质量安全检查确认制度

质量安全检查确认制度为全面提升xx铁路工程建设管理水平，完善质量安全保证体系，规范质量安全检查制度，实现质量安全检查监控标准化、常态化，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《铁路安全管理条例》、《铁路建设工程质量管理规定》、《铁路建设项目工程质量管理办法》、《铁路工程施工安全技术规程》和其他有关法规、标准及规定，结合公司铁路建设实际，制定本办法。第一章保证体系参建各方必须建立健全质量安全保证体系，按规定设置质量安全管理机构，按标准配备质量安全管理人员，不断完善质量安全管理制度，明确质量安全管理责任。一、公司检查确认要求及频次1.公司指挥部指挥长、工程、安质部长建立质量安全保证体系，制定本项目的首件评估、创优规划、样板工程计划、风险管理、质量安全管理办法，明确质量安全目标，编制本项目指导性施工组织设计，对参建各方质量安全保证体系进行检查，组织竣工验收。开展安全大检查和安全专项整治活动。每月组织对控制性工程、中度风险工点施工管理检查确认一次。每季度对各参建单位质量安全保证体系、规章制度建设、质量安全管理人员配备、履职情况检查确认一次。2.公司工程、安质部副部长完善质量安全管理制度，首件评估、质量创优、样板工程规划；确定质量安全控制重点，定期发布安全风险因素；做好技术交底、安全生产措施交底工作；审查特殊技术方案，检查专项安全方案，组织单位工程验收。每旬对控制性工程、中度风险工点施工管理检查确认一次。每月对各参建单位质量安全保证体系、规章制度建设、质量安全管理人员配备、履职情况检查确认一次。3.专业工程师检查施工单位合同履约、进场开工条件、安全技术交底、专项施工方案、施工作业指导书和质量安全保证措施落实情况；建立技术台帐，及时收集质量安全信息；参加分部工程验收，抽查检验批、分项工程验收。每周对控制性工程、中度风险工点施工管理检查确认一次。每旬对各参建单位质量安全保证体系、规章制度建设、质量安全管理人员配备、履职、工装设备配备情况检查确认一次。二、施工单位检查确认要求及频次1.项目经理建立质量安全保证体系，明确质量安全管理目标、责任，完善质量安全检查确认、考核制度，按投标承诺配齐质量安全管理人员，工装设备投入满足工程需要，开工前对本单位质量安全保证体系运行进行检查，参加分部工程验收。每月对本单位质量安全保证体系、质量安全问题整改闭环及质量安全管理人员履职情况检查确认一次。每周对控制性工程施工管理检查确认一次。2.分管副经理（总工）编制实施性施工组织设计、应急处置预案，制定首件评估、创优、样板工程规划及质量安全管理制度，组织技术交底、施工图核对、现场复核、进场人员培训，审核作业指导书、专项施工方案，进行定期和专项检查，参加分项、分部工程验收。每月对本单位质量安全保证体系、质安全量问题整改闭环及质量安全管理人员履职情况检查确认一次。每周对控制性工程质量管理检查确认一次。3.工程（安质）部长编制实施性施工组织设计，制定首件评估、创优、样板工程规划及质量安全管理制度，组织安全技术交底、施工图核对、现场复核，编制作业指导书、专项施工方案，制定质量安全控制措施，参加分项、分部工程、检验批验收。每周对架子队质量安全管理、质量安全问题整改闭环及质量安全管理人员履职情况检查确认一次。每周对关键工序施工管理检查确认一次。4.专业工程师参加实施性施工组织设计、首件评估、创优、样板工程规划及质量安全管理制度的制定；组织对架子队的安全技术交底，现场复核、核对施工图，落实作业指导书、专项施工方案和质量安全控制措施，参加分项、分部工程、检验批验收；建立技术台帐，及时收集质量安全信息；对质量安全问题整改进行现场确认。每周对架子队质量安全管理检查确认一次。每日对关键工序施工管理检查确认一次。三、监理单位检查确认要求及频次1.总监理工程师建立质量安全保证体系，明确质量安全管理目标、责任，完善质量安全检查确认制度，编制安全生产监理细则，按投标承诺配齐监理人员，试验检测设备投入满足工程需要，对施工单位及本单位质量安全保证体系组织检查和验收，审核施工单位实施性施工组织设计、专项施工方案，参加安全技术交底、单位工程验收，组织分部工程验收，抽查分项工程和检验批验收。每月对施工单位质量安全保证体系、质量安全问题整改闭环及质量安全管理人员履职、工装设备配备情况检查确认一次。每周对控制性工程施工管理检查确认一次。2.监理工程师检查专项方案、施工作业指导书、质量安全控制措施落实情况；参加施工单位施工图纸核对、现场安全技术交底、交桩、复核和单位、分部工程验收；复测现场控制网；组织分项工程、检验批验收；建立技术台帐，及时收集质量安全信息，对质量安全问题整改进行现场旁站。