CMTC-QP-B-018檢測流程管理程序1.0

檔案名稱檢測流程管理程序文件編號CMTC-QP-B-018文件分發號：01制定部門訊強電子(惠州)有限公司實驗室制訂日期2014.10.28版次A0適用區域實驗室修訂日期新訂總頁數6管制文件，严禁翻印Controldocument，Can’tbecopy修訂履曆表項次修訂日期版次修訂說明備注編制審核批准檔編寫組檔案名稱檢測流程管理程序文件編號CMTC-QP-B-018制定部門訊強電子(惠州)有限公司實驗室制訂日期2014.10.28版次A0適用區域實驗室修訂日期新訂頁次PAGE31目的通過規範實驗室的檢測流程來明確其檢測依據和職責，確保檢測工作科學、有序的進行。2適用範圍 本程式適用於實驗室所有檢測工作的進行，包含檢測申請單的接收，檢測工作的安排、處理，檢測結果回饋，檢測報告的提交。3依據;3.1依據IEC/ISO17025第4.7節；3.2依據ISO9001《質量管理體系—要求》第8.6節；3.3依據ISO/TS16949质量管理體系-汽車生產件應用技術規范第7.5.1節4.職責4.1測試需求單位：提出測試申請,提供被測試物件與條件,注明測試後樣品是否需要返回；新產品在測試需要輔助治具時,需求單位提供,共同完成測試.4.2技術負責人：負責檢測申請單及報告的審核和檢測工作的分配。4.3受權簽字人：負責檢測報告的批准發行。4.4檢測人員：負責檢測工作的全程跟進和處理，及異常回饋檢測結果與檢測報告的分發。4.5樣品管理員：負責檢測申請的接單、檢測申請單的編號和派發。4.6檔管理員：負責檢測相關資料的保存。4.7檢測申請人：負責提供檢測用的樣品和相關的技術資料、資訊。5.名詞定義5.1委外檢測(分包)：指檢測中心由於未預料的原因（如工作量或暫時不具備能力等）需要將檢測工作分包給有能力的檢測機構進行檢測。5.2需求時效:實驗室在所使用儀器待機狀態下,特急件4小時處理,急件6小時處理,普通件24小時處理。6.流程圖:見附件一7.運作程式7.1檢測申請所有申請者應按要求填寫《檢測申請單》，見附件二。7.2樣品管理員對各檢測的項目進行接單管控見《實驗室接單控管表》附件三。7.2.1對於例行、重複性和其它簡單的檢測工作的評審，由技術負責人負責根據實驗室工作量、人員技能、設備狀態等因素安排檢測。7.2.2對於新的、複雜的、要求高的檢測工作，由技術負責人組織對檢測方法進行確認，如實驗室沒有能力進行，應報告給實驗室主任確定是否需要進行分包檢測。7.2.3如果需要分包檢測，應及時書面通知給客戶，並得到客戶確認。7.3檢測申請單編碼由實驗室檔管理員按以下規則進行編號。流水号流水号年月日文件类别号缩写码年月日文件类别号缩写码備註：a.縮寫碼：目前本公司以“CMTC”代表實驗室縮寫碼。b.文件類別號：按《檔控制管理程式》編碼規則編號。c.年月日：為樣品的送測申請日期。d按照檢測人員A-Z的編號區分;詳情見《人員編碼控管表》附件四e.流水號：從01開始編制，用01-X表示(X-代表無限數字)；若僅有一份檢測申請單時，記作01。例如：CMTC-A14091901為高溫測試的申請單編號。7.4作業說明;7.4.1技術負責人將檢測申請單安排給適當的檢測人員實施檢測。如需要分包時，執行《檢測分包管理程式》檔要求。7.4.2檢測人員根據申請要求或相關檢測標準進行檢測。7.4.3在檢測中發現檢測樣品或提交的資料異常，應及時回饋給檢測申請方。7.4.4檢測過程中出現不符合性工作應按照檔《不符合性工作控制管理程式》執行。