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文档简介

税收风险应对存在的问题及建议税收风险应对在当前的税收管理中扮演着重要角色，但仍然存在一些问题，针对这些问题，以下是一些建议:一、税收风险应对存在的问题1.应对程序不到位:●部门间衔接配合不畅，导致应对策略难以有效递进。●应对预案执行不到位，案头应对无法排除疑点时，未按规定转实地审核。2.风险应对任务管理不到位:●任务整合不到位，存在重复应对情况，浪费管理资源。3.程序倒置:●事后补做案头分析文书，以及事后送达风险应对文书，影响应对效率和准确性。4.稽查应对策略执行不规范:●不按《稽查工作规程》规定时限查处，下发疑点任务未全部分析排除或分析排除不充分。5.应对处理不到位和不准确:●应补税而未补税，应处罚而未处罚，后续跟踪管理不到位。补税、滞纳金加收等计算不准确，影响税收公平性和纳税人权益。6.技术和法律基础薄弱:●风险管理模型未建立或不完善，风险评估机制不健全。●法律基础薄弱，支持性法律法规和制度不完善。7.外部环境欠缺:●第三方信息获取不足，政府职能部门之间的信息共享水平低。二、针对税收风险应对的建议1.完善管理制度:●建立健全税收风险应对的规范化管理制度，明确各部门职责和协作机制。●制定详细的应对预案和执行流程，确保每一步骤都有明确的指导和操作规范。2.加强部门间协作:●强化税务部门与其他政府职能部门之间的信息共享和协作，提高数据信息的准确性和完整性。●建立跨部门协作机制，共同应对复杂的税收风险问题。3.提升技术水平:●引入先进的数学模型和数据分析技术。提高税收风险识别和评估的准确性和效率。●加强电子档案管理系统和风险评估系统的开发和应用，实现信息资源的充分利用。4.加强人员培训:●定期对税务管理人员进行政策理论培训和实战训练，提高其政策业务水平和应对能力。●加强纳税人的宣传教育和培训，提高其依法纳税的意识和能力。5.严格执法监督:●加大对税收风险应对工作的执法监督力度，确保各项制度和规定得到有效执行。●对违反规定的行为进行严肃处理，追究相关麦任人员的责任。6.关注税法政策变动:●税务管理人员和纳税人应时刻关注税法的政策变动，及时调整税务处理策略，确保与最新税法规定保持一致。7.建立风险预警和应对机制:●依托税收征管软件平台，建立税收风险预警系统，及时识别和定位税收风险点。●制定针对性的应对措施和预案,实现风险管理的常态化和动态化。8.强化内部控制和审计:●企业应建立健全内部会计核算系统，完善内控制度，防范内部税务风险。●税务机关应加强对企业的税务审计和检查，确保其依法纳税和合规经营。综上所述，税收风险应对存在的问题需要通过完善管理制度、加强部门协作、提升技术水平、加强人员培训、严格执法监督等多方面的措施来加以解决。同时，建立风险预警和应对机制以及强化内

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