每周对施工单位质量安全管理检查确认一次。每日对关键工序施工管理检查确认一次。第二章路基工程日常检查的主要内容：地基处理、路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖、堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡工程、路基与站后专业的接口工程。一、公司检查确认要求及频次1.指挥部指挥长，公司工程、安质部长对路基沉降评估报告、石质路堑爆破、过渡段填筑、路基与站后专业的接口工程的施工方案、路基填料料源地及加工场进行检查确认。每月检查一次地基处理、堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡等工程；路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖等工程检查二次。2.公司工程、安质部副部长重点检查路基填筑及过渡段填筑、地基处理、石质路堑爆破方案、火工品使用、施工机械设备。每旬检查确认一次地基处理、路基填筑、堆载预压、路堑开挖、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡等工程。3.专业工程师重点检查路基及过渡段填筑、路基季节性施工、混凝土模板、支架、浇筑工程，施工机械设备、预压土高度和堆载时间。每周检查一次地基处理、路基填筑、堆载预压、路堑开挖、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡等工程。二、施工单位检查确认要求及频次1.项目经理重点检查地基处理、软弱路基、陡坡路基、过渡段填筑、沉降观测、路基与站后专业的接口工程。每旬检查确认一次路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖、堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡工程。2.分管副经理（总工）重点检查地基处理、路基填筑、填料产地、加工场地、拌和站、路堑爆破施工方案、安全专项施工方案。每周检查确认一次火工品使用、路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖、堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡工程。3.工程（安质）部长重点检查地基处理、路基填筑、填料产地、加工场地、拌和站、路堑爆破施工方案、安全专项施工方案。对地基处理每100路基延长米检查确认一次，路基每填筑层检查确认一次，堆载预压每200路基延长米检查确认一次，路基沉降观测每100路基延长米跟踪检查确认一处观测记录、路基边坡防护及支挡工程每500路基延长米检查确认一次。4.专业工程师全部检查地基处理、路基每填筑层、堆载预压、路堑开挖、过渡段填筑、路基沉降观测、防排水工程、路基边坡防护及支挡工程、机械设备使用。三、监理单位检查确认要求及频次1.总监理工程师重点检查填料产地、加工场地、拌和站、路基清表、地基处理、过渡段填筑、路基沉降观测、石质路堑爆破开挖、路基与站后专业的接口工程。每月检查确认两次地基处理、堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡工程；每旬检查确认一次路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖。2.监理工程师全部检查地基处理、路基每填筑层、堆载预压、路堑开挖、过渡段填筑、路基沉降观测、防排水工程、路基边坡防护及支挡工程、机械设备使用。第三章桥涵工程日常检查的主要内容：跨越道路施工、下部基础、墩台身、连续梁、场地制梁、架梁、桥梁转体、支座、桥面系、涵洞施工及箱梁徐变观测。一、公司检查确认要求及频次1.指挥部指挥长，公司工程、安质部长重点检查安全专项施工方案、各标段第一根桩基、第一个桥墩施工、第一孔连续梁、梁场第一片梁、第一孔架梁、桥梁转体施工。每月检查确认一次桥墩施工；检查确认两次场地制梁、连续梁、架梁施工。2.公司工程、安质部副部长重点检查安全专项施工方案、跨越道路施工、每一个梁场的成品梁静载试验、架桥机检测和操作人员资质。