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文档简介

会计实操文库1/5内审检查表（营运部）

审核日期：

审核员：E条款S条款检查内容检查方法结果提问文件现场6.1.26.1.2环境因素、重大危险源1从8个方面、3种时间、3状识、别了环境因素、重大危险源2是否明确了环境因素、重大危险源的评价准则3是否识别了重大环境因素、重大危险源√7.4.37.4.3沟通1是否规定外部交流控制2公司环境方针和环境表现情况、职业健康安全是否同社区和周围居民进行信息交流？是否将审核和结果通报公司有关人员？采取何种方式，是否彻底？√8.18.1运行策划和控制1是否明确对环境因素、重大危险源控制过程2是否明确了从产品的生周期出发，对一过程中环境因素的控制准则与方法、要求。3对环境因素、重大危险源控制的结果4重要环境因素、重大危险源有哪些，与其相关的运行活动确定？5向各相关方通报了其提供的产品和服务中环境因素、健康安全的信息？6与运行有关的直接责任者是否实施其职责，并进行记录，询问并查阅有关运行的记录。7是否对现场的噪声排放和建筑垃圾、污水等日常排放情况进行了检查和记录？8是否对废弃物进行有效管理并形成相应记录？9是否能源资源节约日常运行进行检查和记录？√√8.28.2应急1是否明确了哪些设备和作业可能发生有重要环境影响事故？相关岗位人员是否知晓？2可能发生的事故或紧急状态是什么？以住是否发生过、一旦发生会产生怎样的环境影响？3询问应急响应是否有明确的方法、措施和组织？是否有资源保证？有无与相关部门联络的规定？4有无对程序进行定期演练的规定？如何规定的，是否经过演练，效果如何？是否建立演练记录？5是否明确规定当事故或紧急情况发生后要对程序进行修订？是否积极配合其他职能部门运行环境与职业健康安全工作，并及时改进不符合内容？是否对承包方的环境与职业健康安全工作提出要求？是否将公司的环境、职业健康安全方针和目标及时传达相关方？√√9.1.1

9.1.1

监视、测量1是否建立保持监测和测量程序该程序，是否包括了以可能具有重要环境影响、职业健康安全的关键活动的关键特性进行监测和测量的规定？并保证活动受控。2该程序中是否包括管理方案完成情况的监测？是否执行？3是否包括对环境管理体系日常动作的检查是否检查运行控制程序的运行？是否检查应急准备和响应程序的执行情况？4有无定期评价法规要求符合情况的规定？评价工作何时由谁进行的？评价结果是否及时向有关方通报？5测定值异常时如何处置？出现异常情况后是否采取了处置措施？√√9.1.29.1.2合规性评价1是否建立了《合规性评价控制程序》其内容规定是否符合标准和公司实际要求？2是否对公司的环境、职业健康安全行为和绩效进行了合规性评价。√10.210.2纠正措施1是否建立了纠正措施的程序？是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？2在日常监测时是否发现了不符合情况？对已发现

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