层次如下图所示。

文件内容

A：根据声明的质量方针和目标，描述

质量管理体系。

B：描述实施质量管理体系所需的相互

联系的过程和活动。

C：由详细的作业文件和记录组成。

5.2.2文件和记录范围包括：质量保证体系文件、国家有关特种设备的安全技术法规、

标准，质保手册、程序文件和作业文件要求的质量记录，产品及工程项目实施过程

中为证实过程/活动/产品符合要求的记录。

5.2.3文件和记录的形式可以是各种载体（如文件、应用软件、图纸、传真、光盘或

其他电子媒体等）。

5.3文件和记录的控制

5.3.1公司为控制质量保证体系所要求的全部文件（包括外来文件、标准、记录和顾

客提供的图纸等）制定特种设备《文件和资料控制程序》，确保文件的使用现场都

得到有效版本的适用文件，防止失效或作废的文件非预期使用。

5.3.2公司制定并实施特种设备《文件和记录控制程序》，规定记录的标识、编目、

贮存、保护、检索、归档、保存期限和处置等方法；来自供方、顾客和相关方等

对产品质量管理方面的记录作为公司记录的一部分。

5.3.3文件的控制

1）文件发布前得到批准，以确保文件的充分性和适宜性；

2）公司每年发布技术标准（包括特种设备制造、安装、改造、维修、改造）有

效版本目录清单，确保标准的更改和现行修订状态得到识别；

3）确保文件在使用场所都可获得适用文件的有效版本；

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4）确保文件统一编号并保持清晰、易于识别；

5）确保外来文件得到识别，并控制其分发；

6）防止作废文件的非预期使用，及时从所有的发布和使用场所清理、回收无

效或作废的文件，对因法律或其它原因而需保留的作废文件要进行适当标

识，与正在使用的文件进行有效隔离。

5.3.4外来文件的控制：

1）对外来文件予以登记识别（如标明收文日期，文件来源，是否完整适用等）；

2）控制文件的分发和变更后的通知更换；

3）识别产品适用的国家、行业和/或地方标准的适用版本并予以控制。

5.3.5记录的控制

1）记录事项应填写完整无误、字迹清楚、编目清楚、装订规范；

2）贮存方式应当便于存取和检索；

3）保存在有适当的贮存环境中，以防止损坏、变质或丢失；防止非正常扩

散；

4）规定记录的保存期限，尤其要符合法律、法规的要求；过期的记录由保管

部门按规定销毁；

5）当合同要求时，在商定期内记录可提供给顾客或相关方评价时查阅；

6）归档要求：各部门的记录应按规定的要求及时向相关档案室归档或备案。

5.3.6建立和保持记录，为产品、过程和体系符合要求和质量体系有效运行的提供证

据。

依据各质量控制系统要求，制定各控制程序文件，设