关于企业自查报告范文5篇

———关于企业自查报告范文5篇企业自查报告1本企业郑重承诺：在办理（事项名称）中所提交的各种料子（文件、证照、证件）是真实、有效的，复印件与原件是全都的。申请人隐瞒有关情况或供应任何虚假料子，乐意承当一切法律后果。企业盖章或法定代表人签名：授权经办人签名：年月日企业自查报告2依照市局转发省局《关于开展粮食统计数据质量专项检查工作的通知》（*粮文？20xx？74号）要求，我局及时布置、认真组织，开展了对辖区内全部纳入统计日常管理的涉粮企业的统计数据质量大检查。现就检查有关情况报告如下：一、基本情况截至目前，我县申请取得粮食收购资格的涉粮经营及转化用粮企业共20家，其中：国有粮食购销企业1家，民营粮食加工经营企业3家，饲料转化用粮企业1家，其他企业15家（其中，由原各基层国有粮食购销企业改制后注册成立的民营性质的企业14家、由原国有的县种子公司改制后注册成立的民营性质的种子经营企业1家）。以上企业全部纳入了我局统计日常管理。我局设有专职统计机构和统计人员，归属在局监督检查股。依照《粮食流通管理条例》和《国家粮食流通统计制度》等的要求开展全社会统计及统计监督检查等工作。二、检查工作组织开展情况为了顺利开展好检查工作，我局成立了由主抓副局长任组长的统计执法检查领导小组，订立下发了《关于开展粮食统计数据质量专项检查的通知》（*粮字[20xx]20号），重点就各单位如何开展好统计数据质量自查工作作了明确布置，并要求各单位要以此次检查为契机，认真夯实统计工作基础、提高统计工作质量。在各单位开展自查的同时，我局组织人员对*粮公司、**公司等5家重点单位开展了检查（复查）。检查中，我们从统计从业人员是否有统计职业资格，统计原始票据是否整理规范、保管完整，统计台账是否建立、记载是否完整，统计报表上报是否及时、保管是否完整，原始票据、台账、报表之间数据是否全都等方面开展了认真的检查、核实。三、检查结果从整体检查情况来看，在统计制度执行和统计管理工作中，我局领导重视，明确有主抓领导，有特地的工作机构和专职工作人员，工作责任制度明确具体。工作开展中，认真履行职责，乐观开展对社会各类涉粮企业的法规政策宣传、业务培训引导和统计监督检查，全社会统计掩盖面渐渐提高。从各单位自查和我局抽查情况来看，经过几年来我局粮食流通统计管理有关工作的开展，我县涉粮企业的统计法规政策意识和统计实际工作有了较大提升，绝大部分单位统计从业人员都持有统计职业资格证和《粮食流通统计制度》学习证，统计相关基础工作渐渐坚固结实，统计数据质量渐渐提高。四、存在的重要问题及整改情况一是个别企业（指**公司）人员流动性较大，统计人员不稳定。新上岗人员无统计职业资格证、业务生疏；甚至因业务手续交接不严格，造成统计档案资料缺失、不完整，业务衔接不上。二是部分企业（重要指由原各基层国有粮食购销企业改制后注册成立的民营性质的14家企业）因故未能正常开展经营，虽有企业之名、但无经营之实，经营业绩空白，所以，未能正常报送相关统计（月）报表。三是非国有企业的统计工作有待进一步规范。限于企业负责人的管理决策意识、统计人员的业务水平及其他一些原因，相对来说非国有粮食经营企业的统计工作有待进一步规范。重要表现在：一是部分单位有关粮食收购、销售等码单制作不科学、填写不规范、传递不合理、归集整理不及时、不完整，或因其他人为原因，造成查对核实困难。其统计数据的全面性、准确性无法核定；二是对有关企业从粮食交易市场竞买的临储小麦或不完善粒超标小麦等政策性粮食，《交易细则》中虽有诸多明确的监管要求，但实无有效的监管手段；何况有关的竞价交易信息不能及时准确全面地通报给基层粮食行政管理部门，掌握不到企业的“底细”，这部分粮食到底有多少真正落实了政策要求很难下结论。四是由于粮食流通环节多，难免显现诸如甲从农户收购了粮食已作了（从生产者直接收购）统计上报，尔后销给了某粮食经营或加工企业乙，乙再作（从生产者直接收购）统计上报这样的重复统计等问题。五是目前沿用的最低收购价粮食（数量包干）管理制度过于死板，有关损耗不能正常核销，显现了事实上的“账实不符”。