煤矿风险辨识评估报告

xxxx有限公司安全风险辨识评估报告单位：xxxxXXXX有限公司前言为了贯彻执行《国务院安委会办公室关于实施遇制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办(2016)11号）、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法(试行）》（煤安监行管[2020]16号）、《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）》及《XXXX》等有关法律法规和文件规定，推进煤矿安全风险分级管控标准化建设工作。结合矿年九月份接续计划，特编制矿井2024年度《安全风险辨识评估报告》。目录TOC\o"1-2"\h\u18861一、矿井概况 .9后勤管理专业2.9.1风险点排查根据当前生产情况及2024年生产接续安排，后勤管理专业风险点如下：表029后勤管理专业风险点列表序号风险点开始时间结束时间评估日期解除日期1男澡堂2024.1.12024.12.31…………2女澡堂2024.1.12024.12.31…………3职工食堂2024.1.12024.12.31…………4职工宿舍2024.1.12024.12.31…………5水房2024.1.12024.12.31…………6洗衣房2024.1.12024.12.31…………7矿区2024.1.12024.12.31…………8办公楼2024.1.12024.12.31…………9仓库2024.1.12024.12.31…………XXXX有限公司1.对男澡堂安全风险辨识评估如下：表9-1男澡堂安全风险列表序号风险点风险类型风险描述危害因素风险评估管控措施管控单位和责任人最高管控层级和责任人信息来源LECD风险等级男澡堂火灾电气设备、线缆未正确安装、使用、维修；消防设备配置不全；消防专业培训不到位，可发生火灾热水器等设备未正确安装、使用和维修33763低风险设施设备安装、维修时必须由专人负责，正规操作服务中心澡堂管理员服务中心XXXXXX辨识澡堂放有可燃材料，如木质座椅等63354低风险澡堂管理员每班检查，发现火源及时控制职工携带易燃易爆物品，或存放位置不当33327低风险职工随身携带的易燃易爆物品（打火机等）禁止随意放置，或放置在加热设施设备器具附近职工烟草熄灭不彻底，引燃可燃物33763低风险职工烟草在熄灭时，尽量用水，仔细确认熄灭后方可离开现场电器线路短路33763低风险加强线路检修，发现老化线路及时更换线缆设备未定期检查，老化、短路、接触不良33763低风险加强线路检修，发现老化线路及时更换，线路短路、接触不良及时维修电气线路私拉乱接33763低风险任何人不得私拉乱接电器线路，督察组定期检查，发现有私拉乱接现象进行罚款灭火器数量不足33763低风险严格按照消防规定配置灭火器等消防器具设施，并定期检查，更换，确保其有效没有配齐消防灭火设施，当发生意外火灾事故时，不能及时灭火33327低风险配齐消防设施，能够保证发生火灾时，第一时间进行现场灭火要求澡堂管理员没有经过消防培训，发生火灾时不能及时有效控制火势，加重事故后果33327低风险每年对澡堂管理员进行消防专项培训，会使用灭火器等设施，发生火灾时第一时间能够有效控制火势机电（触电）线缆破损，湿手触碰电器开关等可发生触电事故不规范用电33763低风险规范用电，正确使用各种电气设备服务中心澡堂管理员服务中心XXX线缆老化、破损33763低风险定期对线缆进行检查，发现老化、破损及时更换未定期对电气设备检查、维修33763低风险定期对电气设备检查、维修湿手触碰插座、开关等33763低风险任何人不得在湿手的情况下触碰插座、开关等其它水质、水温不达标，未定期消毒杀菌，通风换气等可发生其它事故澡堂地面湿滑，容易导致滑倒对人员造成伤害。