7.5檢測報告發出後有異常時執行《服務客戶及投訴處理管理程式》,在結果無誤後由報告編寫員及時完成檢測報告，檢測報告的編制、審核、批准、發行按檔《檢測報告管理程式》執行。7.5提出可靠度測試需求的時機:7.5.1產品設計開發階段或設計變更之前,需進行驗證其功能或測試相關參數是否達到設計要求。7.5.2每一個產品設計完成時需進行各項測試,以驗證其各項功能參數是否達到要求。7.5.3涉及本公司產品或其零組件因存在輕微瑕疵有必要進行功能測試驗證。7.5.4業務需求為客戶提供測試或其它性能測試時。文件名称检测流程管理程序文件编号CMTC-QP-B-018制定部门讯强电子(惠州)有限公司实验室制订日期2014.10.28版次A0适用区域实验室修订日期新订页次47.5.5我公司業務人員需求的其它相關測試數據或分析報告時。7.5.6改變產品制程及對供應商來料檢驗時。7.5.7產品量產時,依QE提供的可靠度計劃做可靠度測試.eq\o\ac(△,4)7.5.7.1量產時制程異常,由QC提供產品及《檢測申請單》(附件二)給實驗室做測試.7.5.7.2有客訴時,產品庫存,由QA提供產品及《檢測申請單》(附件二)給實驗室做測試.在製品則由QC提供產品及《檢測申請單》(附件二)給實驗室做測試.7.5.7.3在EC後產品量產時,工程依QE在EC簽核單上所做判定是否需做測試執行.7.6需求單位需將《檢測申請單》(附件二)連同需測物件送至實驗室。若此項測試廠內儀器無法滿足測試需求,則由實驗員向需求單位及實驗室主管匯報需委外測試,實驗員向相關委外測試機構進行詢比議價,然後整理所有報價資料並列出《實驗室委外測試接單控管進度表》(附件三),經實驗室最高主管審查後,在需求單位意見欄簽名,然後實驗員將測試物品及報價單簽核後回傳委外測試機構,並要求回復計劃完成時間.7.7客戶對實驗有特殊要求時依客戶要求進行實驗.如本廠設備或能力無法達成時由實驗室實驗員委託外部檢測機構或有能力測試之供應商代為完成,實驗測試報告由實驗室歸檔保存。eq\o\ac(△,7)7.8實驗室按照各單位排程計劃時程及相關作業規範進行測試,在相應的《實驗室接單狀態管控表》見(附件七)上記錄。如相關單位需急件插單提前，請自行和測試排程以前的單位溝通,並將溝通結果展出，實驗室依據溝通結果作業。8.相關檔8.1《檢測分包管理程式》8.2《不符合性工作控制管理程式》8.3《樣品管理程式》8.4《檢測報告管理程式》8.5《服務客戶及投訴處理管理程式》9.記錄管理項次表單名稱表單編號保管部門保管期限附件一《運作程式流程圖》實驗室--附件二《檢測申請單》CMTC-QR-D-029實驗室三年附件三《實驗室接單控管表》CMTC-QR-D-030實驗室三年附件四《人員編碼控管表》CMTC-QR-D-031實驗室三年附件一:運作程式流程圖流程責任部門相關檔及表單提出委托检测申请单提出委托检测申请单审核/批准审核/批准YYes验收样品 验收样品申请单编号申请单编号 委外廠內 实验室受理检测实验完成实验后样品确认实验室受理检测实验完成实验后样品确认报告报告編制审核审核/批准报告输出并存档报告输出并存档服务客户及投诉处理服务客户及投诉处理No申请单位验收No申请单位验收YesYes结束结束 需求檢測單位需求單位主管實驗室實驗室實驗室實驗室工程+PD+QE+實驗室實驗室技術負責人授權簽字人實驗室報告編寫員實驗室/需求單位實驗室《檢測申請單》《檢測流程管理程式》《檢測流程管理程式》《檢測申請單》《實驗室接單控管表》《檢測報告》《服務客戶及投訴處理管理程式》《客戶投訴處理記錄表》