对以上个别企业存在的统计人员无职业资格（指**公司、**公司）的问题，已责成企业限期送学取证；对部分单位统计台账记载中显现的不规范等问题，现场作了引导矫正；对因搬离不慎（指**公司）、业务交接不严格（指**公司）等导致档案资料丢失不全的，要求企业加强管理，避开仿佛事件的再次发生。同时，要求全部企业的统计人员要乐观加强统计法规政策和统计业务及电脑应用等知识的学习，努力提高统计工作水平。企业自查报告3依据《药品管理法》《药品经营质星管理规范》等相关法律法规及规章制度的要求，保证我门店所经营药品的质量合格、使用安全，我门店药品经营的相关环节进行自查，其自查情况如下：一、企业基本情况企业负责人：xxxx，在xxxx系毕业，职称：职业药师。经营住址：xxxxx，经营范围：生化制品、中药材、中药饮片、生物制品（不含防备性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。经济性质：连锁门店。“以质量求生存，以诚信求发展”的企业宗旨，遵从互惠互利，共同发展，诚信至上，依法经营的道德规范。二、人员配备情况：依照经营药品的相关法律法规及规章制度的要求，我们店建立以企业法人xxx为重要责任人；质量负责人、质量机构负责人：xxx为主的质量领导小组，验收、养护人员：xxx；医药导购：xxx。门店共有xxx名员工。三、各岗位人员培训考核制度和定期体检制度管理情况1、依据药品相关管理法律、法规对企业员工的培训要求，门店质量管理负责人每年订立年培训计划，并按计划对门店员工进行法律法规及专业知识的培训，同时建立培训档案。2、为了保证门店所经营药品的质量安全，每年对直接接触药品的营业人员及质量负责人进行至少一次健康体检，只有体检合格的员工方可连续从事其工作，体检不合格的员工必需立刻停止工作，调离岗位。并建立其健康档案。四、质量管理体系文件概况为了执行新版GSP认证的管理工作，我们订立以下质量管理体系文件：1、门店药品进货和验收质量管理制度2、门店药品陈设管理制度3、门店药品销售及处方调配管理制度4、门店药品拆零药品管理制度5、门店药品养护检查管理制度6、卫生和人员健康管理制度7、门店服务质量管理规范8、药品不良反应报告制度9、不合格药品管理制度10、质量管理工作检查考核制度11、门店中药饮片管理制度12、冷藏药品管理制度13、计算机管理制度五、设施设备情况：1、依照经营药品的相关规定及要求，门店经营面积110平方米，店内严格实行分区管理，标志明显。2、门店内干净乾净、干燥、通风良好，周边无污染源，店内配置有适合药品储存的设施设备：空调、货架、货柜、中药橱、拆零药柜、拆零工具、临方炮制工具、电脑、软件、鼠夹、灭火器、冷柜、直读式温湿度计、称支、避光窗帘。六、计算机系统概况随着GSP认证的推行，我们为了更好的管理与销售，对电脑软件进行升级换代，依照新版GSP认证软件编制了新的记录台帐、记录表格，按GSP要求规定，重新编制质量管理体系文件，建立了健全的质量管理制度，工作程序，并将各项工作纳入现代化微机管理，有效地保证了门店工作的规范运行。七、药品采购、验收、储存、养护、销售等方面的管理情况与运作程序1、药品的购进严格依照本药店的质量管理制度执行，加强对供货企业质量保证体系的审核，要求供货方供应加盖公章的《药品经营许可证》及《营业执照》复印件，建立供货企业档案，加强对供货方药品销售人员的资格审核，并与供货方签订质量保证的协议；购进进口药品要求供货方供应加盖供货单位质量管理机构原印章《进口药品注册证》或《医药产品注册证》《进口药品检验报告书》的复印件：从源头上把好质量关。2、药品的验收关我们依据相应的法律法规、合同的质量条款以及质量标准，对药品的外观形状、包装及标识严格的验收，不符合要求的坚决予以拒收。3、规范药品陈设管理药店依据GSP要求，规范药品陈设管理工作，做到按用途分类摆放，同时做好药品与非药品、内服药与外用药、易串味的药品分开存放，处方药与非处方药分柜以及拆零药品专柜存放，并标志明显、清楚。每月对陈设药品进行检查并如实记录。4、重视药品的养护工作依据药店的质量管理制度，我依据药品储存条件对药品进行合理的储存及陈设，每日上午、下午按时记录营业场合的温湿度情况，在温湿度不符合药品储存要求时，及时采取调控措施。