33763低风险值班人员及时巡查处理积水，加强防滑设施，铺设防滑垫服务中心澡堂管理员服务中心XXX水质不达标33763低风险澡堂用水必须过滤后使用水温过低/过高33763低风险澡堂管理员严格履行岗位职责，确保水温适度职工随身携带贵重物品33763低风险提高职工风险防范意识，不随身携带贵重物品未定期对澡堂消毒杀菌33763低风险定期对澡堂消毒杀菌未对澡堂通风换气33763低风险每天对澡堂通风换气携带有传染性疾病员工进入33763低风险定期健康体检，严禁携带有传染性疾病员工进入经辨识评估，男澡堂共存3项风险。其中，重大风险0项。较大风险0项。一般风险0项。低风3项为火灾、机电和其它。男澡堂共辨识出21条危害因素，其中重大风险危害因素0条，较大风险危害因素0条，一般风险危害因素0条，低风险危害因素21条。针对每一条危害因素制定了对应的管控措施，本风险点共计风险管控措21条。2.对女澡堂安全风险辨识评估如下：表9-2女澡堂安全风险列表序号风险点风险类型风险描述危害因素风险评估管控措施管控单位和责任人最高管控层级和责任人信息来源LECD风险等级女澡堂火灾电气设备、线缆未正确安装、使用、维修；消防设备配置不全；消防专业培训不到位，可发生火灾热水器等设备未正确安装、使用和维修33763低风险设施设备安装、维修时必须由专人负责，正规操作服务中心澡堂管理员服务中心XXXXXX辨识澡堂放有可燃材料，如木质座椅等63354低风险澡堂管理员每班检查，发现火源及时控制职工携带易燃易爆物品，或存放位置不当33327低风险职工随身携带的易燃易爆物品（打火机等）禁止随意放置，或放置在加热设施设备器具附近职工烟草熄灭不彻底，引燃可燃物33763低风险职工烟草在熄灭时，尽量用水，仔细确认熄灭后方可离开现场电器线路短路33763低风险加强线路检修，发现老化线路及时更换线缆设备未定期检查，老化、短路、接触不良33763低风险加强线路检修，发现老化线路及时更换，线路短路、接触不良及时维修电气线路私拉乱接33763低风险任何人不得私拉乱接电器线路，督察组定期检查，发现有私拉乱接现象进行罚款灭火器数量不足33763低风险严格按照消防规定配置灭火器等消防器具设施，并定期检查，更换，确保其有效没有配齐消防灭火设施，当发生意外火灾事故时，不能及时灭火33327低风险配齐消防设施，能够保证发生火灾时，第一时间进行现场灭火要求澡堂管理员没有经过消防培训，发生火灾时不能及时有效控制火势，加重事故后果33327低风险每年对澡堂管理员进行消防专项培训，会使用灭火器等设施，发生火灾时第一时间能够有效控制火势机电（触电）线缆破损，湿手触碰电器开关等可发生触电事故不规范用电33763低风险规范用电，正确使用各种电气设备服务中心澡堂管理员服务中心XXX线缆老化、破损33763低风险定期对线缆进行检查，发现老化、破损及时更换未定期对电气设备检查、维修33763低风险定期对电气设备检查、维修湿手触碰插座、开关等33763低风险任何人不得在湿手的情况下触碰插座、开关等其它水质、水温不达标，未定期消毒杀菌，通风换气等可发生其它事故澡堂地面湿滑，容易导致滑倒对人员造成伤害。33763低风险值班人员及时巡查处理积水，加强防滑设施，铺设防滑垫服务中心澡堂管理员服务中心XXX水质不达标33763低风险澡堂用水必须过滤后使用水温过低/过高33763低风险澡堂管理员严格履行岗位职责，确保水温适度职工随身携带贵重物品33763低风险提高职工风险防范意识，不随身携带贵重物品未定期对澡堂消毒杀菌33763低风险定期对澡堂消毒杀菌未对澡堂通风换气33763低风险每天对澡堂通风换气携带有传染性疾病员工进入33763低风险定期健康体检，严禁携带有传染性疾病员工进入经辨识评估，女澡堂共存3项风险。其中，重大风险0项。较大风险0项。一般风险0项。低风3项为火灾、机电和其它。