内审不符合项报告的整改措施方案模板-企业管理_第1页
内审不符合项报告的整改措施方案模板-企业管理_第2页
内审不符合项报告的整改措施方案模板-企业管理_第3页
内审不符合项报告的整改措施方案模板-企业管理_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

会计实操文库1/4内审不符合项报告的整改措施方案模板-企业管理一、明确问题首先，对不符合项进行清晰的描述，包括问题发生的时间、地点、涉及的流程或活动、具体的不符合表现等。例如：“在[具体日期]对[部门名称]进行审核时，发现[具体流程名称]中存在[具体不符合情况，如记录不完整、操作未按标准进行等]。”二、分析原因1.直接原因分析导致不符合项产生的直接原因，通常是具体的行为或事件。例如：“由于员工疏忽，未认真填写[记录名称]。”或者“设备故障导致[生产环节名称]未能正常进行。”2.根本原因深入挖掘不符合项产生的根本原因，可能涉及管理体系、人员培训、资源配置等方面。例如：“培训体系不完善，员工对[相关标准或流程]不熟悉。”或者“监督检查机制不健全，未能及时发现问题。”或者“资源分配不合理，导致设备维护不及时。”三、制定整改措施1.针对直接原因的措施立即采取行动解决直接问题。例如：“对未完整填写的记录进行补充完善。”或者“立即维修设备，确保生产恢复正常。”2.针对根本原因的措施制定长期的改进措施，以防止类似不符合项再次发生。例如：人员培训方面：“组织相关员工进行专项培训，提高对[标准或流程]的理解和执行能力。”或者“制定定期培训计划，持续提升员工素质。”管理体系方面：“完善[管理制度名称]，明确各环节的职责和操作标准。”或者“建立健全监督检查机制，定期对工作进行审核。”资源配置方面：“合理调整资源分配，确保设备维护和更新资金充足。”或者“优化工作流程，提高资源利用效率。”四、确定责任人与时间节点1.明确每项整改措施的责任人，确保有人负责推动整改工作的进行。例如：“由[责任人姓名]负责组织员工培训。”或者“[部门名称]负责完善管理制度。”2.为每项整改措施设定具体的完成时间节点，以便跟踪和监督整改进度。例如：“在[具体日期]前完成记录的补充完善工作。”或者“在[时间段]内完成设备维修和调试。”以下是一个不符合项报告整改措施的示例：不符合项描述：在对生产车间进行审核时，发现部分产品的检验记录不完整，缺少关键数据的记录。原因分析：直接原因：检验人员在记录时疏忽大意，未按照规定的检验流程进行记录。根本原因：培训不到位，检验人员对检验记录的重要性和规范要求认识不足；监督检查机制不完善，未能及时发现和纠正记录不完整的问题。整改措施：针对直接原因：立即组织检验人员对不完整的记录进行补充，确保记录完整准确。责任人：[检验组长姓名]，完成时间：[具体日期]。针对根本原因：开展检验人员专项培训，重点讲解检验记录的规范要求和重要性。责任人：[培训负责人姓名]，完成时间：[具体日期]。

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论