质量管理体系程序文件-各级人员质量管理职责权限

XXXXXX有限公司XXX-CX-5.5.1

质量管理体系程序文件版本序号:A/5

XXXXXXX有限公司

质量管理体系程序文件

各级人员质量管理职责和权限

XXX-CX-5.5.1

版本序号：A/5

编制：XXX日期：2020年03月01日

审核：XXX日期：2020年03月01日

批准：XXX日期：2020年03月01日

受控状态:

分发编号:

日期：202()年03月01日发布日期：2020年()3月01日实施

各级人员质量管理职责和权限

1目的

为执行公司质量方针和质量目标，确保全公司质量管理体系有效运行，明确与质量相关的

各级人员职责，便于在不同层次沟通。

2适用范围

适用于全公司与质量有关的各级人员质量管理职责和权限的规定。

3职责

公司总经理负责设置组织机构，明确各级人员质量管理的职责和权限。

4工作程序

本程序规定了公司质量管理体系中公司各级、各部门领导、车间主任、检验员、操作工的

职责和权限。

4.1总经理

a）对本公司向社会提供的产品质量、服务质量负全面领导责任；

b）组织制定和发布公司质量方针和质量目标，对公司质量管理体系的建立、实施进行

决策，并负最终责任；

c）负责贯彻执行国家、上级有关的质量政策和法令，确保产品质量符合用户需要和国

家有关规定：

d）任命管理者代表，并按标准要求赋予其职责和权限，配备资源，为其有效开展工作

提供必要的条件；

e）授权安全品质课对产品质量行使全面的独立的判决权和质量否决权；

f）主持管理评审，确保质量方针、目标和质量管理体系运行的有效性、充分性和适宜

性；

g）协调并督促原辅材料和设备采购的有效质量控制，确保外购物资的质量；

h）组织开拓国内外市场，建立健全用户质量信息反馈系统，持续增强顾客的满意度。

4.2管理者代表

a）全权代表总经理按GB/T19001—2008标准建立、实施和保持质量管理体系的正常运

行，并实施具体管理；

b）组织全公司内部质量管理体系审核及管理评审的准备工作，处理外部质量保证业务，

确保公司质量管理体系有效运转，并定期向总经理报告质量管理体系的业绩和改进

需求。

4.3管理课课长

a）认真贯彻执行国家、上级有关的质量政策和法令，及时传达、转发各级质量管理文件;

b）负责监督和检查公司年度企业管理（包括质量方针、目标）工作的实施情况，并进

行考核，对其工作质量负责；

c）组织制订企业管理的规章制度，并组织实施，提高公司的管理水平；

d）组织制订奖金分配制度，贯彻质量优先原则，实行质量否决；

e）牵头开展企业管理体制创新和管理制度创新工作，进一步深化内部改革，促进质量管

理体系的有效运行；

f）在管理者代表的领导下，按GB/T19001—2008标准建立质量管理体系，负责组织质量

管理体系、文件、记录、工作标准的制订、发放与管理；组织协调管理评审工作，负责

管理评审输入的汇总、会议记录和编制评审报告及改进的跟踪验证，保存评审记录。

g）负责组织工艺纪律的检查，对违反工艺操作规程失查而造成的质量事故负责；

4.3.1管理课人力资源

a）贯彻执行《中华人民共和国劳动法》和国家的就业方针、人事管理的政策法规以及上

级的相关规定，负责贯彻执行国家、上级有关的质量政策和法令，确保为产品质量符

合用户需要和国家有关规定的要求，配备所需的人力资源：

b）编制全公司质量教育的中长期规划和年度教育计划，并组织实施，不断提高员工的思

想素质和技术素质；

c）组织审定全公司工作岗位的定员和能力需求，合理安排生产岗位人员编制；

d）对特殊工种和特殊工作人员按要求进行培训和资格考核，特别是检验员、内审员、计

量员、关键工序和特殊工序的操作人员，必须经过培训、考核，合格后持证上岗；

e）组织全公司职工的教育培训工作，加强全面质量管理教育，增强职工质量意识、道德

意识，组织制订培训教育的中长期规划和年度计划，并贯彻实施；

f）严格劳动纪律管理，组织劳动纪律检查，制定相应的管理及奖惩制度，并负责实施;