女澡堂共辨识出21条危害因素，其中重大风险危害因素0条，较大风险危害因素0条，一般风险危害因素0条，低风险危害因素21条。针对每一条危害因素制定了对应的管控措施，本风险点共计风险管控措21条。3.对职工食堂安全风险辨识评估如下：表9-5职工食堂安全风险列表序号风险点风险类型风险描述危害因素风险评估管控措施管控单位和责任人最高管控层级和责任人信息来源LECD风险等级职工食堂火灾电气设备、线缆未正确安装、使用、维修；压力容器使用不当；消防设备配置不全可发生火灾电器线路短路367126一般风险加强线路检修，发现老化线路及时更换服务中心朱秀金服务中心XXXXXX辨识线缆设备未定期检查，老化、短路、接触不良367126一般风险加强线路检修，发现老化线路及时更换，线路短路、接触不良及时维修电气线路私拉乱接，超负荷用电367126一般风险任何人不得私拉乱接电器线路，督察组定期检查，发现有私拉乱接现象进行罚款使用明火且防护措施不当367126一般风险使用明火作业时，佩戴好防护用品，远离易燃易爆物品使用劣质充电器等16742低风险禁止使用劣质充电器、电热毯职工烟草熄灭不彻底，引燃可燃物16742低风险抽烟可到盥洗室，熄灭烟草时要确保完全熄灭，方可离开灭火器数量不足16742低风险严格按照消防规定配置灭火器等消防器具设施，并定期检查，更换，确保其有效违规使用大功率电气设备16742低风险严格遵守公司规章制度，任何人不得违规使用大功率电气设备没有配齐消防灭火设施，当发生意外火灾事故时，不能及时灭火16742低风险配齐消防设施，能够保证发生火灾时，第一时间进行现场灭火要求压力容器使用不当发生爆炸，引发火灾367126一般风险正规使用压力容器，不得暴力推拉机电（触电、机械伤害）线缆老化、破损等可发生触电事故不规范用电16742低风险规范用电，正确使用各种电气设备服务中心朱秀金服务中心XXX线缆老化、破损16742低风险定期对线缆进行检查，发现老化、破损及时更换未定期对电气设备检查、维修16742低风险定期对电气设备检查、维修湿手触碰插座、开关等16742低风险任何人不得在湿手的情况下触碰插座、开关等使用和面机等违章操作16742低风险使用机械设备作业严格按章操作灼烫高温作业发生灼烫事故煎炸作业，油温高，迸溅烫伤16742低风险煎炸作业不得油温过高，食材沥干水分，做好个体防护服务中心朱秀金服务中心XXX其它食材不新鲜，卫生不达标，物品放置不规范等可发生其它事故地面水渍未及时清理、湿滑16742低风险每班对地面卫生进行清理，地面水渍及时清理服务中心朱秀金服务中心XXX食品卫生不达标、食材不新鲜16742低风险选购食材卫生达标，食材新鲜食品污染、食品过期16742低风险食品分类盛放，每天清点食材作业人员存在传染性疾病16742低风险严禁携带有传染性疾病人员进行上岗作业工作人员个人卫生差16742低风险作业人员加强卫生安全意识生鲜、冷冻食品蒸煮不到位16742低风险生鲜、冷冻食品蒸煮到位生食、熟食菜板未分开16742低风险生食、熟食菜板分开物品放置不规范16742低风险物品规范放置食材采购渠道不规范16742低风险食材采购渠道规范刀具放置不规范16742低风险刀具放置规范未定期消毒杀菌16742低风险定期消毒杀菌经辨识评估，职工食堂共存4项风险。其中，重大风险0项。较大风险0项。一般风1项为火灾。低风3项为灼烫、机电和其它。职工食堂共辨识出27条危害因素，其中重大风险危害因素0条，较大风险危害因素0条，一般风险危害因素5条，低风险危害因素22条。针对每一条危害因素制定了对应的管控措施，本风险点共计风险管控措27条。4.