每月检查确认两次桥墩施工；每旬检查确认一次场地制梁、连续梁施工；每周检查确认一次架梁施工。3.专业工程师重点检查制梁台座、模板、预应力张拉设备、场内移梁、架梁设备专场、箱梁运架。施工单位每完50根桩、每完成l0个墩、每累计完成上部结构300m对施工现场全面检查确认一次；每周检查确认一次连续梁监控测量、箱梁徐变观测资料。二、施工单位检查确认要求及频次1.项目经理重点检查第一根桩基、第一个桥墩施工、第一个梁场及其制梁、第一孔连续梁、第一孔架梁、桥梁转体施工；检查大型施工机械，确认符合相关规定后方可使用。每周检查确认一次场地制梁、连续梁、架梁、桥梁转体施工。2.分管副经理（总工）重点检查安全专项施工方案、地下构筑物调查情况、第一根桩基、第一个桥墩施工、第一个梁场及其制梁、第一孔连续梁、第一孔架梁、桥梁转体施工，模板预压；检查大型施工机械，确认符合相关规定后方可使用。每周检查确认一次桥墩施工、场地制梁、连续梁、架梁、桥梁转体施工、连续梁监控测量、箱梁徐变观测。3.工程（安质）部长重点检查桥梁转体转动体系、锚固体系、动力体系，锚栓孔质量，脚手架搭设、连续梁挂篮、连续梁每一个浇筑段、桥梁下部结构的沉降观测。每完成20根桩、4个墩、累计完成上部结构200m检查确认一次；每旬检查确认一次墩台沉降观测、连续梁监控测量、箱梁徐变观测记录。4.专业工程师重点检查安全技术措施、安全风险因素，确认下部基础、墩台身、连续梁、场地制梁、架梁、桥梁转体、支座、桥面系、涵洞的每一个检验批，符合各项验收标准后进入下一道工序施工。三、监理单位检查确认要求及频次1.总监理工程师重点检查第一根桩基、第一个桥墩、第一片梁、第一孔连续梁、第一孔架梁、大型机械设备和安全施工专项方案。每月检查确认一次场地制梁、连续梁、墩台沉降观测；每旬检查确认一次桥墩施工、连续梁监控测量；每周检查确认一次架梁。2.监理工程师检查确认下部基础、墩台身、连续梁、场地制梁、架梁、桥梁转体、支座、桥面系、涵洞的每一个检验批，符合各项验收标准后进入下一道工序施工。第四章轨道工程日常检查主要内容：轨道施工安全措施，工程线调度指挥、养护，工程车装卸、运行、防溜，与线下工程的交接，施工控制网布设，上砟铺轨整道，道岔铺设，钢轨伸缩调节器，工地钢轨焊接，无缝线路应力放散及锁定，轨道精调，线路标志安装。一、公司检查确认要求及频次1.指挥部指挥长，公司工程、安质部长重点检查轨道铺设条件评估报告、CPⅢ控制网布设方案，轨道施工安全措施。每月检查确认一次CPⅢ控制网布设、铺轨、铺岔、工地钢轨焊接、无缝线路应力放散及锁定、钢轨精调整理。2.公司工程、安质部副部长重点检查工程线调度指挥、养护，工程车装卸、运行、防溜，铺轨、铺岔，工地钢轨焊接，无缝线路应力放散及锁定，钢轨精调整理。铺轨4000m、铺岔5组、无缝线路应力放散及锁定两个单元轨条、钢轨精调整理4000m检查确认一次。3.专业工程师重点检查轨道施工安全措施，工程线调度指挥、养护，工程车装卸、运行、防溜，铺轨、铺岔、工地钢轨焊接、无缝线路应力放散及锁定、钢轨精调整理、钢轨预打磨、线路标志；检查钢轨、扣配件、混凝土枕、道砟、道岔。铺轨2000m、铺岔2组、无缝线路应力放散及锁定一个单元轨条、钢轨精调整理2000m检查确认一次。二、施工单位检查确认要求及频次1.项目经理重点检查工程线调度指挥、养护，工程车装卸、运行、防溜，铺轨、铺岔，工地钢轨焊接，无缝线路应力放散及锁定，钢轨精调整理。每旬检查确认一次CPⅢ控制网、铺轨、铺岔、无缝线路应力放散及锁定、钢轨精调整理。2.分管副经理（总工）制定工地钢轨焊接型式试验方案并组织实施。重点检查分层上砟整道、铺轨、道岔铺设、道岔钢轨焊接、工地焊接钢轨、无缝线路应力放散及锁定、轨道精调整理工程。每周检查确认一次CPⅢ控制网、铺轨、铺岔、无缝线路应力放散及锁定、钢轨精调整理；每旬检查确认一次钢轨预打磨、线路标志安装。3.工程（安质）部长重点检查工程线调度指挥、养护，工程车装卸、运行、防溜，道岔铺设、焊接、放散锁定、精调。对铺轨2000m、铺岔2组、无缝线路应力放散及锁定一个单元轨条、钢轨精调整理2000m检查一次。4.专业工程师重点检查工程线调度指挥、养护，工程车装卸、运行、防溜，铺轨、铺岔、工地钢轨焊接、无缝线路应力放散及锁定、钢轨精调整理。检查确认每一个检验批，符合各项验收标准后进入下一道工序施工。三、监理单位检查确认要求及频次1.总监理工程师重点检查工程线调度指挥、养护，工程车装卸、运行、防溜，铺轨、铺岔，工地钢轨焊接，无缝线路应力放散及锁定，钢轨精调整理，审核工地钢轨焊接型式试验方案。