g）根据质量管理需要，提供配套后勤设施与服务。

4.3.2采购担当

a）对因供应物资和服务的质量等不符合要求而影响产品质量和生产计划负责。

b）负责外购设备、器材、原辅材料的质量控制，保证采购的器材、原辅材料质量符合

产品技术要求；

c）组织生产课、研发课技术、安全品质课对供方的质量保证能力进行评定，编制合格

供方单位名单，择优订货：

d）严格控制设备、器材、原辅材料采购的“定点”和“改点”，并对采购的器材、原辅

材料不符合质量要求而造成的损失负责；

4.4营业课课长

a）在总经理领导下，积极开拓国内外市场，搞好市场调查，了解顾客要求和期望，为

产品改进和开发提供信息；

b）具体负责销售课的工作，搞好与其他部门的配合，对采购过程和销售过程中的质量

问题负全责：

c）负责对销售课提出的合格供方名单的评审、验证和审核；

d）负责对采购合同和销售合司的审核；

e）确保采购材料满足公司生产的需要，保证销售合同圆满履行。

4.4.1营业课担当

a）负责产品销售管理，搞好市场调研，掌握市场营销信息和用户需求变化，提出新品

开发建议书，为开发适销对路的新产品提供决策依据；

b）负责按程序进行销售合同评审，确保质量要求的规定合理明确，公司有能力兑现；

c）建立健全产品销售服务档案，热忱接待用户来函来访，及时协调处理出公司产品的

质量问题，并将用户使用的信息及时反馈有关部门，改进产品质量，提高公司质量

信誉；

d）负责产品交付过程中的产品防护，对因销售管理混乱造成的产品退货负责；

e）组织产品售后服务工作；

4.5研发课经理

a）贯彻执行国家发布的与产品质量有关的法律、法规、规章和规定，组织制订公司质量

规划、计划，协助总经理抓好质量管理工作；

b）主持质量分析会议和不合格品审查，组织采取纠正和预防措施；

c）主持仲裁和解决重大产品质量问题，负责与质量有关激励机制和奖惩办法的建立与组

织实施；

d）组织领导新产品开发试制及新品种、新工艺的开发、鉴定和推广工作。

4.5.1研发课技术管理（PE）

a）在研发课经理的领导下，负责技术标准的管理工作，收集和研究国内外同类产品的技

术标准资料，积极采用高新标准和先进技术进行生产、验收产品；

b）根据产品质量要求编制工艺文件、工艺卡片、技术指标、操作规程和工艺管理制度，

对工艺规程的质量水平和适用性负责，对因其所签发工艺规程的错误造成的产品质量

事故负责；

c）定期召开与技术活动有关的生产、工艺、质量例会和专题会议，协调解决生产过程中

的各类问题：

d）会同研发做好新产品开发,技术改造、工艺创新和质量攻关工作，参与新装置、新产

品的试生产和技术标定工作；

e）协助安全品质课搞好质量事故分析会，提出不合格品的处理意见，并做好纠正和预防

措施的落实工作；

f）负责特殊过程的确认，并会同生产课、管理科人力资源、安全品质课研究实施相关措

施以满足该过程的要求；

g）协助营业课做好技术服务工作和对原辅材料、包装容器的合格供方的评价工作。

4.5.2研发项目负责人

a）认真贯彻质量方针、目标及有关质量管理文件，积极收集研究国内外同类产品的发展

趋势，及时掌握有关标准、工艺方面的信息；

b）围绕公司的发展计划和质量目标，积极开发新产品，改进老产品，提升公司产品档次,

确保本公司产品走在同行的前列；

u）及时解决与处理公司产品在生产与应用中出现的质量问题，主动走访用户，了解顾客

需求，为产品改进提供资料；

d）参与本公司质量事故方面的调查分析，及时提出切实有效的纠正和预防措施；

e）协助人力资源做好培训工作。

4.6安全品质课

a）负责全公司原材料、中间产品、成品分析计划与分析规程的编制和修订工作；负责

公司产品内控标准的制定、管理，并依据内控标准对产品质量进行考核；

b）负责全公司原辅材料、包装容器、中间产品及最终产品的质量检验工作，具体做到

“五准”、“三及时”。“五淮”即：采样准、仪器、试剂、计算准、结果报告准；“三

及时”即：采样及时、分析及时、结果报告及时；并签发出公司产品质量证明；

c）负责质量检验数据的记录、统计、分析与反馈工作；

d）参与质量体系和工序质量审核；参与新产品试制鉴定工作；参与处理质量事故；参与

用户技术服务以及建立产品质量档案并进行管理；协助供销部门对原辅材料、包装容

器的采购作好合格供方的评价工作，并负责全公司不合格原材料、产品的评审与处置

工作；

e）按管理者代表的要求，协调公司内部质量管理体系审核工作，负责对所采取的纠正

和预防措施的跟踪、记录和评审工作。

4.6.1安全品质安全

a）贯彻、执行国家及公司职业卫生及环境方面的方针、政策、法律、法规和制度；为