对职工宿舍安全风险辨识评估如下：表9-7职工宿舍安全风险列表序号风险点风险类型风险描述危害因素风险评估管控措施管控单位和责任人最高管控层级和责任人信息来源LECD风险等级职工宿舍火灾电气设备、线缆未正确安装、使用、维修；违规使用电气设备；消防设备配置不全可发生火灾电器线路短路367126一般风险加强线路检修，发现老化线路及时更换服务中心卞鹏服务中心XXXXXX辨识线缆设备未定期检查，老化、短路、接触不良36354低风险加强线路检修，发现老化线路及时更换，线路短路、接触不良及时维修电气线路私拉乱接，超负荷用电367126一般风险任何人不得私拉乱接电器线路，督察组定期检查，发现有私拉乱接现象进行罚款使用明火且防护措施不当16742低风险任何人不得在宿舍使用明火使用劣质充电器、电热毯等367126一般风险禁止使用劣质充电器、电热毯职工烟草熄灭不彻底，引燃可燃物367126一般风险抽烟可到盥洗室，熄灭烟草时要确保完全熄灭，方可离开灭火器数量不足16742低风险严格按照消防规定配置灭火器等消防器具设施，并定期检查，更换，确保其有效违规使用大功率电气设备367126一般风险严格遵守公司规章制度，任何人不得违规使用大功率电气设备没有配齐消防灭火设施，当发生意外火灾事故时，不能及时灭火16742低风险配齐消防设施，能够保证发生火灾时，第一时间进行现场灭火要求机电（触电）线缆老化、破损等可发生触电事故乱接电线16742低风险严禁私拉乱接电线服务中心卞鹏服务中心XXX插座、路由器、充电器、空调长期不断电16742低风险插座、路由器、充电器、空调出门前断电湿手触碰插座、开关等16742低风险严禁湿手触碰插座、开关等其它个人风险意识差，管理不到发生其它事故未定期对宿舍进行消毒杀菌16742低风险定期对宿舍进行消毒杀菌服务中心卞鹏服务中心XXX贵重物品放置在显眼位置16742低风险贵重物品随身携带或放在安全位置人员进出管理不到位16742低风险严格规范人员进出管理卫生环境不良，细菌、病毒滋生16742低风险保持卫生环境，减少细菌、病毒滋生经辨识评估，职工宿舍共存3项风险。其中，重大风险0项。较大风险0项。一般风1项为火灾。低风2项为机电和其它。职工宿舍共辨识出16条危害因素，其中重大风险危害因素0条，较大风险危害因素0条，一般风险危害因素5条，低风险危害因素11条。针对每一条危害因素制定了对应的管控措施，本风险点共计风险管控措16条。5.对水房安全风险辨识评估如下：表9-9水房安全风险列表序号风险点风险类型风险描述危害因素风险评估管控措施管控单位和责任人最高管控层级和责任人信息来源LECD风险等级水房灼烫烧水工、维修工作业前未将热水排放干净，可发生灼烫事故。烧水箱体破损33763低风险定期检查热水箱服务中心热水工服务中心XXXXXX辨识维修作业前未将热水排放干净33763低风险维修作业前将热水排放干净接水过程中注意力不集中33763低风险接水过程中注意力集中水流过大33763低风险水流不宜过大多人接水拥挤发生碰撞33763低风险多人接水排队进行经辨识评估，水房共存3项风险。其中，重大风险0项。较大风险0项。一般风0项灾。低风1项为灼烫。水房共辨识出5条危害因素，其中重大风险危害因素0条，较大风险危害因素0条，一般风险危害因素0条，低风险危害因素5条。针对每一条危害因素制定了对应的管控措施，本风险点共计风险管控措5条。6.对洗衣房安全风险辨识评估如下：表9-11洗衣房安全风险列表序号风险点风险类型风险描述危害因素风险评估管控措施管控单位和责任人最高管控层级和责任人信息来源LECD风险等级洗衣房火灾日常管理不到位，充电时间过长，矿灯质量不达标等可发生火灾事故洗衣机、烘干机、熨斗等设备维护不当，发生故障，短路、过载等367126一般风险定期对设备进行维护，发生故障及时安排人员维修或更换，确保设备的正常运行，防止短路、过载等障碍服务中心洗衣工服务中心XXXXXX辨识洗衣房内存放干洗剂、石油溶剂等，存放不当遇火源极易引发火灾36354低风险严格控制易燃易爆物品的存放和使用。