同时按季对库存一般药品进行循检，对重点养护品种每月进行循检，重点养护品种还建立养护档案，养护记录做到真实、完善、规范。5、做好药品的销售工作为规范药品经营业行为，给消费者供应放心的药品和优质的服务，处方药调配经处方审核复核，其它药品销售人员能坚持问病，做到“三问”，即：问病情、问性别、问年龄的“三交代”，即交代服法、交代用量、交代注意事项，依据顾客所购进药品的名称、规格、数量、价格核对无误后，将药品交与顾客，确保人民用药安全有效。并供应咨询服务，引导顾客安全合理用药。6、退货药品管理1、退货药品专人保管，专区存放，专帐记录。2、全部退换药品均应重新验收，明确结论，合格后方可再销售。3、凡不合格药品或有问题药品应及时与供方联系，妥当处理。4、有问题的退货药品应存放于退货区或待处理区。5、退货记录完整、准确、规范、手续、签名齐全，并按规定保管。7、投诉处理药店在营业店堂内明示服务公约，公布监督电话和设置顾客看法簿；认真对待处理客户看法，及时采取有效的改进措施。质量查询、投诉，药品退货和供应服务项目等记录真实、完整，并妥当保管。8、药品不良反应报告制度1、概念明确、职责清楚、程序规范。2、有效收集药品的不良反应信息。3、发现药品不良反应及时上报。4、记录齐全、准确、规范。八、票据管理制度1、加强票据管理，杜绝票据遗失，谁领用谁负责，因票据遗失造成的经济损失由责任人赔偿。2、合规票据料子办理结算，财务有权拒绝持非正式票据的报销。3、票据的领用和注销必需按规定办理交接登记签收手续。4、票据掌控有效，分类存档，妥当保管。九、重要问题及整改措施为更好的实施GSP，我店通过汇报、看现场、查资料、调查询问等方式进行了全面自查。通过自查，我们认为已基本符合《药品经营质量管理规范》及其《实施细则》的要求，但在某些方面仍然存在着肯定的差距：（如：一是药店人员对业务缺少自发性，二是服务质量还不足规范）。对上述存在的问题，我店做了认真的分析研究，订立了措施，要求各岗位人员加强业务学习自发性，力争在较短的时间内熟识掌握各项业务知识，努力提高服务质量，同时我们将以这次GSP认证为契机进一步加强质量管理意识，加大质量管理的工作力度，对全店硬件建设和软件管理不绝加强和完善，努力使我店的质量管理工作渐渐走向现代化、规范化和制度化，为确保广阔人民群众用药安全有效作出应有的贡献。企业自查报告4一、安全生产责任制落实情况为明确责任，成立了以公司总经理为第一责任人，以各科室重要负责人为成员的安全生产领导小组。在工作中树立“以人为本，安全第一”的理念，对各科室负责人提出了“管生产必需管安全，管安全必需懂生产”的高层次要求。公司配备了专职安全员，并订立了适合公司特点的安全生产岗位责任制，并对安全生产责任制进行了层层分解，严格落实责任主体，真正做到了职责明确、责任到人、各司其职，确保了安全生产工作的顺利开展。二、自查情况（一）消防设施方面：公司市场营销科原材料场、各班组消防设备齐备，有消防箱及消防标致，干粉灭火器均在有效期内。逐级落实消防安全责任制，完善应急救援预案，加强应急演练。对办公场合、生产班组等消防设施进行专项检查、整改。重点对消防设施、灭火器材、进行认真排查，确保万无一失。在有氧气瓶、乙炔瓶的地方严禁吸烟。（二）设备安全方面：公司组织人员重点检查压力容器和管网管道等有无使用许可证，是否经过定期检测检验。对前期巡查中发现的生产车间部分电源线外漏，未加任何防护，现已全部进行了改善。原材料聚积场合电缆被来往车辆压坏或铲断，现已全部进行了更换并对其加固。对特殊操作人员是否持证上岗，设备运行情形是否良好，要严防各种设施带病运行，特殊操作人员持证上岗。（三）公司办公室加强车辆管理方面；要求司机严格遵守城市、道路交通管理有关法律法规，加强职业道德，确保行车安全。及时矫正和严格打击疲乏驾驶，超速超载等违法违规行为，常常对车辆安全性能进行全面检查，防止病车上路，配备好消防器材，防止自燃和火灾事故发生，保证车辆行驶安全。三、重点不安全源确定及应急情况依据公司自身情况，通过对工作中的不安全行为，物品的不安全状态，作业环境的不安全因素等进行了风险评价，并识别出重点不安全源，通过订立相应的应急预案或管理方案实现防备事故发生的目的。