每月检查确认一次CPⅢ控制网、铺轨、铺岔、无缝线路应力放散及锁定、钢轨精调整理。2.监理工程师重点检查工程线调度指挥、养护，工程车装卸、运行、防溜，铺轨、铺岔，工地钢轨焊接，无缝线路应力放散及锁定，钢轨精调整理，安全技术交底。检查确认每一个检验批，符合各项验收标准后进入下一道工序施工。第五章站场工程日常检查主要内容：站场路基、站场排水沟、站场道路、人行地道、站台、雨棚、安全专项方案、起重吊装设备、高处作业。指挥部指挥长，公司工程、安质部长每月检查确认一次；公司工程、安质部副部长，每旬检查确认一次；专业工程师每周检查确认一次。施工单位项目经理每月、项目副经理（总工）每旬、工程（安质）部长每周、专业工程师每日检查确认一次。监理单位总监理工程师每旬、监理工程师隔日检查确认一次。第六章房建工程日常检查的主要内容：建筑地基基础、砖砌体工程、混凝土结构、钢结构、屋面防水、地下防水、建筑地面、建筑装饰装修、建筑给水排水及采暖、通风与空调、建筑电气、起重吊装设备、高处作业、脚手架、安全专项方案、消防设施。指挥部指挥长，公司工程、安质部长每月检查确认一次；公司工程、安质部副部长每旬检查确认一次；专业工程师每周检查确认一次。施工单位项目经理每月、项目副经理（总工）每旬、工程（安质）部长每周、专业工程师每日检查确认一次。监理单位总监理工程师每旬、监理工程师隔日检查确认一次。第七章四电工程日常检查的主要内容：安全专项方案，安全技术交底，特种作业设备，安全防护设施，高处作业。光电缆敷设，站场、区间室外设备安装，各类机房内设备安装，电力架空线路、导线、地线架设，接触网承力索、接触线架设，设备防雷接地，等电位连接，综合接地系统，系统检验，联调联试。一、公司检查确认要求及频次1、指挥部指挥长，公司工程、安质部长重点检查安全专项方案、四电专业间的接口工程方案、特种作业设备，光电缆敷设，接触网承力索、接触线架设，系统检验，联调联试。每月检查确认一次光电缆敷设、电力架空线的导线、地线架设、接触网承力索、接触线架设工作。2、公司工程、安质部副部长重点检查安全专项方案，安全技术交底，特种作业设备，安全防护设施，高处作业。光电缆敷设，站场、区间室外设备安装，各类机房内设备安装，电力架空线路、导线、地线架设，接触网承力索、接触线架设，设备防雷接地，等电位连接，综合接地系统，系统检验，联调联试。每旬检查确认一次每个系统工程的光电缆敷设、站场、区间设备安装、接触网承力索、接触线架设、电力架空线的导线、地线架设，每个单位工程机房内设备安全，设备防雷接地、等电位连接、综合接地系统。3、专业工程师重点检查四电工程施工单位施工图审核，现场技术交底和交桩，施工作业指导书、专项方案。组织设计、施工、监理单位对土建单位预留的综合接地端子、沟、槽、管、孔以及箱式机房基地等接口的标准和限界进行检查。每周检查确认一次光电缆敷设、电力导出线的导线、地线架设、接触网承力索、接触线架设工作，站场、区间、室外设备安装、机房内设备安装。全程参加系统检验和联调联试。二、施工单位检查确认要求和频次1.项目经理重点检查安全专项方案，特种作业设备，安全防护设施，高处作业。光电缆敷设，电力架空线路、导线、地线架设，接触网承力索、接触线架设，系统检验，联调联试。每月检查确认一次安全防护设施、特种作业设备、光电缆敷设、电力导出线的导线、地线架设、接触网线架设工程，站场、区间室外设备安装、机房内设备安装。2.分管副经理（总工）重点检查安全技术交底，特种作业设备，安全防护设施，高处作业。光电缆敷设，站场、区间室外设备安装，各类机房内设备安装，电力架空线路、导线、地线架设，接触网承力索、接触线架设，综合接地系统，系统检验，联调联试。每旬检查确认一次安全技术交底，特种作业设备，安全防护设施，高处作业，光电缆敷设、电力导出线的导线、地线架设、接触网线架设工程，站场、区间室外设备安装、机房内设备安装。3、工程（安质）部长重点检查特种作业设备，安全防护设施，高处作业。光电缆敷设，站场、区间室外设备安装，各类机房内设备安装，电力架空线路、导线、地线架设，接触网承力索、接触线架设，设备防雷接地，等电位连接，综合接地系统。制定安全专项方案，组织安全技术交底。每次光电缆敷设前对沟渠进行抽查，不满足敷设条件的不准开始敷设光电缆。每周检查确认一次站场、区间室外设备安装和机房内设备安装。4、专业工程师重点检查特种作业设备，安全防护设施，高处作业，组织安全技术交底，编制作业指导书。检查确认每一个检验批，符合各项验收标准后进入下一道工序施工。三、监理单位检查确认要求及频次1、总监理工程师重点检查特种作业设备，安全防护设施，高处作业