放置在安全距离内，避免接触火源，使用时注意安全洗涤剂使用不当，可能与火源产生化学反应，从而引发火灾36354低风险洗衣工根据洗涤剂使用说明进行使用，避免与火源接触，防止产生化学反应引发火灾操作人员没有足够的安全意识或技能，在操作过程中出现失误，使用电气设备不当、乱扔烟蒂等36354低风险对操作人员进行定期的安全教育和技能培训，提高他们的安全意识和操作技能；洗衣房内禁止吸烟，电气设备严格按照操作说明进行洗衣房的蒸汽管道或水管道泄露，可能会接触到火源，发生火灾36354低风险定期对管道进行检查，维护。确保密封性和正常运行，防止泄露。洗衣房的电线、电缆等长时间使用，可能会发生老化、短路等现象，引发火灾367126一般风险定期对线缆进行检查，更换老化线路，短路及时维修处理火源管理不善，可能会与可燃物接触发生火灾，如工作区域内吸烟、乱扔烟蒂等367126一般风险禁止吸烟，洗衣前对口袋进行翻看，避免打火机等误入洗衣机机电（触电、机械伤害未定期检修电气设备，线缆破损等可发生机电事故电线管路破损36354低风险定期检查电线管咯，对破损部分进行维修或更换服务中心洗衣工服务中心XXX违规操作电器设备36354低风险按照使用说明正确操作电气设备长发卷入滚筒等转动部位36354低风险长发挽起，避免卷入滚筒等转动部位其它违章操作，风险辨识不到位，可发生其它事故化纤衣服入洗36354低风险严禁化纤衣物入洗服务中心洗衣工服务中心XXX洗衣房地面湿滑36354低风险每班对地面进行清理，保持干净洗涤剂选用不合理36354低风险合理选用洗涤剂洗衣房内未定期消毒杀菌36354低风险定期对洗衣房消毒杀菌经辨识评估，洗衣房共存3项风险。其中，重大风险0项。较大风险0项。一般风1项为火灾。低风2项为机电和其它。洗衣房共辨识出14条危害因素，其中重大风险危害因素0条，较大风险危害因素0条，一般风险危害因素3条，低风险危害因素11条。针对每一条危害因素制定了对应的管控措施，本风险点共计风险管控措16条。7.对矿区安全风险辨识评估如下：表9-13矿区安全风险列表序号风险点风险类型风险描述危害因素风险评估管控措施管控单位和责任人最高管控层级和责任人信息来源LECD风险等级矿区运输工业广场内车辆车速过快，容易造成交通事故。工广内车速过快33763低风险矿区内行驶严禁速度过快服务中心卞鹏服务中心XXXXXX辨识道路标识不明33763低风险定期对道路标识刷漆火灾秋冬季节天干物燥，遇明火极易发生火灾矿区内枯枝落叶过多33763低风险矿区内枯枝落叶过多服务中心卞鹏服务中心XXX职工上下班途中烟草、烟蒂乱扔33763低风险职工上下班途中烟草、烟蒂乱扔高处坠落对矿区内树木修剪时登高作业防护不到位可发生高处坠落事故登高修剪树木未站稳扶好，使用防护设施33763低风险登高修剪树木未站稳扶好，使用防护设施服务中心卞鹏服务中心XXX物体打击树木枝干干枯，有掉落伤人风险树木枝干干枯未及时处理33763低风险树木枝干干枯未及时处理服务中心卞鹏服务中心杨卫东其它安保人员未履行自身岗位职责可发生其它事故门卫室对进出人员管理不严格33763低风险门卫室严格进出人员登记管理服务中心卞鹏服务中心XXX安保人员值班期间睡岗、脱岗33763低风险安保人员值班期间不得睡岗、脱岗经辨识评估，矿区共存5项风险。其中，重大风险0项。较大风险0项。一般风0项。低风5项为运输、火灾、高处坠落、物体打击和其它。矿区共辨识出8条危害因素，其中重大风险危害因素0条，较大风险危害因素0条，一般风险危害因素0条，低风险危害因素8条。针对每一条危害因素制定了对应的管控措施，本风险点共计风险管控措8条。8.