职工创造一个安全、卫生、文明的工作环境；

b）负责全公司职业安全卫生方面的教育、培训、考核和信息的收集工作；

c）负责企业安全环境卫生管理制度和安全技术规程及计划的制定与落实；

d）组织安全检查，并对查出的隐患制订防范措施，落实整改；

e）对新建、扩建、改建及大修、技措工程以及锅炉、压力容器、管道和大机组等进行

安全、环境、职业卫生监督、使之符合规定要求；

f）负责对人身伤害、火灾、污染、爆炸事故的调查处理，对其他各类事故进行汇总、

统计上报，建立健全事故档案；

g）督促公司有关部门搞好安全技术装备、环保处理设施、工业卫生监测点的维护保养

和管理工作；

h）逐步建立HSE管理网络、定期召开HSE会议，指导基层HSE工作；

i）负责全公司安全环境职业卫生技术规程的审定，并对执行情况进行综合管理。

4.7生产课课长

a）负责全公司日常生产管理，正确处理生产、设备、安全、计量、建设与质量的关系，

努力实现公司质量方针和贵量目标；

b）负责组织均衡生产，执行和强化定置管理，建立正常的生产秩序，确保产品生产过

程连续受控，保证产品质量优良，交货准时；

c）抓好生产方面的安全、设备、环保、建设等各项管理工作，保证生产安全，达标排放,

设备状态良好，建立安全、文明的工作环境；

d）认真执行各项管理制度，严格工艺纪律；

e）负责生产基础设施管理，使其符合正常生产要求，确保水、电、汽、风供应；

D组织落实生产il量器具的检定、更新，对因计量器具问题而造成的质量事故负责；

g）负责对所属单位工艺规程执行情况的监督检查，对因生产过程中违反工艺纪律而造

成的重大质量事故负管理责任，并提出处理意见；

h）对完成全公司的产品质量指标负责：

i）对本公司生产中出现的重大质量事故负责。

4.7.1生产课车间系长

a）按照技术标准和用户合同要求组织生产，编制年度、季度、月度生产计划，并具体

抓好落实，确保均衡生产和产品质量的稳定提高；

b）汇集、监控企业生产活动中各种数据，编制节能年报、月报及产品产量、产值、技

术经济指标等报表；

c）负责日常生产活动及公司际互供料，公司内原材料、燃料公用工程的调度，公司际

间管线的日常巡检、管理：

d）定期召开与生产活动有关的生产、工艺、质量、节能例会和专题会议，协调解决生

产过程的各类问题；

0）负责组织和参加生产事故、质量事故的调查、分析、处理；

f）参与新装置、新产品的试生产和技术标定工作。

4.7.2生产课设备管理

a）负责全公司设备动力的归口管理，制定本公司设备的维护检修规程、技术标准、检修

定额以及管理制度细则；保证车间正常的水、电、汽、风的正常供应；

b）建立设备台账，指导和监督有关部门设备的操作、维修和保养，确保设备性能达到规

定指标，满足生产质量要求，对关键设备能力进行鉴定；负责对各种计量器具的日常

使用及维护和保养；

c）根据产品质量要求，组织落实公司技术改造和年度设备改造、更新等措施，组织设

备日常维护、检修和大、中检修，及时消除设备缺陷和隐患，确保检修质量；

d）参与重点基建、技措、按照项目的设计审查、设备选型，组织项目的实施、试运行和

验收工作，做好关键设备和前期管理工作；

e）组织对全公司设备状况定期检查、鉴定评级，负责组织各种设备的事故调查、原因分

析，提出处理意见；

f）建立全公司所需的标准器，保证量值传递的准确可靠，负责企业计量技术工作，统一

管理计量器具和设施；做好检验器具的日常检定工作，确保检验精度符合工艺和经营

要求；

g）组织开展计量检测，提供计量保证，负责各级动力量、物资量及工艺、产品质量主要

参数、计量数据的监督认证工作。

H）负责公司新设备技术开发，目的是为了适应生产与市场的需要。

4.7.3生产课包装

a）对原辅材料、中间产品、最终产品在搬运过程中造成的质量同题负责；

b）对产成品包装过程中的质量负责。

4.7.4生产课仓库系长

a）确保各种原辅材料、备品配件、产品贮存在适宜场所；

b）要对贮存产品进行监控，做好库存产品的标识、隔离存放，对在库产品实行先入先出

原则：

c）对各种原辅材料、备品配件、产品入库验收、保管和发放应制定相应的管理程序，要

做到贮存及发放记录准确、完整，确保账、卡、物相符；

d）要做好各种原辅材料、备品配件、产品的防护和管理，防止错用、丢失或损坏；

e）严格执行库房管理规则，切实做好库房的防火、防雨、防潮、防漏、防毒、防变质和

防爆炸工作。

4.7.5生产计划管理

a）结合本车间实际经常对职工进行质量意识教育，严格遵守工艺纪律，认真贯彻质量手

册和有关质量控制文件；

b）生产现场使用的图样、技术文件必须经批准且现行有效；

c）投产前