公司所识别出的重点不安全源有：①.高处作业；②.管网爆裂；③.机械损害；④.火灾、爆炸；⑤.洪水；⑥.施工用电。公司专职安全员，定期对水解车间、原材料聚积场、配电室、罐区和锅炉工段等重点部位进行巡查，并严格遵守安全生产检查制度，每月至少进行一次大检查，在巡查或检查过程中发现的.安全隐患均订立整改措施，明确整改期限，同时加强监督及检查，确保隐患整治取得实效。公司针对重点不安全源分别订立了火灾、防汛、管网爆裂等专项应急预案，预案中救援程序和救援措施完善，预案间相互协调、衔接紧密。公司对各种预案进行了培训及演练，并做到相关人员应知应会，娴熟掌握。四、存在不足（一）、公司部分供电线路老化，急需更换，以免夏季运行期用电负荷加重时发生火灾隐患。（二）、公司自动锅炉改造，员工操作技能有再进一步提高，及加强自动锅炉安全操作培训，以保证锅炉运行正常。（三）、部分员工安全意识和安全素养有待进一步提高，须连续采取多种形式，做好安全生产宣传工作，特别是强化生产安全、消防安全宣传工作，进一步提高公司职工的安全生产意识。企业自查报告5为了切实做好安全生产工作，认真落实好市安全生产专项整治会议精神，我公司认真开展了自查自纠工作，加大隐患的排查和整改，防止安全生产事故的发生，现将检查整改报告如下：一、安全生产大反思、大检查自查自纠活动情况1、安全管理机构方面我公司在安全管理机构建设方面，尤为重视现场技术、安全人员的配备，每个生产车间都配备了紧要的人员及部门，生产现场每个工点都有现场技术人员及专职安全员全程监督，并全部对各人员签订了安全管理终端责任状，明确各管理人员的职责，确保生产现场安全质量可控。2、安全生产管理制度方面通过自查自纠活动，部分工点原安全生产管理制度不完善、安全防护设施不齐全的，现渐渐走上正规，例如总经理利用晚上空闲时间对生产管理人员和生产人员进行了安全技术交底，并对相关责任人签订了责任状，对员工生产过程中要注意的事项逐一订立了措施。3、隐患排查整治和重点不安全源监控方面目前随着我公司部分项目安装、调试设备接近尾声，重点不安全源点重要掌控在大型设备安装过程中，其他重点不安全源点基本上已施工完毕。我公司由总经理每月组织两次大型的安全生产自查自纠检查，每周由经理率领生产安全检查小构成员组织两次的安全生产自查自纠的检查，由每月旬报进行通报各工区各工点的隐患排查整治和重点不安全源监控情况，并是否及时进行了整改，对不及时整改的部门或个人进行了经济惩罚和安全教育。4、安全教育培训和特殊工种持证上岗情况随着安全生产重点由下部结构升至上部结构，我公司生产部分是带电作业，安全教育培训工作显得尤为紧要，公司每月都订立了对生产车间员工进行一次安全教育培训；对每位现场生产操作人员的持证情况进行审查，现我告知现场特殊工种人员将近2人，现场持证情况来看作到了特殊工种100%持证上岗。5、特种设备使用管理情况由于我公司特种设备基本上都集中在生产车间，每日都必需进行生产设备的安全性能检查，对部分受力构件在使用后，重新对使用设备的疲乏情况作试验，对不能满足安全性能的设备进行拆换处理，及时对设备进行保养。6、安全投入情况我公司在安全投入方面吸取各类工程现场发生的安全教训，在安全生产投入方面不吝本钱，确保施工安全，现我公司全线各工点没有由于安全投入资金不到位而忽视安全的问题，也没有由于安全投入资金不到位而影响施工进度的。7、应急预案编制及演练情况依据员工的突发意外损害方面所采取措施知识，针对我公司安全施工生产实际情况，特在公司厂区内组织了一次应急急救演练，演练顺利结束，取得了大家的认可。二、存在问题在这次安全生产大检查中，发现问题，立刻整改。检查中发现的重要问题是：1、厂区车辆未按规定停放在指定地方；2、现场施工用电未按要求设置，乱接电问题存在，线路紊乱；3、施工现场缺少安全防护设施；4、车间安全防护不到位，临边所设立安全防护栏不符合要求；5、设备使用管理不规范；6、灭火器材配备不足、过期，不放在明显位置；7、针对以上检查出的安全隐患，现已整改完毕。三、整改措施针对以上检查出的问题，在下步工作中，我们要强化措施，督促企业定时整改，定期复查，跟踪整治，确保整改到位。1、加强领导、树立安全生产意识。要强化措施，认真落实