对办公楼安全风险辨识评估如下：表9-15办公楼安全风险列表序号风险点风险类型风险描述危害因素风险评估管控措施管控单位和责任人最高管控层级和责任人信息来源LECD风险等级办公楼火灾电气设备、线缆未正确安装、使用、维修；办公设备长时间运转；消防设备配置不全可发生火灾电器线路短路367126一般风险加强线路检修，发现老化线路及时更换各科室人员各科室负责人XXX辨识线缆设备未定期检查，老化、短路、接触不良367126一般风险加强线路检修，发现老化线路及时更换，线路短路、接触不良及时维修电气线路私拉乱接，超负荷用电367126一般风险任何人不得私拉乱接电器线路，督察组定期检查，发现有私拉乱接现象进行罚款使用明火且防护措施不当16742低风险任何人不得在办公区域使用明火使用劣质充电器、电热毯等367126一般风险办公区域禁止使用劣质充电器、电热毯电脑、打印机、路由器、插座等设备长期运转367126一般风险当班工作结束后，及时关闭电脑、打印机等设备职工烟草熄灭不彻底，引燃可燃物36354低风险办公室禁烟草，如有抽烟行为进行罚款。抽烟可到盥洗室，熄灭烟草时要确保完全熄灭，方可离开灭火器数量不足36354低风险严格按照消防规定配置灭火器等消防器具设施，并定期检查，更换，确保其有效违规使用大功率电气设备36354低风险严格遵守公司规章制度，任何人不得违规使用大功率电气设备没有配齐消防灭火设施，当发生意外火灾事故时，不能及时灭火36354低风险配齐消防设施，能够保证发生火灾时，第一时间进行现场灭火要求打印机墨粉、纸张，未妥善存储或处理36354低风险各办公室将更换的墨盒、墨粉、纸张合理存放，废弃物进行统一销毁或售卖办公室中存放酒水、烟草、酒精、化妆品、驱蚊液、杀虫剂36354低风险办公室严禁存放酒水；因业务招待需领取的烟草妥善处理；消毒用酒精避免阳光直晒、接触火源；化妆品等远离高温、火源。驱蚊液及时更换、不得长期打开；杀虫剂不得随意丢弃、暴力摔打、阳光直晒、接触火源人员未经消防培训，不会正确使用灭火器等36354低风险每年进行消防专项培训，会使用灭火器等设施，发生火灾时第一时间能够有效控制火势机电用电作业，可能导致触电、机械伤害。乱接电线36354低风险严禁私拉乱接电线各科室人员各科室负责人插座不断电36354低风险下班前对插座等电气设备断电物体打击办公室内堆放材料，工器具等放置不规范可发生掉落伤人事故材料、书籍堆放不规范36354低风险材料、书籍规范堆放各科室人员各科室负责人灯具、挂钟等悬挂不牢靠36354低风险灯具、挂钟等悬挂牢靠其它工作内容不清楚，未合理安排任务可发生其它事故未及时完成工作任务36354低风险及时完成工作任务各科室人员各科室负责人经辨识评估，办公楼共存4项风险。其中，重大风险0项。较大风险0项。一般风1项为火灾。低风3项为机电、物体打击和其它。办公楼共辨识出18条危害因素，其中重大风险危害因素0条，较大风险危害因素0条，一般风险危害因素5条，低风险危害因素13条。9.对仓库安全风险辨识评估如下：表9-17仓库安全风险列表序号风险点风险类型风险描述危害因素风险评估管控措施管控单位和责任人最高管控层级和责任人信息来源LECD风险等级仓库火灾电气设备、线缆未正确安装、使用、维修；办公设备长时间运转；消防设备配置不全可发生火灾电器线路短路367126一般风险加强线路检修，发现老化线路及时更换调度室李芳调度室李芳XXX辨识线缆设备未定期检查，老化、短路、接触不良367126一般风险加强线路检修，发现老化线路及时更换，线路短路、接触不良及时维修电气线路私拉乱接，超负荷用电367126一般风险任何人不得私拉乱接电器线路，督察组定期检查，发现有私拉乱接现象进行罚款使用明火且防护措施不当16742低风险任何人不得在办公区域使用明火使用劣质充电器、电热毯等367126一般风险办公区域禁止使用劣质充电器、电热毯电脑、打印机等设备长期运转367126一般风险当班工作结束后，及时关闭电脑、打印机等设备职工烟草熄灭不彻底，引燃可燃物36354低风险办公室禁烟草，如有抽烟行为进行罚款。抽烟可到盥洗室，熄灭烟草时要确保完全熄灭，方可离开灭火器数量不足36354低风险严格按照消防规定配置灭火器等消防器具设施，并定期检查，更换，确保其有效存放大量易燃物品，安全距离不足36354低风险各易燃物品分类码放，且保持安全距离，定期检查没有配齐消防灭火设施，当发生意外火灾事故时，不能及时灭火36354低风险配齐消防设施，能够保证发生火灾时，第一时间进行现场灭火要求仓库管理员没有经过消防培训，发生火灾时不能及时有效控制火势，加重事故后果36354低风险每年进行消防专项培训，会使用灭火器等设施，发生火灾时第一时间能够有效控制火势机电用电作业，可能导致触电、机械伤害。乱接电线36354低风险严禁私拉乱接电线调度室李芳调度室李芳插座不断电36354低风险下班前对插座等电气设备断电物体打击物料堆放，工器具等放置不规范可发生掉落伤人事故物料堆放不规范36354低风险物料规范堆放调度室李芳调度室李芳工器具放置位置不合适36354低风险灯具、挂钟等悬挂牢靠其它工作内容不清楚，未合理安排任务可发生其它事故未及时完成工作任务36354低风险及时完成工作任务调度室李芳调度室李芳经辨识评估，仓库共存4项风险。其中，重大风险0项。较大风险0项。一般风1项为火灾。低风3项为机电、物体打击和其它。办公楼共辨识出16条危害因素，其中重大风险危害因素0条，较大风险危害因素0条，一般风险危害因素5条，低风险危害因素11条。针对每一条危害因素制定了对应的管控措施，本风险点共计风险管控措16条。六、辨识评估结果及应用本年共排查XX个风险点，辨识出风险XX项XX条，其中重大风险XX项XX条，较大风险XX项XX条，一般风险XX项XX条，低风险XX项XX条。辨识评估结果应用于指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定，修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。七、2024年重大安全风险及管控清单序号煤矿名称风险地点风险描述风险类型风险

等级管控措施管控责任单位管控责任人1XXXX有限公司XXX采煤工作面工作面煤层自燃倾向性为自燃，最短自然发火期为XXX天，采空区推采，煤柱受采动影响产生裂隙造成漏风，工作面推采缓慢，煤柱或采空区遗煤氧化自热，防灭火措施落实不到位，存在自然发火风险。火灾重大风险1.对采空区定期进行预防性灌注黄土泥浆。2.每天工作面及两端头喷洒阻化剂，过断层期间对遗煤地段喷洒阻化剂。3.每天对工作面、回风隅角、回风流及采空区气体检测，利用安全监控系统及束管系统对回风隅角的气体进行连续监测。4.优化生产工序，确保工作面正常推进，减少采空区丢煤，提高回采率。5.合理调配风量，保持适宜风速，在工作面上、下隅角挂设导风帘，减少采空区漏风。6.加强上下两顺槽管理，巷道出现受压变形断面减小，及时修复堵漏。7.抓好工作面防灭火措施的落实，做好自然发火预测预报工作，超前有效的防范生产工作面采空区遗煤氧化积热的隐患。8.加强电气设备管理，确保保护齐全有效。加强皮带保护检查和维护，保各类保护齐全，一氧化碳传感器设置合格有效。XXXXXXXXXX2XXXX有限公司XXX采煤工作面开采XX煤层具有煤尘爆炸性，煤尘爆炸指数为XX9%，工作面生产时割煤、移架、运输等过程中产尘量较大，煤尘浓度超限具有爆炸危险性，防尘系统不完善，综合防尘措施落实不到位造成煤尘积聚、飞扬，存在煤尘爆炸风险。煤尘爆炸重大风险1.定期检查工作面供水水量、水压，满足防尘要求。2.合理调配工作面风量，符合排尘风速要求。3.落实工作面及顺槽内防尘设施的检查维护工作，确保防尘设施在生产作业时正常使用。4.按防尘管理规定，对工作面及顺槽定期冲尘，杜绝煤尘堆积。5.定期开展粉尘浓度检测，结合检测结果，进一步优化工作面风量供给，提高综合防尘措施效果。6.采取措施消除截割作业时，滚筒与工字钢等金属摩擦产生的火花，杜绝明火作业等各类点火源存在。7.每周检查隔爆设施情况，根据推采进度及时挪移隔爆设施